PAGE衛(wèi)生醫(yī)療物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司衛(wèi)生醫(yī)療物資的管理，確保物資的供應(yīng)滿足公司衛(wèi)生醫(yī)療工作的需求，保障員工的健康與安全，提高物資使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及衛(wèi)生醫(yī)療物資的采購、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標準，確保衛(wèi)生醫(yī)療物資的管理活動合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：運用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，對衛(wèi)生醫(yī)療物資進行合理規(guī)劃、采購、儲備和使用，提高物資管理的科學(xué)性和有效性。3.安全性原則：保障衛(wèi)生醫(yī)療物資的質(zhì)量安全，防止物資在采購、儲存、發(fā)放和使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或安全事故，確保員工使用安全。4.效益性原則：在滿足公司衛(wèi)生醫(yī)療工作需求的前提下，優(yōu)化物資管理流程，降低物資采購成本和庫存成本，提高物資使用效益。二、職責分工（一）采購部門1.負責衛(wèi)生醫(yī)療物資的采購工作，根據(jù)公司需求和庫存情況，制定合理的采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行定期評估和管理。3.簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格等符合合同要求，并及時跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負責采購物資的驗收工作，確保采購物資與合同約定一致，并及時辦理入庫手續(xù)。（二）倉儲部門1.負責衛(wèi)生醫(yī)療物資的儲存管理，建立物資倉庫管理制度，確保物資存儲環(huán)境符合要求。2.對入庫物資進行分類、標識、存放，定期盤點庫存，保證賬物相符。3.負責物資的發(fā)放工作，根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請，及時、準確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存物資進行定期檢查，及時清理過期、變質(zhì)、損壞等物資，并做好相應(yīng)處理。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出衛(wèi)生醫(yī)療物資的領(lǐng)用申請，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.負責本部門領(lǐng)用物資的使用管理，合理使用物資，避免浪費和濫用。3.對領(lǐng)用物資的使用情況進行記錄和反饋，協(xié)助倉儲部門做好庫存盤點工作。（四）質(zhì)量管理部門1.負責對衛(wèi)生醫(yī)療物資的質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，確保采購物資符合國家相關(guān)標準和公司要求。2.參與供應(yīng)商評估和驗收工作，對物資質(zhì)量問題提出處理意見和建議。3.定期對公司衛(wèi)生醫(yī)療物資的質(zhì)量管理情況進行總結(jié)和分析，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作。（五）財務(wù)部門1.負責衛(wèi)生醫(yī)療物資采購資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理安排。2.對物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)的費用進行核算和監(jiān)督，嚴格控制成本支出。3.協(xié)助相關(guān)部門做好物資盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行賬務(wù)處理。三、采購管理（一）采購計劃制定1.使用部門應(yīng)定期根據(jù)工作實際需求，結(jié)合庫存情況，填寫衛(wèi)生醫(yī)療物資需求申請表，提交至倉儲部門。2.倉儲部門對各部門提交的需求申請表進行匯總和分析，結(jié)合庫存周轉(zhuǎn)率、物資消耗規(guī)律等因素，編制衛(wèi)生醫(yī)療物資采購計劃初稿。3.采購計劃初稿經(jīng)質(zhì)量管理部門審核物資質(zhì)量要求、財務(wù)部門審核資金預(yù)算后，報公司管理層審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、質(zhì)量體系認證等相關(guān)證件的審核。3.實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽狀況等，必要時可要求供應(yīng)商提供樣品進行檢測。4.根據(jù)考察和審核結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商，與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，及時采取措施進行整改或終止合作。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交至相關(guān)部門進行會簽，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給倉儲部門、質(zhì)量管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作準備。（四）采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲部門和質(zhì)量管理部門做好驗收準備工作。2.物資到貨后，由倉儲部門、質(zhì)量管理部門共同按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。3.對于驗收合格的物資，倉儲部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單；對于驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施，并做好相應(yīng)記錄。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)衛(wèi)生醫(yī)療物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)等。2.對倉庫進行分區(qū)標識，明確各類物資的存放位置，便于物資的存放、查找和管理。3.倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備等，確保物資存儲安全。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉儲部門驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行仔細核對。2.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}儲部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購部門。3.物資入庫時，應(yīng)按照規(guī)劃好的存儲區(qū)域和存放方式進行擺放，并做好標識。對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行存放。