PAGE衛(wèi)生院采購供應制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院采購供應管理，規(guī)范采購行為，確保醫(yī)療物資的及時供應和質量安全，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內所有醫(yī)療設備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品及其他物資的采購、供應及管理活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質量可靠、信譽良好的供應商提供的物資，保證所采購物資符合醫(yī)療使用要求。效益原則：在保證物資質量和滿足使用需求的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督。二、采購管理1.采購計劃制定需求分析：各科室應根據醫(yī)療業(yè)務開展情況，定期進行物資需求分析，填寫物資需求申請表，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數量、預計使用時間等信息。審核匯總：物資管理部門負責對各科室提交的物資需求申請表進行審核，匯總全院物資需求情況，結合庫存狀況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數量、預算金額、采購時間等內容。審批調整：采購計劃報衛(wèi)生院領導審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調整采購計劃，應及時提交書面申請，說明調整原因及內容，經審批后方可調整。2.供應商選擇與管理供應商篩選：物資管理部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行資質審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、經營許可證、產品質量認證、信譽狀況等，篩選出符合要求的供應商。實地考察：對于重要物資的供應商，應進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務能力等情況。實地考察報告作為供應商選擇的重要參考依據。供應商評估：定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。合作協(xié)議簽訂：與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、價格、交貨方式、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。合作協(xié)議應經衛(wèi)生院法律顧問審核后簽訂。3.采購方式選擇集中采購：對于通用性強、需求量大的物資，如辦公用品、醫(yī)用耗材等，采用集中采購方式。集中采購由物資管理部門統(tǒng)一組織實施，通過招標、詢價、競爭性談判等方式確定供應商和采購價格。分散采購：對于專業(yè)性強、有特殊要求的物資，如大型醫(yī)療設備、特殊藥品等，采用分散采購方式。分散采購由使用科室提出申請，物資管理部門協(xié)助組織采購活動，采購過程應嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。緊急采購：因醫(yī)療救治等緊急情況需要采購物資時，可采用緊急采購方式。緊急采購應經相關部門負責人批準后實施，采購過程要確?？焖?、高效，同時保證物資質量。4.采購流程采購申請：使用科室根據實際需求填寫采購申請表，經科室負責人簽字后提交物資管理部門。采購審批：物資管理部門對采購申請表進行審核，報衛(wèi)生院領導審批。審批通過后，物資管理部門根據采購方式組織采購活動。采購實施：招標采購：對于達到招標限額標準的采購項目，按照國家有關招標法律法規(guī)進行招標采購。招標過程應嚴格按照規(guī)定程序進行，包括發(fā)布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。詢價采購：對于采購金額較小、市場價格比較透明的物資，采用詢價采購方式。物資管理部門向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商在規(guī)定時間內報價，根據報價情況選擇合適的供應商。競爭性談判采購：對于技術復雜、有特殊要求或者市場競爭不充分的物資，采用競爭性談判采購方式。物資管理部門邀請不少于三家符合條件的供應商進行談判，通過談判確定供應商和采購價格。合同簽訂：采購項目確定供應商后，物資管理部門與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購驗收：物資到貨后，物資管理部門組織相關人員按照采購合同和質量標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規(guī)格、型號、質量、外觀等。驗收合格后，填寫驗收報告，辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。三、供應管理1.