PAGE鐵路衛(wèi)生消耗品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)鐵路衛(wèi)生消耗品的管理，確保鐵路運(yùn)營(yíng)過(guò)程中衛(wèi)生消耗品的合理使用、質(zhì)量安全，保障鐵路工作人員和旅客的健康，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鐵路系統(tǒng)內(nèi)涉及衛(wèi)生消耗品采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保衛(wèi)生消耗品管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量安全原則：優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生消耗品，保障使用安全。3.合理節(jié)約原則：在滿足工作需求的前提下，科學(xué)合理配置衛(wèi)生消耗品，避免浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的管理職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作有序開展。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，結(jié)合過(guò)往消耗數(shù)據(jù)、人員變動(dòng)情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)等因素，定期編制衛(wèi)生消耗品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需衛(wèi)生消耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資采購(gòu)部門。物資采購(gòu)部門匯總各部門采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行綜合平衡和分析，形成年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.物資采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)資質(zhì)齊全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力穩(wěn)定的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、衛(wèi)生許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系等情況。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格合理性等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、取消合作資格等。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法律合規(guī)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（四）采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督1.物資采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)衛(wèi)生消耗品。2.建立采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)采購(gòu)行為，如收受回扣、以次充好等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所要求1.應(yīng)設(shè)置專門的衛(wèi)生消耗品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面應(yīng)平整、清潔，有足夠的照明和消防設(shè)施。根據(jù)衛(wèi)生消耗品的特性，合理劃分儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。（二）入庫(kù)管理1.衛(wèi)生消耗品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、送貨單等憑證進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否與合同約定一致。2.對(duì)驗(yàn)收合格的衛(wèi)生消耗品，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。對(duì)驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存衛(wèi)生消耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄衛(wèi)生消耗品的出入庫(kù)情況，包括日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。通過(guò)庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整提供依據(jù)。3.根據(jù)衛(wèi)生消耗品的保質(zhì)期、使用頻率等因素，合理安排庫(kù)存擺放位置，遵循先進(jìn)先出的原則，確保庫(kù)存衛(wèi)生消耗品在保質(zhì)期內(nèi)使用。4.對(duì)庫(kù)存衛(wèi)生消耗品進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)清理，并做好記錄。四、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照工作實(shí)際需求，嚴(yán)格遵循“按需發(fā)放”的原則，確保衛(wèi)生消耗品發(fā)放合理、準(zhǔn)確。2.發(fā)放過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，防止隨意發(fā)放和浪費(fèi)現(xiàn)象。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫衛(wèi)生消耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，則辦理發(fā)放手續(xù)，填寫出庫(kù)單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、發(fā)放日期等信息，并將衛(wèi)生消耗品發(fā)放給領(lǐng)用部門。3.領(lǐng)用部門收到衛(wèi)生消耗品后，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)簽收，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時(shí)領(lǐng)用衛(wèi)生消耗品，領(lǐng)用部門可先口頭向倉(cāng)庫(kù)管理人員說(shuō)明情況，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員同意后先行領(lǐng)用，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用申請(qǐng)表和審批手續(xù)。2.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用衛(wèi)生消耗品的情況，如果確有必要，領(lǐng)用部門應(yīng)提交書面說(shuō)明，詳細(xì)闡述超領(lǐng)原因，并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特批后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。五、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對(duì)涉及衛(wèi)生消耗品使用的鐵路工作人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括衛(wèi)生消耗品的正確使用方法、用途、注意事項(xiàng)等。2.通過(guò)培訓(xùn)，使工作人員了解不同衛(wèi)生消耗品的特性，掌握正確的使用技巧，避免因使用不當(dāng)造成浪費(fèi)或安全隱患。（二）使用規(guī)范1.工作人員應(yīng)按照衛(wèi)生消耗品的使用說(shuō)明和操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得擅自改變使用方法或用途。2.在使用過(guò)程中，應(yīng)注意節(jié)約，避免不必要的浪費(fèi)。如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生消耗品存在質(zhì)量問(wèn)題或使用效果不佳，應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。（三）使用監(jiān)督1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門衛(wèi)生消耗品使用情況的監(jiān)督檢查，定期統(tǒng)計(jì)使用數(shù)量，分析使用合理性。2.物資管理部門定期對(duì)全鐵路系統(tǒng)衛(wèi)生消耗品使用情況進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令相關(guān)部門整改。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.衛(wèi)生消耗品出現(xiàn)以下情況之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過(guò)保質(zhì)期且無(wú)法使用的；因損壞、變質(zhì)等原因喪失使用功能的；因技術(shù)更新?lián)Q代被淘汰的。2.制定詳細(xì)的衛(wèi)生消耗品報(bào)廢鑒定標(biāo)準(zhǔn)，明確各類衛(wèi)生消耗品報(bào)廢的具體條件和判定方法，確保報(bào)廢處理的準(zhǔn)確性和公正性。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.使用部門發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生消耗品符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，填寫衛(wèi)生消耗品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、購(gòu)置日期、使用情況等信息，并附上相關(guān)證明材料，如照片、檢驗(yàn)報(bào)告等。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資管理部門。物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和鑒定，對(duì)符合報(bào)廢條件的，簽署審批意見。對(duì)于價(jià)值較高的衛(wèi)生消耗品報(bào)廢，還需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的衛(wèi)生消耗品，由物資管理部門統(tǒng)一組織處理。處理方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇，如回收再利用、變賣、銷毀等。2.對(duì)于有回收價(jià)值的衛(wèi)生消耗品，應(yīng)選擇合法合規(guī)的回收渠道進(jìn)行處理，確保回收過(guò)程規(guī)范、環(huán)保。對(duì)于需銷毀的衛(wèi)生消耗品，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷毀，如粉碎、焚燒等，并做好記錄。3.報(bào)廢處理過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)資料，如報(bào)廢申請(qǐng)表、審批文件、處理記錄等，應(yīng)妥善保存，以備審計(jì)和檢查。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立鐵路衛(wèi)生消耗品管理監(jiān)督小組，成員包括物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員。監(jiān)督小組定期對(duì)衛(wèi)生消耗品管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵(lì)鐵路工作人員對(duì)衛(wèi)生消耗品管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核辦法1.制定衛(wèi)生消耗品管理考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門衛(wèi)生消耗品管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理水平、發(fā)放合規(guī)性、使用合理性、報(bào)廢處理規(guī)范性等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)