單位食堂應(yīng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)餐飲管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化要求，制定。為規(guī)范單位食堂運(yùn)營(yíng)管理，防范食品安全、成本控制、勞動(dòng)用工等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工身心健康與公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋單位食堂的規(guī)劃、建設(shè)、采購(gòu)、加工、供餐、清潔、監(jiān)督等全流程管理，以及相關(guān)責(zé)任主體的履職要求與合規(guī)規(guī)范。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）單位食堂專項(xiàng)管理：指圍繞食堂運(yùn)營(yíng)全過(guò)程，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程管控、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)食品安全、成本控制、服務(wù)效率、員工滿意度等多維度目標(biāo)的管理活動(dòng)。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在食堂管理中可能引發(fā)食品安全事故、資產(chǎn)流失、法律糾紛、群體性事件等重大負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括但不限于食材采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)、衛(wèi)生防疫風(fēng)險(xiǎn)等。（三）合規(guī)：指食堂運(yùn)營(yíng)行為嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度，無(wú)禁止性條款違規(guī)。第四條單位食堂專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：食堂管理全環(huán)節(jié)納入制度管控范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理資源；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為單位食堂專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)食堂運(yùn)營(yíng)的總體安全、合規(guī)、效能負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織協(xié)調(diào)、資源保障與關(guān)鍵問(wèn)題決策。第六條設(shè)立單位食堂專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、后勤保障部等部門負(fù)責(zé)人及員工代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理重大事項(xiàng)、審批關(guān)鍵制度與預(yù)算、監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效、裁決爭(zhēng)議問(wèn)題。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門：由后勤保障部擔(dān)任，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，每月匯總分析運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)并提交領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）專責(zé)部門：由辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部協(xié)同負(fù)責(zé)，分別承擔(dān)合規(guī)審核、成本控制、勞務(wù)糾紛處置等專項(xiàng)領(lǐng)域管理，需在食堂招標(biāo)、合同簽訂、采購(gòu)審批等環(huán)節(jié)提供專業(yè)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域管理要求，每日填報(bào)運(yùn)營(yíng)報(bào)告，每月開(kāi)展內(nèi)部自查，重大異常需即時(shí)上報(bào)。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任要求：（一）崗位職責(zé)：廚師、采購(gòu)員、保潔員等需持證上崗，簽署合規(guī)承諾書；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)食材污染、設(shè)備故障、員工投訴等異常情況，須立即停止操作并逐級(jí)上報(bào)；（三）操作規(guī)范：嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全操作規(guī)范》，不得擅自更改食譜、簡(jiǎn)化流程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條食材采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，采用招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，實(shí)施“三查三驗(yàn)”（查驗(yàn)資質(zhì)、查驗(yàn)票據(jù)、查驗(yàn)產(chǎn)品，檢驗(yàn)索證、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)入庫(kù)），嚴(yán)禁采購(gòu)來(lái)源不明食材；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)企業(yè)采購(gòu)、嚴(yán)禁收受回扣、嚴(yán)禁超范圍經(jīng)營(yíng)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控冷鏈?zhǔn)巢倪\(yùn)輸溫濕度、采購(gòu)周期合理性，建立不合格供應(yīng)商黑名單。第十條加工制作管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行“生熟分開(kāi)”“清潔操作”原則，使用專用設(shè)備、容器，確保操作間溫度、濕度達(dá)標(biāo)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期食材、嚴(yán)禁加工變質(zhì)食品、嚴(yán)禁交叉污染；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每日記錄消毒記錄，每季度檢測(cè)操作間微生物指標(biāo)，對(duì)從業(yè)人員開(kāi)展健康監(jiān)測(cè)。第十一條設(shè)備設(shè)施管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廚具、餐具、消毒設(shè)備等定期檢修，建立維護(hù)臺(tái)賬，壓力容器年檢合格；（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)備超期使用、嚴(yán)禁違規(guī)改造、嚴(yán)禁隱瞞故障；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：每月開(kāi)展設(shè)備安全檢查，對(duì)老舊設(shè)備制定淘汰計(jì)劃，設(shè)置應(yīng)急維修預(yù)案。第十二條食品留樣管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每餐供應(yīng)食品均需留樣，冷藏保存48小時(shí)，標(biāo)簽注明品名、留樣時(shí)間、操作人；（二）禁止行為：留樣量不足、保存條件不達(dá)標(biāo)、留樣記錄不完整；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：配備專用冰箱監(jiān)控溫濕度，留樣前對(duì)食品進(jìn)行消毒處理。