煤氣設(shè)施的日、季和年度檢查制度第一章總則第一條制度制定的政策依據(jù)為貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)及特種設(shè)備管理的法律法規(guī)要求，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)管道及設(shè)備安全規(guī)程》（GBXXXX）和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，同時(shí)響應(yīng)集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控、完善內(nèi)部管理體系的指導(dǎo)意見，結(jié)合本公司煤氣設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)及安全管理需求，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理措施，有效防范煤氣設(shè)施運(yùn)行中的安全風(fēng)險(xiǎn)與環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，保障員工職業(yè)健康與生產(chǎn)安全，提升企業(yè)合規(guī)管理水平。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋煤氣設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、檢修、應(yīng)急處置等全生命周期管理。具體適用場景包括但不限于：1.煤氣發(fā)生站、混合站、儲氣柜、管道系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)施的日常巡檢與維護(hù)；2.煤氣使用區(qū)域的供氣系統(tǒng)安全評估與改造；3.煤氣泄漏、中毒、火災(zāi)等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)與處置；4.與煤氣設(shè)施相關(guān)的第三方合作單位（如供應(yīng)商、檢修單位）的安全資質(zhì)審核與管理；5.各級管理人員及操作人員的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)與合規(guī)行為監(jiān)督。第三條核心術(shù)語定義1.煤氣專項(xiàng)管理：指針對煤氣設(shè)施全生命周期，通過制度約束、技術(shù)監(jiān)控、行為規(guī)范等方式，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)有效防控的管理活動(dòng)，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)識別、隱患排查、應(yīng)急處置、合規(guī)審查等環(huán)節(jié)。2.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指煤氣設(shè)施運(yùn)行中可能導(dǎo)致的嚴(yán)重人身傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的潛在威脅，如煤氣泄漏、高溫灼傷、爆炸、中毒窒息等。3.合規(guī)要求：指國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度對煤氣設(shè)施安全管理提出的強(qiáng)制性規(guī)定，包括設(shè)備檢驗(yàn)、操作規(guī)程、防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等。4.責(zé)任協(xié)同：指在煤氣設(shè)施安全管理中，不同層級、部門或崗位之間通過明確職責(zé)分工、信息共享、聯(lián)合處置等方式，形成風(fēng)險(xiǎn)防控合力的工作機(jī)制。第四條專項(xiàng)管理的核心原則1.全面覆蓋：確保煤氣設(shè)施從設(shè)計(jì)到報(bào)廢的全過程納入專項(xiàng)管理范疇，不留安全死角；2.責(zé)任到人：明確各級管理人員、操作人員及第三方合作方的安全職責(zé)，建立可追溯的責(zé)任體系；3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先識別并管控重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控措施；4.持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估、技術(shù)升級、經(jīng)驗(yàn)反饋等機(jī)制，不斷完善管理效能；5.源頭防控：強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)、采購等環(huán)節(jié)落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)，減少后續(xù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人對公司煤氣設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、重大風(fēng)險(xiǎn)決策等領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全、生產(chǎn)或設(shè)備的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的制定與監(jiān)督執(zhí)行，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立煤氣設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、采購、人力資源等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司煤氣設(shè)施安全管理的重大事項(xiàng)；2.審批專項(xiàng)管理制度、年度管理計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案；3.監(jiān)督檢查專項(xiàng)管理工作的落實(shí)情況，定期評估管理成效；4.決策涉及重大投入或跨部門協(xié)作的管理事項(xiàng)。