PAGE衛(wèi)生院醫(yī)藥采購管理制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院醫(yī)藥采購管理，規(guī)范采購行為，確保藥品及醫(yī)用耗材的質量安全，保障臨床用藥需求，控制采購成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械等物資的采購活動。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質量可靠、療效確切、安全性高的醫(yī)藥產品。公平公正原則：采購過程中遵循公平、公正、公開的原則，維護衛(wèi)生院和供應商的合法權益。成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責1.采購管理小組成立以院長為組長，分管副院長為副組長，藥劑科、財務科、醫(yī)務科、審計科等相關部門負責人為成員的采購管理小組。負責審議和決策衛(wèi)生院醫(yī)藥采購的重大事項，制定采購政策和管理制度，監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.各部門職責藥劑科：負責藥品采購計劃的制定、采購流程的執(zhí)行、藥品驗收與儲存管理等工作。財務科：負責采購資金的預算安排、支付審核及財務管理等工作。醫(yī)務科：參與藥品采購目錄的制定，提供臨床用藥需求信息，協(xié)助評估藥品的臨床適用性。審計科：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，審查采購合同、采購流程的合規(guī)性等。三、采購計劃管理1.需求預測藥劑科定期收集臨床科室的藥品使用數(shù)據，分析藥品的使用趨勢和需求變化，結合醫(yī)院業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，對藥品需求進行預測。醫(yī)務科根據臨床診療需求和新技術開展情況，提供醫(yī)用耗材和醫(yī)療器械的需求信息。2.采購計劃制定藥劑科根據需求預測結果，結合藥品庫存情況，制定月度藥品采購計劃。采購計劃應包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、預計采購時間等詳細信息。對于醫(yī)用耗材和醫(yī)療器械，由相關使用科室提出申請，經醫(yī)務科審核后，交采購管理小組審議通過，由采購部門制定采購計劃。3.計劃調整因臨床需求變化、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等原因需要調整采購計劃的，相關科室應及時提出申請，說明調整原因和調整內容，經采購管理小組審批后進行調整。四、供應商管理1.供應商選擇建立供應商準入制度，明確供應商的資質要求，包括營業(yè)執(zhí)照、藥品生產許可證、醫(yī)療器械生產許可證、產品注冊證、質量保證體系認證等相關證件。采購管理小組通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，從符合資質要求的供應商中選擇優(yōu)質供應商。選擇過程應遵循公平公正原則，綜合考慮供應商的產品質量、價格、信譽、售后服務等因素。對新入選的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理水平等情況，確保供應商具備良好的合作條件。2.供應商評估與考核定期對供應商進行評估與考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。采購部門負責收集供應商的相關信息，如產品質量檢驗報告、交貨記錄、客戶反饋等，作為評估與考核的依據。根據評估與考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、限期整改，直至取消合作資格。3.供應商檔案管理建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明文件、合作記錄、評估與考核結果等內容。供應商檔案應定期更新，確保信息的準確性和完整性。五、采購流程管理1.采購申請臨床科室根據藥品和醫(yī)用耗材的使用情況，填寫采購申請表，注明藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、申請理由等信息。采購申請表經科室負責人簽字后，交藥劑科或相關使用科室審核。2.審核與審批藥劑科或相關使用科室對采購申請表進行審核，核實申請藥品的庫存情況、臨床需求合理性等。審核通過的采購申請交采購管理小組審批。采購管理小組根據采購計劃、預算等情況進行審批，對于重大采購項目，應進行集體決策。3.采購實施采購部門根據審批通過的采購申請，按照既定的采購方式和流程進行采購。對于藥品采購，優(yōu)先選擇在省級藥品集中采購平臺上進行采購，確保采購渠道的合法性和規(guī)范性。在采購過程中，采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，確保雙方權益得到保障。4.驗收與入庫藥品和醫(yī)用耗材到貨后，由藥劑科或相關使用科室負責組織驗收。驗收人員應依據采購合同、質量標準等要求，對產品的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、質量、包裝等進行逐一核對。驗收合格的藥品和醫(yī)用耗材辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。入庫單應一式多聯(lián)，分別由采購部門、倉庫、財務科等留存。驗收不合格的產品，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)，并做好記錄。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同由采購部門負責起草，經法律顧問審核后，報采購管理小組審批。審批通過后，由采購部門與供應商簽訂合同。合同應明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。2.合同執(zhí)行采購部門應嚴格按照合同約定執(zhí)行采購任務，及時跟蹤合同履行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.合同變更與終止在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款的，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應報采購管理小組備案。如因不可抗力或其他原因導致合同無法繼續(xù)履行的，采購部門應及時與供應商協(xié)商終止合同，并妥善處理相關事宜。七、采購價格管理1.價格調研采購部門定期收集市場價格信息，了解藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療器械的價格動態(tài)。通過與供應商溝通、參加行業(yè)展會、查詢相關網站等方式，掌握同類產品的市場價格水平。2.價格談判在采購過程中，采購人員應與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。談判過程中，應綜合考慮產品質量、交貨期、售后服務等因素，確保采購價格既符合市場行情，又能滿足衛(wèi)生院的成本控制要求。3.價格審批對于重大采購項目或價格波動較大的產品，采購部門應將采購價格報采購管理小組審批。采購管理小組根據市場調研情況和成本效益分析結果，對采購價格進行審核，確保價格合理。八、采購風險管理1.風險識別采購管理小組定期對采購活動進行風險評估，識別可能存在的風險，如質量風險、價格風險、供應風險、合同風險等。2.風險應對措施針對識別出的風險，制定相應的風險應對措施。例如，加強供應商管理，確保產品質量；建立價格預警機制，應對價格波動風險；優(yōu)化采購計劃，降低供應風險；加強合同管理，防范合同風險等。3.風險監(jiān)控建立采購風險監(jiān)控機制，定期對采購風險進行監(jiān)控和評估。及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，調整風險應對措施，確保采購活動的順利進行。九、采購監(jiān)督與審計1.內部監(jiān)督審計科定期對采購活動進行審計監(jiān)督，審查采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況等。發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監(jiān)督積極配合衛(wèi)生行政部門、藥品監(jiān)管部門等相關部門的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動的相關資料和信息，接受外部監(jiān)督。十、信息管理1.采購信息收集采購部門負責收集采購活動中的各類信息，包括采購計劃、采購申請、采購合同、驗收記錄、供應商信息等。2.信息整理與分析定期對采購信息進行整理和分析，形成采購報表和分析報告。通過數(shù)據分析，總結采購活動中的經驗教訓，為采購決策提供參考依據。3.信息共享與利用建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)采購信息在藥劑科、財務科、醫(yī)務科、審計科等相關部門之間的共享。各部門可根據工作需要，及時查詢和利用采購信息。十一、培訓與考核1.培訓定期組織采購人員參加業(yè)務培訓，培訓內容包括法律法規(guī)、采購政策、采購流程、產品知識、談判技巧等方