PAGE衛(wèi)生院捐贈管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范衛(wèi)生院捐贈管理工作，確保捐贈物資和資金的合理使用，保障衛(wèi)生院及捐贈方的合法權益，促進衛(wèi)生院公益事業(yè)的健康發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院接受的各類社會捐贈，包括但不限于資金、物資、設備、技術等。（三）基本原則1.合法性原則：捐贈活動必須符合國家法律法規(guī)和相關政策要求，不得從事違法違規(guī)活動。2.自愿原則：捐贈應當基于捐贈方的自愿意愿，不得強迫或變相強迫捐贈。3.透明原則：捐贈管理過程應保持公開透明，接受社會監(jiān)督。4.?？顚Ｓ迷瓌t：捐贈資金和物資應按照捐贈方意愿或衛(wèi)生院公益目標專款專用，不得挪作他用。5.效益原則：合理安排和使用捐贈資源，確保發(fā)揮最大效益，實現(xiàn)衛(wèi)生院公益事業(yè)發(fā)展目標。二、捐贈管理組織與職責（一）捐贈管理領導小組成立衛(wèi)生院捐贈管理領導小組，由院長擔任組長，副院長擔任副組長，財務科、醫(yī)務科、后勤科等相關科室負責人為成員。領導小組負責全面領導和決策衛(wèi)生院捐贈管理工作，審議捐贈項目、制定管理政策、監(jiān)督執(zhí)行情況等。（二）捐贈管理辦公室在財務科設立捐贈管理辦公室，負責捐贈管理日常工作。具體職責包括：1.負責捐贈信息的收集、整理和登記，建立捐贈臺賬。2.審核捐贈申請，提出初步意見報領導小組審批。3.與捐贈方溝通協(xié)調(diào)，簽訂捐贈協(xié)議。4.負責捐贈物資的驗收、入庫、保管、發(fā)放和使用管理。5.定期對捐贈資金使用情況進行核算和監(jiān)督，編制捐贈資金使用報告。6.配合相關部門做好捐贈項目的績效評估和信息公開工作。（三）相關科室職責1.財務科：負責捐贈資金的財務管理和會計核算，確保資金安全、規(guī)范使用；配合捐贈管理辦公室做好捐贈資金使用報告的編制工作。2.醫(yī)務科：根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務需求，提出捐贈物資和設備的使用意見；參與捐贈項目的可行性論證和實施效果評估。3.后勤科：負責捐贈物資的驗收、保管、發(fā)放和日常維護；協(xié)助做好捐贈設備的安裝、調(diào)試和使用培訓工作。4.其他科室：根據(jù)工作需要，配合做好相關捐贈項目的實施和管理工作。三、捐贈接收管理（一）捐贈信息收集1.衛(wèi)生院通過多種渠道廣泛宣傳捐贈政策和項目，主動收集社會各界捐贈信息。2.設立專門的捐贈熱線電話、郵箱或在線平臺，接受捐贈方咨詢和申請。3.對于主動聯(lián)系的捐贈方，工作人員應熱情接待，詳細記錄捐贈信息，包括捐贈方基本情況、捐贈意向、捐贈方式、捐贈物資或資金明細等。（二）捐贈申請審核1.捐贈管理辦公室收到捐贈申請后，對申請內(nèi)容進行初步審核。審核內(nèi)容包括捐贈方資質(zhì)、捐贈意愿表達、捐贈物資或資金的合法性和可行性等。2.對于符合要求的捐贈申請，提交捐贈管理領導小組審批；對于不符合要求的申請，及時與捐贈方溝通說明原因。（三）捐贈協(xié)議簽訂1.經(jīng)捐贈管理領導小組審批通過后，由捐贈管理辦公室與捐贈方簽訂書面捐贈協(xié)議。捐贈協(xié)議應明確捐贈雙方的權利和義務，包括捐贈物資或資金的種類、數(shù)量、價值、用途、交付時間和方式、使用要求、信息公開等內(nèi)容。2.捐贈協(xié)議簽訂前，應仔細審查協(xié)議條款，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰，避免潛在的法律風險和糾紛。3.捐贈協(xié)議一式多份，雙方簽字蓋章后生效，分別由捐贈方、衛(wèi)生院捐贈管理辦公室、財務科等留存?zhèn)浒?。（四）捐贈物資驗收1.對于捐贈物資，后勤科應組織相關人員按照捐贈協(xié)議和物資清單進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等是否符合要求。2.驗收合格的捐贈物資，應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的物資，應及時與捐贈方協(xié)商解決，如要求更換、補充或退還等。3.對大型設備或特殊物資的驗收，可邀請專業(yè)技術人員或第三方機構參與，確保驗收結果準確可靠。（五）捐贈資金入賬1.財務科收到捐贈資金后，應及時辦理入賬手續(xù)，按照國家財務制度進行會計核算。2.設立專門的捐贈資金賬戶，對捐贈資金進行單獨核算，確保?？顚Ｓ?。3.捐贈資金到賬后，財務科應及時通知捐贈管理辦公室，以便進行后續(xù)管理和監(jiān)督。四、捐贈物資管理（一）物資保管1.根據(jù)捐贈物資的性質(zhì)和特點，合理安排保管場所和方式，確保物資安全完好。2.建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、去向等信息，做到賬物相符。3.定期對捐贈物資進行盤點清查，核實物資數(shù)量和質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）物資發(fā)放1.