PAGE衛(wèi)生院物資申購管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資申購管理，規(guī)范物資申購流程，確保物資采購的合理性、科學(xué)性和規(guī)范性，提高物資使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院各科室及部門所需各類物資的申購管理。3.基本原則按需申購原則：物資申購應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，避免盲目采購和浪費(fèi)。預(yù)算控制原則：物資申購應(yīng)納入年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，確保經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資，確保滿足工作要求。規(guī)范流程原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的申購流程進(jìn)行操作，確保申購過程公開、公正、透明。二、申購流程1.需求提出各科室及部門根據(jù)工作需要，定期對物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際使用情況，填寫《物資申購申請表》。申請表應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申購理由、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。對于臨時(shí)性或緊急性物資需求，可以隨時(shí)填寫《物資申購申請表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交。2.審核審批科室負(fù)責(zé)人審核：科室負(fù)責(zé)人對本科室提交的《物資申購申請表》進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核申購理由是否充分、數(shù)量是否合理、是否符合預(yù)算安排等。審核通過后，在申請表上簽字。物資管理部門初審：物資管理部門收到《物資申購申請表》后，對申購物資的庫存情況進(jìn)行核實(shí)，判斷是否有庫存可調(diào)配。如庫存充足，應(yīng)建議科室優(yōu)先使用庫存物資；如庫存不足，對申購物資的必要性、合理性進(jìn)行初審，并提出初審意見。財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門根據(jù)年度預(yù)算安排，對申購物資的經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核。如申購物資超出預(yù)算范圍，應(yīng)提出調(diào)整預(yù)算的建議或不予批準(zhǔn)申購。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)過審核的《物資申購申請表》進(jìn)行審批。審批重點(diǎn)包括申購物資是否符合衛(wèi)生院整體工作需求、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、申購流程是否合規(guī)等。審批通過后，在申請表上簽字。主要領(lǐng)導(dǎo)審批：對于金額較大、涉及重要設(shè)備或物資的申購，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃、資金狀況等因素進(jìn)行綜合決策，審批通過后在申請表上簽字。3.采購執(zhí)行物資管理部門根據(jù)審批通過的《物資申購申請表》，按照相關(guān)采購規(guī)定組織實(shí)施采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判采購、單一來源采購、詢價(jià)采購等，應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額大小等因素選擇合適的采購方式。在采購過程中，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保采購合同的合法性、有效性和完整性。物資管理部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商違約、物資質(zhì)量不符等，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，保障采購任務(wù)順利完成。4.驗(yàn)收入庫物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。對于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。物資管理部門根據(jù)《物資驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù)，將物資妥善存放，并建立物資臺賬，記錄物資的入庫時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商更換或處理不合格物資。如因供應(yīng)商原因造成的損失，應(yīng)按照采購合同的約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。三、物資庫存管理1.庫存盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作應(yīng)做到賬實(shí)相符，確保庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制《庫存物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存物資盤盈盤虧報(bào)告表》，說明盤盈盤虧的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、原因等情況，報(bào)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核。物資管理部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《庫存物資盤盈盤虧報(bào)告表》進(jìn)行審核，分析盤盈盤虧的原因，提出處理意見。對于因管理不善造成的盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于盤盈物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行入賬處理。2.庫存限額管理物資管理部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院的工作特點(diǎn)和實(shí)際需求，結(jié)合歷史使用數(shù)據(jù)和庫存周轉(zhuǎn)率等因素，制定各類物資的庫存限額標(biāo)準(zhǔn)。庫存限額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，確保其合理性和科學(xué)性。