PAGE食品衛(wèi)生安全自查制度一、總則1.目的為加強本公司/組織食品衛(wèi)生安全管理，有效預(yù)防和控制食品安全事故的發(fā)生，保障消費者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本食品衛(wèi)生安全自查制度。2.適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等環(huán)節(jié)的部門和人員。3.基本原則食品衛(wèi)生安全自查工作應(yīng)遵循全面覆蓋、重點突出、及時整改、持續(xù)改進的原則，確保食品衛(wèi)生安全管理工作的有效性和持續(xù)性。二、自查組織與職責1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織負責人為組長，各部門負責人為成員的食品衛(wèi)生安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司/組織食品衛(wèi)生安全自查工作，制定自查計劃，審議自查報告，決策重大整改事項。2.各部門職責生產(chǎn)部門：負責食品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全自查，包括生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員操作等方面，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合食品衛(wèi)生安全要求。采購部門：對食品原材料供應(yīng)商進行評估和管理，檢查采購的食品原材料的質(zhì)量和衛(wèi)生狀況，確保所采購的食品符合食品安全標準。銷售部門：自查食品銷售過程中的衛(wèi)生安全情況，包括銷售場所的環(huán)境衛(wèi)生、食品陳列方式、銷售人員的衛(wèi)生習(xí)慣等，防止食品在銷售過程中受到污染。儲存部門：負責食品儲存環(huán)節(jié)的衛(wèi)生安全自查，檢查倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否適宜，食品的存放是否規(guī)范，防止食品變質(zhì)、霉變等。質(zhì)量控制部門：對食品衛(wèi)生安全自查工作進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，負責對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和評估，提出整改建議，并跟蹤整改效果。三、自查內(nèi)容與標準1.食品生產(chǎn)環(huán)境車間布局：車間應(yīng)按照工藝流程合理布局，并保持清潔、整齊，無積水、無污垢。不同清潔程度要求的區(qū)域應(yīng)有效分隔。墻壁與天花板：墻壁應(yīng)采用無毒、無味、不吸水、表面光滑、耐腐蝕的材料建造，天花板應(yīng)表面光潔，無裂縫、無脫落，便于清潔。地面：地面應(yīng)使用防滑、堅固、不透水的材料鋪設(shè)，無裂縫、無坑洼，易于清潔和消毒。門窗：門窗應(yīng)完好無損，能有效防止昆蟲、鼠類等進入車間，窗戶應(yīng)安裝防蟲網(wǎng)。2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備清潔：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定期進行清潔和維護，表面無污垢、無銹跡，設(shè)備的管道、閥門等應(yīng)暢通無阻，無堵塞、無泄漏。設(shè)備消毒：直接接觸食品的設(shè)備和工具應(yīng)定期進行消毒處理，消毒方法應(yīng)符合相關(guān)食品安全標準要求。設(shè)施運行：通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施應(yīng)正常運行，確保車間內(nèi)空氣流通、光線充足、排水順暢。3.食品原材料采購供應(yīng)商資質(zhì)：采購的食品原材料應(yīng)來自具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)提供有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件。原材料質(zhì)量：采購的食品原材料應(yīng)符合食品安全標準，無變質(zhì)、無異味、無有害物質(zhì)超標等情況。應(yīng)索取供應(yīng)商提供的產(chǎn)品合格證明文件，并做好進貨查驗記錄。索證索票：采購食品原材料時，應(yīng)按照規(guī)定索取發(fā)票、送貨單、檢驗報告等相關(guān)憑證，并妥善保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。4.食品加工過程工藝流程：食品加工應(yīng)嚴格按照規(guī)定的工藝流程進行操作，不得擅自更改工藝流程或減少關(guān)鍵加工環(huán)節(jié)。人員操作：食品加工人員應(yīng)穿戴清潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生，操作前應(yīng)洗手消毒。加工過程中應(yīng)避免食品受到交叉污染，生熟食品應(yīng)分開加工、存放。食品添加劑使用：如需使用食品添加劑，應(yīng)嚴格按照國家標準規(guī)定的品種和用量使用，并做好記錄。食品添加劑應(yīng)專人專柜保管，并有明顯的標識。5.食品儲存?zhèn)}庫條件：食品倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合所儲存食品的要求。倉庫內(nèi)不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。食品存放：食品應(yīng)分類分區(qū)存放，隔墻離地，不同批次、不同品種的食品應(yīng)分開存放，并有明顯的標識。庫存食品應(yīng)定期檢查，及時清理變質(zhì)、過期食品。6.食品銷售銷售場所衛(wèi)生：食品銷售場所應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒。銷售柜臺、貨架等應(yīng)擺放整齊，無灰塵、無污漬。食品陳列：食品應(yīng)按照類別、品種、生產(chǎn)日期等分類陳列，擺放整齊有序，避免食品直接接觸地面、墻壁等。銷售的食品應(yīng)明碼標價，不得銷售過期、變質(zhì)、假冒偽劣食品。銷售人員衛(wèi)生：銷售人員應(yīng)穿戴清潔的工作服、工作帽，保持個人衛(wèi)生，操作前應(yīng)洗手消毒。銷售人員應(yīng)了解所銷售食品的基本衛(wèi)生知識，不得向消費者銷售不符合食品安全標準的食品。四、自查頻率與方式1.自查頻率公司/組織應(yīng)每周至少進行一次全面的食品衛(wèi)生安全自查。對于重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點，如食品原材料采購、食品加工過程中的關(guān)鍵工序等，應(yīng)增加自查頻率，每天進行檢查。2.自查方式現(xiàn)場檢查：由自查人員對食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等場所進行實地檢查，查看環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員操作等是否符合食品衛(wèi)生安全要求。資料查閱：查閱食品原材料采購索證索票記錄、食品檢驗報告、生產(chǎn)過程記錄、人員培訓(xùn)記錄等相關(guān)資料，檢查資料是否齊全、真實、有效。人員詢問：與食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等環(huán)節(jié)的工作人員進行交談，了解其對食品衛(wèi)生安全知識的掌握情況和實際操作情況，詢問是否存在食品安全隱患。