第七條牽頭部門職責(zé)安全管理部門作為煤氣設(shè)施專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌制定、修訂專項(xiàng)管理制度，組織合規(guī)宣貫與培訓(xùn)；2.牽頭開展煤氣設(shè)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估與隱患排查，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；3.協(xié)調(diào)跨部門安全檢查，監(jiān)督整改閉環(huán)；4.管理煤氣設(shè)施安全技術(shù)檔案，審核第三方合作方的資質(zhì)與行為。第八條專責(zé)部門職責(zé)設(shè)備管理部門作為煤氣設(shè)施的技術(shù)專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：1.組織煤氣設(shè)施的定期檢驗(yàn)與維護(hù)保養(yǎng)，落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2.優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，提升本質(zhì)安全水平；3.參與風(fēng)險(xiǎn)處置的技術(shù)支持，推動(dòng)技術(shù)改造方案落地；4.審核重大檢修、改造項(xiàng)目的技術(shù)方案。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)各生產(chǎn)車間、使用部門及下屬單位對本領(lǐng)域煤氣設(shè)施的安全運(yùn)行負(fù)主體責(zé)任，具體包括：1.落實(shí)日常巡檢、應(yīng)急演練等操作要求，確保人員培訓(xùn)達(dá)標(biāo)；2.及時(shí)上報(bào)煤氣設(shè)施異常情況，配合開展隱患整改；3.管理部門內(nèi)部合作單位的作業(yè)安全，執(zhí)行作業(yè)許可制度；4.建立本領(lǐng)域的煤氣安全臺賬，記錄關(guān)鍵操作與風(fēng)險(xiǎn)事件。第十條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任煤氣設(shè)施的操作人員、維修人員及管理人員必須履行以下責(zé)任：1.嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)；2.定期開展崗位自查，主動(dòng)上報(bào)隱患；3.簽署崗位安全承諾書，明確違規(guī)后果；4.參與應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條設(shè)計(jì)規(guī)范與設(shè)備采購1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：煤氣設(shè)施的設(shè)計(jì)必須符合《工業(yè)管道設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBXXX）等標(biāo)準(zhǔn)，采用防爆、耐腐蝕、耐高溫等符合工況要求的材料；2.禁止性行為：嚴(yán)禁采購無生產(chǎn)許可證、無3C認(rèn)證的煤氣專用設(shè)備，杜絕劣質(zhì)材料使用；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)審核設(shè)備防爆等級、安全閥校驗(yàn)周期、防泄漏設(shè)計(jì)等關(guān)鍵參數(shù)。第十二條安裝與調(diào)試管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：煤氣設(shè)施的安裝必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，落實(shí)安全監(jiān)護(hù)；2.禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)合格擅自投入運(yùn)行，杜絕施工方案與設(shè)計(jì)不符；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)檢查管道焊接質(zhì)量、設(shè)備密封性、系統(tǒng)置換流程等環(huán)節(jié)。第十三條運(yùn)行監(jiān)控與巡檢1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立煤氣濃度在線監(jiān)測系統(tǒng)，設(shè)定報(bào)警閾值，每小時(shí)至少巡檢1次；2.禁止性行為：嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行、設(shè)備帶病作業(yè)，杜絕巡檢記錄造假；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控煤氣壓力、溫度、流量及泄漏報(bào)警器的數(shù)據(jù)變化。第十四條維護(hù)保養(yǎng)制度1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：煤氣設(shè)施每年至少進(jìn)行1次全面檢修，安全閥每年校驗(yàn)1次，防爆設(shè)備每2年檢測1次；2.禁止性行為：嚴(yán)禁檢修期間未執(zhí)行隔離措施，杜絕使用不合格備品備件；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)排查管道腐蝕、閥門卡澀、儀表漂移等問題。第十五條應(yīng)急管理與處置1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定煤氣泄漏、中毒、火災(zāi)等專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每半年至少演練1次；2.禁止性行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急響應(yīng)中遲報(bào)、漏報(bào)，杜絕無資質(zhì)人員處置險(xiǎn)情；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)備足正壓式空氣呼吸器、隔離設(shè)施、應(yīng)急照明等物資。第十六條第三方合作管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對檢修、檢測等第三方單位實(shí)施資質(zhì)預(yù)審，簽訂安全管理協(xié)議；2.