第十三條服務(wù)流程管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行分餐制或自助餐，避免人員聚集，設(shè)置洗手設(shè)施與標(biāo)識(shí)；（二）禁止行為：服務(wù)窗口超載排隊(duì)、催促就餐、使用非接觸式設(shè)備不消毒；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：根據(jù)就餐人數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整服務(wù)能力，配備防疫物資，每日統(tǒng)計(jì)就餐人數(shù)。第十四條成本控制管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定標(biāo)準(zhǔn)菜譜與預(yù)算，實(shí)施采購(gòu)比價(jià)制度，定期分析成本波動(dòng)；（二）禁止行為：虛報(bào)采購(gòu)量、串通供應(yīng)商抬價(jià)、擅自提高餐標(biāo)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)采購(gòu)價(jià)格異常波動(dòng)進(jìn)行核查，建立成本失控事件應(yīng)急處置機(jī)制。第十五條員工健康管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：食堂員工定期體檢，持健康證上崗，患傳染病者立即隔離；（二）禁止行為：未體檢人員操作、帶病工作、隱瞞健康異常；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立員工健康狀況檔案，開(kāi)展健康培訓(xùn)，設(shè)立應(yīng)急隔離室。第十六條垃圾處理管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廚余垃圾單獨(dú)收集，壓縮處理，無(wú)害化處置；（二）禁止行為：垃圾混放、露天堆放、違規(guī)傾倒；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：配備密閉垃圾桶，與合規(guī)單位簽訂處置合同，監(jiān)控運(yùn)輸過(guò)程。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）修訂情形：國(guó)家法律法規(guī)調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、公司組織架構(gòu)變更；（二）修訂程序：后勤保障部提出修訂方案，領(lǐng)導(dǎo)小組審議，發(fā)布后30日內(nèi)組織培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）排查周期：每月開(kāi)展全面排查，關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如采購(gòu)、留樣）每日自查；（二）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：采用“風(fēng)險(xiǎn)值=可能性×影響度”模型，分級(jí)為“重大”“較大”“一般”；（三）預(yù)警發(fā)布：高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需3日內(nèi)發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施與責(zé)任部門。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點(diǎn)：招標(biāo)文件、采購(gòu)合同簽訂前，重大設(shè)備改造前；（二）審查內(nèi)容：資質(zhì)文件完整性、價(jià)格合理性、操作流程合規(guī)性；（三）實(shí)施要求：未經(jīng)審查事項(xiàng)不得實(shí)施，審查不合格需整改后復(fù)評(píng)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：責(zé)任部門自行處置，每日上報(bào)處置結(jié)果；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，及時(shí)上報(bào)公司決策層；（三）責(zé)任協(xié)同：明確現(xiàn)場(chǎng)處置、技術(shù)支持、后勤保障等角色的協(xié)作流程。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：采購(gòu)欺詐、食品安全事故、成本失控等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)輕微者通報(bào)批評(píng)，造成損失的按損失比例賠償，觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)；（三）聯(lián)動(dòng)措施：與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤，形成“一票否決”。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估周期：每季度開(kāi)展管理有效性評(píng)估，年度進(jìn)行全面審計(jì)；（二）評(píng)估內(nèi)容：制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)控制率、員工滿意度；（三）優(yōu)化流程：對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的漏洞制定改進(jìn)計(jì)劃，30日內(nèi)落實(shí)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)：每月召開(kāi)1次，專題研究重大問(wèn)題；（二）責(zé)任清單：制定《專項(xiàng)管理責(zé)任矩陣表》，明確牽頭部門與配合部門；（三）督導(dǎo)檢查：由辦公室牽頭，聯(lián)合各部門每季度開(kāi)展實(shí)地檢查。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核指標(biāo)：食堂評(píng)分占部門年度考核10%，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)預(yù)算5%的節(jié)余；（二）獎(jiǎng)懲細(xì)則：成本控制達(dá)標(biāo)團(tuán)隊(duì)發(fā)放獎(jiǎng)金，事故責(zé)任單位取消評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法律條款與決策流程；（二）一線培訓(xùn)：每日班前15分鐘講解操作規(guī)范，每季度考核操作技能；（三）宣傳載體：食堂公示欄定期發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，制作《員工行為指引手冊(cè)》。第二十六條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開(kāi)發(fā)食堂管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)自動(dòng)比價(jià)、庫(kù)存智能預(yù)警、服務(wù)掃碼評(píng)價(jià)；（二）數(shù)據(jù)監(jiān)控：后臺(tái)實(shí)時(shí)采集溫度、濕度、就餐人數(shù)等數(shù)據(jù)，生成可視化報(bào)表；（三）協(xié)同辦公：通過(guò)OA系統(tǒng)處理采購(gòu)申請(qǐng)、審批流轉(zhuǎn)，提升效率。第二十七條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊(cè)：編印《食堂管理合規(guī)手冊(cè)》，人手1冊(cè)，條款需圖文并茂；（二）承諾書：組織員工簽訂年度合規(guī)承諾書，存檔備查；（三）典型宣傳：設(shè)立“食品安全標(biāo)兵”獎(jiