PAGE衛(wèi)生計生內部稽查制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生計生系統(tǒng)內部管理，規(guī)范各項業(yè)務操作，保障衛(wèi)生計生工作依法、公正、高效開展，提高服務質量，維護群眾利益，特制定本內部稽查制度。（二）適用范圍本制度適用于本單位及下屬各級衛(wèi)生計生機構，包括但不限于各級醫(yī)療機構、疾病預防控制機構、婦幼保健機構、衛(wèi)生監(jiān)督機構等及其工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格依據(jù)國家衛(wèi)生計生相關法律法規(guī)、政策標準以及本單位制定的各項規(guī)章制度進行稽查工作。2.客觀公正原則以事實為依據(jù)，秉持客觀、公正的態(tài)度開展稽查，確保結果真實、準確，不受任何主觀因素干擾。3.全面覆蓋原則涵蓋衛(wèi)生計生工作的各個環(huán)節(jié)、各個領域，包括但不限于醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務、計劃生育服務、財務管理、人事管理等，做到無死角、無遺漏。4.預防為主原則注重通過稽查發(fā)現(xiàn)潛在問題，及時采取措施加以預防和糾正，避免問題擴大化，保障衛(wèi)生計生事業(yè)健康發(fā)展。5.教育與懲處相結合原則在稽查過程中，既要對違規(guī)行為進行嚴肅懲處，又要注重對工作人員進行教育和培訓，提高其法律意識和業(yè)務水平。二、稽查機構與人員（一）稽查機構設置成立專門的衛(wèi)生計生內部稽查辦公室，作為本單位內部稽查工作的常設機構，負責組織、協(xié)調、實施各項稽查工作。稽查辦公室設在[具體部門名稱]，配備必要的辦公設備和人員。（二）人員配備1.稽查辦公室設主任一名，全面負責稽查工作的組織、領導和協(xié)調。主任應具備豐富的衛(wèi)生計生管理經驗、較強的組織協(xié)調能力和法律意識，熟悉衛(wèi)生計生相關法律法規(guī)和業(yè)務流程。2.根據(jù)工作需要，配備若干名專職稽查人員，稽查人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，包括醫(yī)學、衛(wèi)生管理、財務管理、法律等方面的知識，熟悉衛(wèi)生計生工作特點和要求，具備良好的溝通能力、分析判斷能力和文字表達能力。3.可根據(jù)實際情況，聘請外部專家作為兼職稽查人員，參與重大項目稽查、專業(yè)性較強的稽查工作等，以提高稽查工作的專業(yè)性和權威性。（三）職責分工1.稽查辦公室主任職責負責制定年度稽查工作計劃和工作方案，并組織實施。組織協(xié)調稽查工作中的各項事宜，包括人員調配、資料收集、現(xiàn)場檢查等。審核稽查報告，對稽查發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見和建議。定期向上級領導匯報稽查工作進展情況和存在的問題，及時反饋稽查結果。組織對稽查人員的培訓和考核，提高稽查人員的業(yè)務水平和綜合素質。2.專職稽查人員職責按照稽查工作計劃和方案，具體實施各項稽查工作，包括查閱資料、現(xiàn)場檢查、調查取證等。對稽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄和分析，撰寫稽查工作底稿。根據(jù)稽查工作底稿，撰寫稽查報告，客觀、準確地反映稽查情況和問題。協(xié)助有關部門對稽查發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實，跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。3.兼職稽查人員職責根據(jù)聘請單位的安排，參與特定項目或領域的稽查工作，提供專業(yè)技術支持和咨詢意見。協(xié)助專職稽查人員開展工作，參與現(xiàn)場檢查、資料分析等環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢。對稽查工作中涉及的專業(yè)性問題進行深入研究，提出建設性的意見和建議，提高稽查工作質量。三、稽查內容與方法（一）醫(yī)療服務稽查1.內容醫(yī)療質量：檢查醫(yī)療機構的診療規(guī)范執(zhí)行情況、醫(yī)療技術水平、病歷書寫質量、護理質量等。醫(yī)療安全：包括醫(yī)療風險防范措施落實情況、醫(yī)療事故與糾紛處理情況、醫(yī)院感染防控情況等。醫(yī)療收費：核查醫(yī)療服務收費項目、標準執(zhí)行情況，有無亂收費、分解收費、重復收費等違規(guī)行為。醫(yī)療服務行為：檢查醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)行為是否規(guī)范，有無超范圍執(zhí)業(yè)、收受紅包、回扣等違法違紀行為。2.方法病歷審查：隨機抽取一定數(shù)量的病歷，檢查其書寫完整性、準確性、規(guī)范性，核實診療過程是否符合臨床診療指南和操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查：對醫(yī)療機構的診療科室、病房、手術室等進行實地查看，檢查醫(yī)療設備運行情況、醫(yī)療環(huán)境管理情況、醫(yī)療安全設施配備情況等。收費核查：調閱收費賬目、票據(jù)，與收費標準進行比對，檢查收費的合規(guī)性。同時，可通過患者滿意度調查等方式，了解患者對醫(yī)療收費的反饋情況。人員訪談：與醫(yī)務人員、患者及其家屬進行訪談，了解醫(yī)療服務過程中的實際情況，核實有無違規(guī)行為。（二）公共衛(wèi)生服務稽查1.內容基本公共衛(wèi)生服務項目：包括居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等項目的實施情況。重大公共衛(wèi)生服務項目：如國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結核病防治、血吸蟲病防治、農村婦女“兩癌”檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等項目的執(zhí)行情況。公共衛(wèi)生服務質量：評估公共衛(wèi)生服務機構的服務能力、服務水平、服務效果，包括服務的及時性、準確性、完整性等。2.方法資料查閱：檢查公共衛(wèi)生服務機構的工作記錄、報表、檔案等資料，核實各項服務項目的開展情況、服務對象信息的真實性和完整性。現(xiàn)場核查：到社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等基層服務機構進行實地檢查，查看服務設施設備配備情況、服務流程執(zhí)行情況、服務人員資質及工作狀態(tài)等。數(shù)據(jù)分析：對公共衛(wèi)生服務相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如發(fā)病率、死亡率、疫苗接種率、健康檔案建檔率等指標的變化情況，評估服務效果和質量。群眾滿意度調查：通過問卷調查、電話訪談、現(xiàn)場詢問等方式，了解群眾對公共衛(wèi)生服務的滿意度，收集群眾的意見和建議。（三）計劃生育服務稽查1.內容計劃生育技術服務：檢查計劃生育技術服務機構的服務資質、服務項目開展情況、技術操作規(guī)范執(zhí)行情況等。計劃生育藥具管理：核查藥具的采購、發(fā)放、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理情況，確保藥具質量和供應安全。計劃生育政策執(zhí)行：檢查各項計劃生育政策的落實情況，包括生育登記服務、再生育審批、社會撫養(yǎng)費征收等工作的合規(guī)性。計劃生育獎勵扶助政策落實：核實計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助等政策的兌現(xiàn)情況，確保符合條件的家庭及時享受相應待遇。2.方法機構檢查：對計劃生育技術服務機構進行現(xiàn)場檢查，查看機構設置、人員資質、設備配備、服務流程等是否符合要求。藥具清查：盤點藥具庫存，檢查藥具出入庫記錄、質量檢驗報告等資料，核實藥具管理的規(guī)范性。政策執(zhí)行情況審查：查閱相關文件、檔案，核對生育登記、審批、征收等業(yè)務的辦理情況，檢查政策執(zhí)行的準確性和公正性。獎勵扶助對象核實：通過與民政、公安等部門的數(shù)據(jù)比對，實地走訪等方式，核實獎勵扶助對象的資格和待遇落實情況。（四）財務管理稽查1.內容財務制度執(zhí)行：檢查單位財務管理制度的建立和執(zhí)行情況，包括財務審批流程、預算管理制度、財務核算制度等。資金使用：審查各項資金的來源、用途和使用效益，檢查有無資金挪用、截留、浪費等現(xiàn)象。資產管理：核查固定資產、流動資產的購置、登記、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理情況，確保資產安全完整。財務報表真實性：檢查財務報表的編制是否符合會計準則和財務制度要求，數(shù)據(jù)是否真實、準確、完整。2.方法制度審查：查閱單位財務管理制度文件，檢查制度的完整性和合理性，以及是否得到有效執(zhí)行。賬目核對：對財務賬目進行詳細核對，包括總賬、明細賬、日記賬等，核實資金收支的準確性和合規(guī)性。資產清查：實地盤點固定資產，核對資產臺賬與實物是否相符；檢查流動資產的庫存情況、往來款項的清理情況等。報表分析：對財務報表進行分析，比較不同時期的數(shù)據(jù)變化，評估財務狀況和經營成果，發(fā)現(xiàn)潛在的財務問題。（五）人事管理稽查1.內容人員招聘與錄用：檢查人員招聘程序是否規(guī)范，招聘條件是否符合規(guī)定，錄用人員的資質和手續(xù)是否齊全。崗位設置與人員配備：審查單位崗位設置的合理性，人員配備是否與工作任務相適應，有無超編、缺編現(xiàn)象?？冃Э己伺c薪酬管理：核查績效考核制度的執(zhí)行情況，薪酬分配是否公平合理，與績效考核結果是否掛鉤。人員培訓與職業(yè)發(fā)展：檢查單位人員培訓計劃的制定和實施情況，員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃是否完善。2.方法招聘資料審查：查閱人員招聘檔案，包括招聘公告、應聘人員簡歷、面試記錄、錄用審批表等，檢查招聘過程的合規(guī)性。