禁止性行為：嚴(yán)禁未履行作業(yè)許可即開展動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等高危作業(yè)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)監(jiān)督外包單位的安全培訓(xùn)與現(xiàn)場監(jiān)護(hù)執(zhí)行情況。第十七條變更管理與評估1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及煤氣設(shè)施工藝、設(shè)備、參數(shù)等變更必須經(jīng)過技術(shù)評估，履行審批程序；2.禁止性行為：嚴(yán)禁擅自變更運(yùn)行參數(shù)或工藝流程，杜絕變更后未驗(yàn)證安全；3.風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)評估變更可能引發(fā)的新風(fēng)險(xiǎn)，制定補(bǔ)償性控制措施。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.安全管理部門每年至少審核1次專項(xiàng)管理制度的有效性；2.根據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更或公司業(yè)務(wù)調(diào)整，及時(shí)修訂制度條款；3.頒布新制度時(shí)，同步廢止舊版文件，并在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布正式通知。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制1.每季度組織1次跨部門煤氣設(shè)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；2.對高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺賬，設(shè)定預(yù)警指標(biāo)（如泄漏率＞X%、壓力波動(dòng)＞X%）；3.風(fēng)險(xiǎn)等級為“重大”的，立即發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位制定整改方案。第二十條合規(guī)審查機(jī)制1.將煤氣設(shè)施安全管理嵌入采購、施工、驗(yàn)收等業(yè)務(wù)流程，實(shí)施“一單清”審查；2.未經(jīng)安全管理部門出具合規(guī)意見的，業(yè)務(wù)部門不得推進(jìn)后續(xù)工作；3.對審查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，實(shí)施分級問責(zé)，重大問題移交紀(jì)律部門處理。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭應(yīng)對；2.風(fēng)險(xiǎn)處置必須遵循“先控制、后處理”原則，形成閉環(huán)報(bào)告；3.緊急情況下，現(xiàn)場人員可先行隔離危險(xiǎn)源，同時(shí)上報(bào)處置方案。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違反操作規(guī)程導(dǎo)致事故的，按“四不放過”原則追究責(zé)任；2.對未落實(shí)管理責(zé)任的部門，扣減年度績效考核分值，取消評優(yōu)資格；3.涉及刑事責(zé)任的，移交司法機(jī)關(guān)處理，并通報(bào)警示教育。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制1.每年12月31日前完成當(dāng)年度專項(xiàng)管理有效性評估，形成改進(jìn)報(bào)告；2.評估內(nèi)容包括制度覆蓋率、隱患整改率、應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)；3.對評估發(fā)現(xiàn)的管理漏洞，修訂制度或優(yōu)化流程，并跟蹤改進(jìn)效果。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每年至少召開1次煤氣安全專題會(huì)議，部署重點(diǎn)工作；2.下屬單位設(shè)立專職安全員，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理的日常監(jiān)督；3.各部門負(fù)責(zé)人對本層級管理責(zé)任落實(shí)情況負(fù)首要責(zé)任。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制1.將煤氣設(shè)施安全管理納入部門年度考核，考核分值占綜合評分的X%；2.對年度管理優(yōu)秀的部門和個(gè)人，授予“專項(xiàng)管理標(biāo)兵”稱號，獎(jiǎng)勵(lì)X萬元；3.連續(xù)2次考核不合格的部門，取消負(fù)責(zé)人年度評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.新員工入職必須接受煤氣安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；2.每半年組織1次全員應(yīng)急技能培訓(xùn)，重點(diǎn)崗位需持證上崗；3.制作《煤氣設(shè)施安全手冊》，在車間公告欄張貼關(guān)鍵操作要點(diǎn)。第二十七條信息化支撐1.建立煤氣設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備臺賬、巡檢記錄、維保數(shù)據(jù)的電子化；2.通過系統(tǒng)自動(dòng)推送預(yù)警信息，記錄風(fēng)險(xiǎn)處置全過程，確?？勺匪?；3.202X年X月前完成系統(tǒng)上線，覆蓋全公司X個(gè)關(guān)鍵設(shè)施。第二十八條文化建設(shè)1.每年6月安全月期間，開展煤氣安全主題宣傳周活動(dòng)；2.組織全員簽訂《安全合規(guī)承諾書》，將承諾內(nèi)容納入員工檔案；3.建立“安全合理化建議獎(jiǎng)”，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)措施。第二十九條報(bào)告制度1.煤氣泄漏等險(xiǎn)情必須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組；2.年度管理報(bào)告應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、整改成效、改進(jìn)計(jì)劃等內(nèi)容，于次年X月提