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存衛(wèi)生醫(yī)療物資進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉儲部門應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點人員應(yīng)認真核對物資的賬物情況，確保賬物相符。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及原因分析等。對于盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，并報相關(guān)部門進行處理。4.財務(wù)部門根據(jù)盤點報告進行賬務(wù)調(diào)整，確保財務(wù)賬目與庫存實際情況一致。（四）庫存物資保管1.倉儲人員應(yīng)定期對庫存物資進行檢查，查看物資的存儲狀況、質(zhì)量狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易揮發(fā)等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、防潮除濕、通風(fēng)換氣等，確保物資質(zhì)量不受影響。3.加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保倉庫及物資的安全。4.對庫存物資的出入庫情況進行詳細記錄，建立庫存物資臺賬，及時更新物資庫存信息，為物資管理決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫衛(wèi)生醫(yī)療物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)提交至倉儲部門，倉儲部門對領(lǐng)用申請進行審核，審核內(nèi)容包括領(lǐng)用物資是否在庫存范圍內(nèi)、領(lǐng)用數(shù)量是否合理等。（二）物資發(fā)放1.倉儲部門根據(jù)審核后的領(lǐng)用申請表，按照“先進先出”的原則及時發(fā)放物資。發(fā)放時，應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與領(lǐng)用申請一致。2.物資發(fā)放后，倉儲人員應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認，并在庫存物資臺賬上記錄物資的發(fā)放情況，同時更新庫存信息。3.對于一次性領(lǐng)用數(shù)量較大或有特殊用途的物資，倉儲部門可根據(jù)實際情況與使用部門協(xié)商確定發(fā)放方式，如分批發(fā)放等。（三）發(fā)放記錄與跟蹤1.倉儲部門應(yīng)建立物資發(fā)放記錄檔案，對每次物資發(fā)放的情況進行詳細記錄，包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、發(fā)放人員等信息。2.定期對物資發(fā)放記錄進行整理和分析，了解物資的使用情況和流向，發(fā)現(xiàn)異常情況及時與使用部門溝通核實，并采取相應(yīng)措施進行處理。3.跟蹤領(lǐng)用物資的使用情況，對于領(lǐng)用后長期閑置或未按規(guī)定用途使用的物資，倉儲部門有權(quán)要求使用部門說明原因，并收回多余物資或調(diào)整領(lǐng)用計劃。六、使用管理（一）培訓(xùn)與指導(dǎo)1.公司應(yīng)定期組織衛(wèi)生醫(yī)療物資使用相關(guān)的培訓(xùn)，提高員工對物資使用知識和技能的掌握程度。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資的性能、用途、使用方法、注意事項等。2.對于新入職員工或初次使用某種衛(wèi)生醫(yī)療物資的員工，應(yīng)安排專人進行操作指導(dǎo)，確保其正確使用物資。3.鼓勵員工在使用衛(wèi)生醫(yī)療物資過程中提出問題和建議，及時解答員工的疑問，不斷改進物資使用管理工作。（二）規(guī)范使用1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書或操作規(guī)程，規(guī)范使用衛(wèi)生醫(yī)療物資，確保物資的使用效果和安全性。2.嚴禁員工私自將衛(wèi)生醫(yī)療物資帶出公司或挪作他用，如有特殊情況需要外借物資，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.加強對衛(wèi)生醫(yī)療物資使用過程的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)使用物資的行為，應(yīng)及時制止并進行糾正，情節(jié)嚴重的應(yīng)給予相應(yīng)處罰。（三）使用記錄與反饋1.使用部門應(yīng)建立衛(wèi)生醫(yī)療物資使用記錄臺賬，詳細記錄物資的使用時間、使用人員、使用數(shù)量、使用效果等信息。2.定期對物資使用記錄進行分析總結(jié)，了解物資的使用情況和需求變化趨勢，為物資采購計劃的制定提供參考依據(jù)。3.及時向倉儲部門反饋物資使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、短缺問題或其他異常情況，以便倉儲部門及時采取措施進行處理。七、回收與報廢管理（一）物資回收1.對于可重復(fù)使用的衛(wèi)生醫(yī)療物資，如醫(yī)療器械、防護用品等，使用部門在使用完畢后應(yīng)及時清理、消毒，并交回倉儲部門進行統(tǒng)一管理。2.倉儲部門對回收的物資進行檢查和評估，對于符合再次使用條件的物資，進行清洗、維修、保養(yǎng)后重新入庫備用；對于不符合再次使用條件的物資，按照報廢程序進行處理。（二）物資報廢1.衛(wèi)生醫(yī)療物資出現(xiàn)以下情況之一的，應(yīng)予以報廢：超過有效期、損壞無法修復(fù)、變質(zhì)不能使用、國家明令淘汰等。2.使用部門發(fā)現(xiàn)物資需要報廢時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交至倉儲部門。3.倉儲部門對報廢申請進行審核，審核通過后報質(zhì)量管理部門進行質(zhì)量鑒定。質(zhì)量管理部門根據(jù)相關(guān)標準對報廢物資進行鑒定，確認后出具鑒定報告。4.物資報廢申請表經(jīng)質(zhì)量管理部門鑒定、財務(wù)部門審核資產(chǎn)處置后，報公司管理層審批。審批通過后，倉儲部門按照規(guī)定的方式對報廢物資進行處理，如銷毀、變賣等，并做好相關(guān)記錄。（三）報廢記錄與資產(chǎn)核銷1.倉儲部門應(yīng)建立物資報廢記錄檔案，對每次報廢物資的情況進行詳細記錄，包括報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢日期、處理方式等信息。2.財務(wù)部門根據(jù)物資報廢審批文件和處理記錄，及時進行資產(chǎn)核銷，確保公司資產(chǎn)賬目準確無誤。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立衛(wèi)生醫(yī)療物資管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、儲存、發(fā)放、使用、回收及報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行，檢查內(nèi)容包括物資管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量狀況、庫存管理情況、使用記錄情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.制定衛(wèi)生醫(yī)療物資管理考核評價指