五、自查程序1.制定自查計劃質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)本公司/組織的實際情況，制定詳細的食品衛(wèi)生安全自查計劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、人員分工和時間安排等。自查計劃應(yīng)報自查領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準后實施。2.組織自查實施按照自查計劃，由自查領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門人員開展自查工作。自查人員應(yīng)認真填寫自查記錄表，詳細記錄自查發(fā)現(xiàn)的問題。在自查過程中，如發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或不符合項，應(yīng)及時拍照或錄像留存證據(jù)，并進行詳細記錄。3.匯總自查結(jié)果自查結(jié)束后，各部門應(yīng)將自查情況進行匯總分析，形成自查報告。自查報告應(yīng)包括自查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改措施及整改期限等內(nèi)容。質(zhì)量控制部門負責對各部門的自查報告進行收集、整理和分析，形成公司/組織整體的食品衛(wèi)生安全自查報告。4.提出整改措施針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)人員進行分析討論，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確責任部門、責任人、整改期限和整改目標。整改措施應(yīng)具有可操作性和針對性，能夠有效消除食品安全隱患，確保食品衛(wèi)生安全。5.跟蹤整改效果責任部門應(yīng)按照整改措施認真組織實施整改工作，并定期向質(zhì)量控制部門匯報整改進展情況。質(zhì)量控制部門負責對整改效果進行跟蹤檢查，驗證整改措施是否有效落實，問題是否得到徹底解決。如整改效果未達到預(yù)期目標，應(yīng)要求責任部門重新制定整改措施，繼續(xù)進行整改，直至問題得到解決。六、整改落實與監(jiān)督1.整改責任落實對于自查發(fā)現(xiàn)的食品安全問題，應(yīng)明確整改責任部門和責任人，確保整改工作落到實處。整改責任部門應(yīng)制定具體的整改方案，明確整改措施、整改期限和整改目標，并組織實施整改工作。整改責任人應(yīng)認真履行整改職責，按照整改方案要求按時完成整改任務(wù)，并將整改情況及時報告給整改責任部門。2.整改措施執(zhí)行整改責任部門應(yīng)嚴格按照整改措施執(zhí)行整改工作，確保整改工作的有效性和及時性。在整改過程中，如遇到困難或問題，應(yīng)及時向自查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，尋求支持和幫助。整改措施執(zhí)行過程中，應(yīng)做好記錄工作，包括整改措施的實施情況、整改過程中發(fā)現(xiàn)的新問題及解決方法等，以便對整改工作進行全面跟蹤和評估。3.整改效果驗證整改完成后，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對整改效果進行驗證。驗證方法可包括現(xiàn)場檢查、抽樣檢驗、資料查閱等，確保整改后的食品衛(wèi)生安全狀況符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。如整改效果驗證合格，應(yīng)將整改情況記錄存檔，并對整改工作進行總結(jié)和評價。如整改效果驗證不合格，應(yīng)要求整改責任部門重新進行整改，直至整改效果符合要求為止。4.監(jiān)督檢查機制公司/組織應(yīng)建立健全食品衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的食品衛(wèi)生安全管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用日常巡查、專項檢查相結(jié)合的方式進行。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。七、記錄與檔案管理1.自查記錄每次食品衛(wèi)生安全自查應(yīng)詳細記錄自查情況，包括自查時間、自查人員、自查范圍、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。自查記錄應(yīng)真實、準確、完整，不得弄虛作假。自查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，由自查人員簽字確認后存檔保存。自查記錄的保存期限不得少于二年。2.整改記錄對于自查發(fā)現(xiàn)的食品安全問題，應(yīng)建立整改記錄檔案，記錄整改措施的制定、執(zhí)行、驗證等全過程情況。整改記錄應(yīng)包括整改通知書、整改方案、整改過程記錄、整改效果驗證報告等相關(guān)資料。整改記錄檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不得少于二年。3.其他記錄食品衛(wèi)生安全管理工作中的其他相關(guān)記錄，如食品原材料采購索證索票記錄、食品檢驗報告、人員培訓(xùn)記錄等，也應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行妥善保存，保存期限不得少于規(guī)定年限。八、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計劃制定：質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)公司/組織食品衛(wèi)生安全管理的實際情況和員工的需求，制定年度食品衛(wèi)生安全培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的目標、內(nèi)容、方式、時間安排和培訓(xùn)對象等。2.培訓(xùn)內(nèi)容法律法規(guī)：組織員工學(xué)習(xí)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，使員工了解食品安全的法律責任和義務(wù)。行業(yè)標準：培訓(xùn)食品衛(wèi)生安全的行業(yè)標準和規(guī)范，如食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范、食品經(jīng)營過程衛(wèi)生規(guī)范等，使員工掌握食品衛(wèi)生安全的操作要求。操作技能：針對不同崗位的員工，開展食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等環(huán)節(jié)的操作技能培訓(xùn)，提高員工的實際操作能力。食品安全意識：通過案例分析、警示教育等方式，增強員工的食品安全意識，使其認識到食品安全工作的重要性。3.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：由公司/組織內(nèi)部的食品安全管理人員或邀請外部專家進行培訓(xùn)授課，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場講解、視頻演示等多種形式。在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺，提供食品安全相關(guān)的在線學(xué)習(xí)課程，供員工自主學(xué)習(xí)。實地參觀：組織員工到