PAGE鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購制度一、總則1.目的本采購制度旨在規(guī)范鎮(zhèn)衛(wèi)生院的采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，保障衛(wèi)生院醫(yī)療工作的順利開展，提高資金使用效益，滿足患者的醫(yī)療需求，同時防范采購過程中的風險，維護衛(wèi)生院的利益。2.適用范圍本制度適用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)所有涉及物資、設備、藥品、服務等各類采購活動，包括但不限于醫(yī)療設備采購、醫(yī)用耗材采購、藥品采購、辦公用品采購、后勤服務采購等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標準以及地方政府的有關(guān)規(guī)定。公開公平公正原則：采購信息應公開透明，采購過程應公平對待所有供應商，確保公正選擇中標或成交供應商。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，合理控制采購價格，提高資金使用效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、符合醫(yī)療衛(wèi)生要求的物資、設備和服務。廉潔原則：采購人員應廉潔自律，杜絕采購過程中的不正當交易和腐敗行為。二、采購組織與職責1.采購領導小組組成：由鎮(zhèn)衛(wèi)生院領導班子成員、相關(guān)職能部門負責人等組成。職責：負責制定采購政策和策略，審議采購計劃和預算。對重大采購項目進行決策，監(jiān)督采購過程的合規(guī)性。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門設置：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，設立專門的采購部門或指定專人負責采購工作。職責：負責具體采購項目的組織實施，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標評標、簽訂采購合同等。收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。負責采購項目的驗收工作，確保采購物資、設備和服務符合要求。負責采購資料的歸檔和保管，建立采購臺賬，記錄采購項目的相關(guān)信息。3.需求部門職責：根據(jù)實際工作需要，提出采購需求，包括物資、設備、藥品、服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。協(xié)助采購部門進行采購項目的技術(shù)談判和商務談判，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。參與采購項目的驗收工作，對采購物資、設備和服務的適用性進行評價。三、采購預算管理1.預算編制采購部門應根據(jù)衛(wèi)生院的年度工作計劃、醫(yī)療業(yè)務發(fā)展需求以及財務狀況，會同需求部門編制采購預算。采購預算應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、資金來源等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和程序進行編制。采購預算應經(jīng)采購領導小組審議通過，并報衛(wèi)生院財務部門審核備案。2.預算執(zhí)行采購部門應嚴格按照采購預算組織采購活動，不得擅自突破預算。如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，應按照規(guī)定的程序進行審批，經(jīng)采購領導小組批準后，報財務部門備案。3.預算監(jiān)督財務部門應加強對采購預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對采購項目的資金使用情況進行審計。采購部門應定期向采購領導小組報告采購預算執(zhí)行情況，對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時進行分析和處理。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)實際工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預算金額、申請理由等內(nèi)容。采購申請表應經(jīng)需求部門負責人簽字確認，并報分管領導審批。2.采購審批分管領導對采購申請表進行審核，根據(jù)采購項目的金額大小和重要程度，決定是否提交采購領導小組審議。采購領導小組對重大采購項目進行審議，做出決策。對于金額較小的采購項目，分管領導可直接審批。3.采購實施采購方式選擇：根據(jù)采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、有眾多潛在供應商的項目。邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目。競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購文件編制：采購部門根據(jù)采購方式和采購項目的特點，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容。發(fā)布采購信息：采購部門通過衛(wèi)生院內(nèi)部網(wǎng)站、政府采購網(wǎng)等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應商參與采購活動。采購信息應包括采購項目的名稱、編號、采購內(nèi)容、采購方式、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間及地點等內(nèi)容。供應商報名與資格審查：潛在供應商應按照采購文件的要求進行報名，并提交相關(guān)資格證明文件。采購部門對供應商的資格進行審查，確定符合要求的供應商名單。