庫存管理庫存規(guī)劃：物資管理部門根據采購計劃、歷史消耗數據和臨床需求預測，合理規(guī)劃庫存水平。確定各類物資的安全庫存、最高庫存和最低庫存標準，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象發(fā)生。庫存盤點：定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，進行相應的賬務處理。庫存預警：建立庫存預警機制，當庫存物資達到最低庫存或最高庫存時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。物資管理部門根據預警信息及時采取采購或調配等措施，保證庫存物資處于合理水平。2.物資發(fā)放發(fā)放流程：各科室根據工作需要填寫物資領用申請表，經科室負責人簽字后提交物資管理部門。物資管理部門審核后，按照規(guī)定的發(fā)放流程進行物資發(fā)放。發(fā)放時應核對物資的名稱、規(guī)格、數量等信息，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)放原則：物資發(fā)放應遵循先進先出、急用先供的原則，優(yōu)先保障臨床一線和緊急救治工作的需要。對于貴重物資和特殊物資，應嚴格控制發(fā)放數量和使用范圍，實行審批制度。3.物資配送配送方式：根據物資的性質、數量和緊急程度，選擇合適的配送方式。對于距離較近、用量較小的物資，可采用自行配送方式；對于距離較遠、用量較大的物資，可委托專業(yè)物流公司進行配送。配送管理：物資管理部門應與物流公司簽訂合作協(xié)議，明確配送服務標準、費用結算方式、貨物安全保障等條款。在配送過程中，要跟蹤物資的運輸情況，確保物資按時、安全送達目的地。四、質量管理1.質量標準制定依據法規(guī)標準：物資管理部門應根據國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關規(guī)范，結合衛(wèi)生院實際需求，制定各類物資的質量標準。質量標準應明確物資的規(guī)格、型號要求，質量性能指標，檢驗方法及驗收標準等內容。動態(tài)更新：隨著國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的更新以及醫(yī)療技術的發(fā)展，及時對物資質量標準進行修訂和完善，確保質量標準的科學性和有效性。2.質量檢驗入庫檢驗：物資到貨后，物資管理部門必須按照質量標準進行入庫檢驗。檢驗內容包括物資的外觀、規(guī)格、型號、數量、質量證明文件等。對于重要物資和首次采購的物資，應進行抽樣送檢，合格后方可辦理入庫手續(xù)。定期抽檢：定期對庫存物資進行質量抽檢，抽檢比例和頻率根據物資的性質和風險程度確定。抽檢過程中發(fā)現(xiàn)質量問題的物資，應立即停止使用，并按照相關規(guī)定進行處理。3.不合格品管理標識隔離：對于檢驗不合格的物資，應立即進行標識和隔離，防止其混入合格品中。標識內容應包括物資名稱、規(guī)格、型號、不合格原因、檢驗日期等信息。不合格品應存放在專門的區(qū)域，并有明顯的標識。處理措施：物資管理部門應組織相關人員對不合格品進行評審，根據評審結果采取相應的處理措施。處理措施包括退貨、換貨、報廢、降價處理等。對于涉及醫(yī)療安全的不合格品，應嚴格按照相關規(guī)定進行處理，確保醫(yī)療質量安全。五、監(jiān)督與考核1.內部監(jiān)督審計監(jiān)督：衛(wèi)生院審計部門定期對采購供應活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行、物資管理是否規(guī)范等。審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。紀檢監(jiān)察監(jiān)督：衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門對采購供應活動中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違規(guī)行為。對違反本制度的單位和個人，依法依規(guī)追究責任。2.外部監(jiān)督接受社會監(jiān)督：衛(wèi)生院應主動接受社會監(jiān)督，通過設立舉報電話、郵箱等方式，接受患者、家屬及社會各界對采購供應活動的監(jiān)督和舉報。對于群眾反映的問題，應及時進行調查處理，并將處理結果向社會公開。配合監(jiān)管部門檢查：積極配合衛(wèi)生健康行政部門、藥品監(jiān)管部門等相關監(jiān)管部門的檢查，如實提供采購供應活動的有關資料和信息。對于監(jiān)管部門提出的整改要求，應認真落實，及時整改到位。3.考核評價建立考核指標體系：物資管理部門應建立采購供應工作考核指標體系，對采購供應各環(huán)節(jié)工作進行量化考核?？己酥笜税ú少徲媱潏?zhí)行率（采購計劃完成的比例）、物資到貨及時率（按時到貨的物資數量占應到貨物資數量的比例）、庫存周轉率（物資周轉次數）、物資質量合格率（合格物資數量占檢驗物資數量的比例）、采購成本控制率（實際采購成本與預算采購成本的比例）等。定期考核評價