各科室及部門應(yīng)嚴(yán)格按照庫存限額標(biāo)準(zhǔn)控制物資庫存，不得超限額儲備物資。物資管理部門應(yīng)定期對各科室的物資庫存情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對于超限額庫存的科室，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警，并要求其采取措施進(jìn)行處理。3.庫存物資保管物資管理部門應(yīng)設(shè)置專門的物資倉庫，配備必要的倉儲設(shè)施和設(shè)備，確保庫存物資的安全存放。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，符合物資保管要求。庫存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管，確保安全。物資管理部門應(yīng)建立健全庫存物資保管制度，加強(qiáng)對倉庫管理人員的培訓(xùn)和考核，明確倉庫管理人員的職責(zé)和權(quán)限。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資損壞、變質(zhì)等問題。四、物資使用管理1.領(lǐng)用制度各科室及部門需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。申請表經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資管理部門根據(jù)《物資領(lǐng)用申請表》進(jìn)行審核，核實(shí)庫存情況和領(lǐng)用需求。如庫存充足，應(yīng)按照規(guī)定發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字；如庫存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用科室等待采購到貨后再行領(lǐng)用。領(lǐng)用人員應(yīng)在物資管理部門指定的地點(diǎn)領(lǐng)取物資，并在《物資領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。物資管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資臺賬，記錄物資的領(lǐng)用情況。2.使用監(jiān)督各科室及部門應(yīng)加強(qiáng)對領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資用于規(guī)定的用途，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)借或變賣物資。物資管理部門應(yīng)定期對各科室的物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，了解物資的使用效果和需求變化。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用科室溝通協(xié)調(diào)，提出改進(jìn)意見和建議。衛(wèi)生院應(yīng)鼓勵(lì)各科室及部門合理使用物資，節(jié)約資源，降低成本。對于在物資使用管理方面表現(xiàn)突出的科室和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于浪費(fèi)物資、違規(guī)使用物資等獎(jiǎng)行為，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。五、廢舊物資管理1.廢舊物資界定本制度所稱廢舊物資是指衛(wèi)生院在開展醫(yī)療、辦公等活動過程中產(chǎn)生的已失去使用價(jià)值或無法繼續(xù)使用的物資，包括但不限于醫(yī)療器械、設(shè)備、辦公用品、耗材等。2.廢舊物資回收各科室及部門應(yīng)定期清理本部門產(chǎn)生的廢舊物資，并將其分類整理后交至物資管理部門。物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的廢舊物資存放區(qū)域，對回收的廢舊物資進(jìn)行集中存放。物資管理部門應(yīng)對回收的廢舊物資進(jìn)行初步評估，確定其是否具有回收利用價(jià)值。對于具有回收利用價(jià)值的廢舊物資，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理；對于無回收利用價(jià)值的廢舊物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置。3.廢舊物資處置物資管理部門應(yīng)建立廢舊物資處置臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的回收時(shí)間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、處置價(jià)格等信息。廢舊物資處置應(yīng)遵循公開、公正、公平的原則，通過招標(biāo)、拍賣、競價(jià)等方式選擇合適的處置方式和回收公司。處置過程中應(yīng)確保廢舊物資的處置價(jià)格合理，避免國有資產(chǎn)流失。廢舊物資處置收入應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，納入衛(wèi)生院財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，主要用于補(bǔ)充衛(wèi)生院物資采購資金或其他相關(guān)支出。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)建立健全物資申購管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對物資申購、采購、驗(yàn)收、庫存、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。審計(jì)部門應(yīng)定期對物資申購管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查物資采購的合規(guī)性、資金使用的合理性、物資管理的規(guī)范性等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出審計(jì)意見和建議，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對物資申購管理過程中違規(guī)違紀(jì)行為的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處貪污受賄、濫用職權(quán)、徇私舞弊等違法違紀(jì)行為，維護(hù)衛(wèi)生院的正常秩序。2.考核評價(jià)衛(wèi)生院應(yīng)建立物資申購管理考核評價(jià)制度，對各科室及部門的物資申購管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己嗽u價(jià)內(nèi)容包括申購流程執(zhí)行情況、預(yù)算控制情況、庫存管理情況、物資使用