各科室根據(jù)業(yè)務工作需要，填寫捐贈物資領用申請表，注明領用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)科室負責人簽字后報捐贈管理辦公室審核。2.捐贈管理辦公室根據(jù)審核情況，按照捐贈協(xié)議和衛(wèi)生院實際需求，合理安排物資發(fā)放，并填寫物資發(fā)放登記表。3.物資發(fā)放時，領用人應在登記表上簽字確認，確保物資發(fā)放去向明確、手續(xù)完備。（三）物資使用監(jiān)督1.捐贈管理辦公室定期對捐贈物資使用情況進行跟蹤檢查，了解物資使用效果和存在問題。2.各科室應按照捐贈協(xié)議約定和衛(wèi)生院規(guī)定使用捐贈物資，不得擅自改變用途或挪作他用。3.對于使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題或異常情況，捐贈管理辦公室應及時與相關科室溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施加以解決。五、捐贈資金管理（一）資金使用計劃1.根據(jù)捐贈協(xié)議和衛(wèi)生院公益事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，由相關科室提出捐贈資金使用計劃，明確資金使用項目、金額、時間進度等。2.捐贈管理辦公室對資金使用計劃進行匯總審核，報捐贈管理領導小組審批。3.經(jīng)審批后的資金使用計劃應嚴格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整，應按規(guī)定程序重新報批。（二）資金支付管理1.財務科按照審批后的資金使用計劃和相關規(guī)定，辦理捐贈資金支付手續(xù)。2.資金支付應嚴格遵循財務管理制度，確保支付憑證真實、合法、有效。對于大額資金支付，應實行集體決策和審批制度。3.支付捐贈資金時，應注明資金用途和對應的捐贈項目，便于財務核算和監(jiān)督。（三）資金核算與監(jiān)督1.財務科定期對捐贈資金使用情況進行核算，編制財務報表，如實反映資金收支和結余情況。2.審計部門定期對捐贈資金使用情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查資金使用的合規(guī)性、效益性等。3.接受外部審計和社會監(jiān)督，及時公開捐贈資金使用情況，確保資金使用透明、規(guī)范。六、捐贈項目管理（一）項目立項1.根據(jù)捐贈方意愿和衛(wèi)生院實際需求，提出捐贈項目立項申請，明確項目名稱、目標、內(nèi)容、實施步驟、預算等。2.捐贈管理辦公室對項目立項申請進行初審，組織相關科室和專家進行可行性論證，提出論證意見。3.經(jīng)捐贈管理領導小組審批通過的項目，正式立項并納入衛(wèi)生院項目管理體系。（二）項目實施1.項目實施科室按照項目實施方案組織實施捐贈項目，明確項目責任人，確保項目按計劃推進。2.項目實施過程中，應嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保項目質(zhì)量和安全。3.定期召開項目進展協(xié)調(diào)會，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，確保項目順利實施。（三）項目驗收1.項目完成后，項目實施科室應及時提交項目驗收申請，準備相關驗收資料。2.捐贈管理辦公室組織相關科室和專家組成驗收小組，按照項目立項要求和驗收標準進行驗收。3.驗收合格的項目，出具驗收報告；驗收不合格的項目，責令項目實施科室限期整改，整改后重新驗收。（四）項目績效評估1.建立捐贈項目績效評估制度，定期對已完成的捐贈項目進行績效評估。2.績效評估內(nèi)容包括項目目標達成情況、社會效益、經(jīng)濟效益、服務對象滿意度等。3.根據(jù)績效評估結果，總結經(jīng)驗教訓，為今后捐贈項目管理提供參考和改進依據(jù)。七、信息公開與檔案管理（一）信息公開1.衛(wèi)生院建立捐贈信息公開制度，定期通過官方網(wǎng)站、微信公眾號、公告欄等渠道向社會公開捐贈接收和使用情況。2.公開內(nèi)容包括捐贈方信息、捐贈物資和資金明細、捐贈項目實施情況、績效評估結果等，確保信息真實、準確、完整。3.接受社會公眾的咨詢和監(jiān)督，對公眾提出的問題及時予以答復和處理。（二）檔案管理1.建立健全捐贈檔案管理制度，對捐贈管理過程中形成的各類文件、資料、協(xié)議、報表等進行分類整理、歸檔保存。2.捐贈檔案應妥善保管，確保檔案資料的安全和完整，便于查閱和追溯。3.檔案保管期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照檔案管理規(guī)定進行銷毀或移交。八、監(jiān)督與責任追究（一）監(jiān)督機制1.衛(wèi)生院內(nèi)部建立健全捐贈管理監(jiān)督機制，審計部門定期對捐贈管理工作進行審計監(jiān)督，檢查捐贈資金和物資的管理使用情況。2.接受社會監(jiān)督，設立舉報電話和郵箱，鼓勵社會公眾對捐贈管理中的違法違規(guī)行為進行舉報。3.對舉報事項及時進行調(diào)查核實，依法依規(guī)處理，并將處理結果向社會公開。（二）責任追究1.對于在捐贈管理工作中違反本制度規(guī)定，存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等行為的單位和個人，依法依規(guī)追