開標評標或談判：采購部門組織開標評標或談判活動，按照采購文件規(guī)定的評標標準或談判程序進行評審，確定中標或成交供應商。中標或成交公告：采購部門在規(guī)定的媒體上發(fā)布中標或成交公告，公示中標或成交供應商的名稱、中標或成交金額、采購項目等內(nèi)容。簽訂采購合同：采購部門與中標或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購物資、設備和服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。4.采購驗收采購項目完成后，采購部門應及時組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收標準：按照采購合同約定以及國家相關(guān)標準、行業(yè)標準進行驗收。驗收內(nèi)容：包括物資、設備的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等，以及服務的質(zhì)量、效果等。驗收報告：驗收人員應填寫驗收報告，對驗收結(jié)果進行詳細記錄，并簽字確認。驗收報告應作為采購項目付款的依據(jù)之一。5.采購付款財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，按照規(guī)定的付款方式和時間，辦理采購付款手續(xù)。付款方式：采購付款方式應在采購合同中明確約定，一般包括預付款、貨到付款、驗收合格付款、質(zhì)保期滿付款等。付款審批：財務部門在辦理采購付款前，應按照規(guī)定的審批程序進行審核，確保付款手續(xù)齊全、合規(guī)。五、供應商管理1.供應商選擇采購部門應建立供應商選擇標準，包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面。通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式，從符合條件的供應商中選擇合適的供應商。對新供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、供應能力等情況，確保供應商具備提供合格物資、設備和服務的能力。2.供應商評價采購部門應定期對供應商進行評價，評價指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平、合作態(tài)度等。采用定量與定性相結(jié)合的方法，對供應商進行綜合評價，評價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。根據(jù)供應商評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于優(yōu)秀供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格供應商及時淘汰。3.供應商激勵與約束建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款、授予榮譽稱號等。建立供應商約束機制，對違反采購合同約定、提供不合格物資設備或服務的供應商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合同等措施進行處罰。六、采購風險管理1.風險識別采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、質(zhì)量風險、價格風險、合同風險、廉潔風險等。分析風險產(chǎn)生的原因和可能導致結(jié)果，為風險應對提供依據(jù)。2.風險評估采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險評估結(jié)果應作為制定風險應對措施的重要參考。3.風險應對根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施，包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。對于市場風險，可通過加強市場調(diào)研、建立供應商儲備庫等方式進行應對；對于質(zhì)量風險，可加強質(zhì)量檢驗、建立質(zhì)量追溯體系等方式進行應對；對于價格風險，可采用招標采購、詢價采購等方式進行應對；對于合同風險，可加強合同管理、明確雙方權(quán)利義務等方式進行應對；對于廉潔風險，可加強廉潔教育、建立監(jiān)督機制等方式進行應對。七、采購信息管理1.采購文件管理采購部門應建立采購文件管理制度，對采購文件進行分類、編號、歸檔和保管。采購文件包括采購申請表、采購預算、采購文件、投標文件、評標報告、采購合同等。采購文件應妥善保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以便查閱和審計。2.采購臺賬管理采購部門應建立采購臺賬，記錄采購項目的相關(guān)信息，包括采購項目名稱、采購日期、采購方式、供應商名稱、采購金額、采購物資設備和服務的規(guī)格數(shù)量等。采購臺賬應定期更新，并與財務部門的賬目進行核對，確保賬賬相符。3.采購信息公開采購部門應按照規(guī)定的程序和范圍，及時公開采購信息，包括采購項目的招標公告、中標或成交公告、采購合同等。采購信息公開應保證信息的真實性、準確性和完整性，接受社會監(jiān)督。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等。采購部門應定期向采購領導小組報告采購工作情況，接受采購領導小組的監(jiān)督檢查。需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門應參與采購活動的監(jiān)督，對采購物資、設備和服務的質(zhì)量、適用性等進行評價。2.外部監(jiān)督接受政府采購監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，按照要求提供采購項目的相關(guān)資料，配合政府采購監(jiān)管部門的工作。接受社會公眾的監(jiān)督，對社會公眾提出的質(zhì)疑和投訴，及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向社會公開。3.考核評價建立采購工作考核評