崗位與人員情況統(tǒng)計：統(tǒng)計單位各部門崗位設置和人員編制情況，對比實際在崗人員，分析人員配備狀況?？冃c薪酬資料分析：查看績效考核記錄、薪酬發(fā)放明細等資料，評估績效考核和薪酬管理的有效性。培訓與職業(yè)發(fā)展資料查閱：檢查人員培訓記錄、培訓計劃、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等文件，了解單位在人員培訓和職業(yè)發(fā)展方面的工作情況。四、稽查工作程序（一）計劃制定1.稽查辦公室每年年初根據(jù)本單位衛(wèi)生計生工作重點、上級要求以及以往稽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定年度稽查工作計劃。2.計劃應明確稽查的目標、范圍、內容、方法、時間安排、人員分工等事項，并報單位領導審批后實施。（二）通知下達1.根據(jù)稽查工作計劃，提前向被稽查單位或部門發(fā)出稽查通知，告知稽查的目的、內容、時間、要求等。2.通知應采用正式公文形式，加蓋稽查辦公室印章，并要求被稽查單位或部門做好準備工作，提供相關資料和文件。（三）實施稽查1.稽查人員按照既定的稽查方法和內容，對被稽查單位或部門進行全面、深入的檢查。2.在稽查過程中，稽查人員應認真查閱資料、實地查看、調查取證，詳細記錄稽查情況，制作稽查工作底稿。工作底稿應包括稽查項目、內容、發(fā)現(xiàn)的問題、證據(jù)材料等，確保內容真實、準確、完整。3.對于稽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，稽查人員應及時與被稽查單位或部門相關人員進行溝通，核實情況，并要求其對問題作出解釋和說明。（四）撰寫報告1.稽查工作結束后，稽查人員應根據(jù)稽查工作底稿，撰寫稽查報告。報告應客觀、公正地反映稽查情況，包括被稽查單位或部門的基本情況、稽查內容、發(fā)現(xiàn)的問題、問題產生的原因分析、處理建議等。2.報告應做到內容詳實、邏輯清晰、語言規(guī)范，數(shù)據(jù)和事實準確無誤。報告撰寫完成后，經稽查辦公室主任審核后，提交單位領導審閱。（五）結果反饋與整改1.單位領導對稽查報告進行審批后，將稽查結果反饋給被稽查單位或部門，并要求其針對存在的問題制定整改措施，限期整改。2.被稽查單位或部門應在規(guī)定時間內將整改報告報送稽查辦公室，稽查辦公室對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。（六）資料歸檔1.稽查工作結束后，稽查人員應將稽查過程中形成的各類資料進行整理歸檔，包括稽查通知、工作底稿、稽查報告、被稽查單位或部門提供的資料、整改報告等。2.檔案應按照類別和時間順序進行分類存放，便于查閱和管理，保存期限按照相關規(guī)定執(zhí)行。五、問題處理與責任追究（一）問題處理1.對于稽查發(fā)現(xiàn)的一般性問題，稽查辦公室應及時向被稽查單位或部門發(fā)出整改通知書，要求其限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.對于較為嚴重的問題，如違反法律法規(guī)、造成重大影響或經濟損失等，應按照規(guī)定程序進行嚴肅處理。處理方式包括責令限期改正、警告、罰款、暫停執(zhí)業(yè)活動、吊銷執(zhí)業(yè)證書等，具體處理措施根據(jù)問題的性質和嚴重程度確定。3.在問題處理過程中，應充分聽取被稽查單位或部門的陳述和申辯意見，保障其合法權益。對于處理結果，應及時告知被稽查單位或部門，并要求其將處理結果向全體工作人員通報，引以為戒。（二）責任追究1.對稽查發(fā)現(xiàn)的問題，應查明責任主體，區(qū)分直接責任、主要領導責任和重要領導責任。2.對于存在違規(guī)行為的個人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應的黨紀政紀處分；構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。3.對因管理不善導致問題頻發(fā)的單位或部門，應追究其主要領導和相關負責人的責任，采取誡勉談話、通報批評、調整崗位等措施，督促其加強管理，改進工作。六、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.建立健全內部監(jiān)督機制，加強對稽查工作的全過程監(jiān)督?；檗k公室應定期對稽查人員的工作進行檢查和評估，確?；楣ぷ鲊栏癜凑罩贫群统绦蜻M行。2.設立舉報信箱和舉報電話，鼓勵單位內部職工和社會群眾對稽查工作中的違規(guī)行為進行舉報。對于舉報線索，應及時進行調查核實，對經查實的違規(guī)行為，依法依規(guī)嚴肅處理，并對舉報人給予保護和獎勵。（二）外部監(jiān)督積極接受上級主管部門、紀檢監(jiān)察部門以及社會各界的監(jiān)督。定期向上級主管部門匯報稽查工作情況，主動配合紀檢監(jiān)察部門開展的各項檢查和調查工作。同時，通過信息公開等方式，向社會公布稽查工作結果，接受社會公眾的監(jiān)督和評價。（三）考核評價1.制定稽查工作考核評價指標體系，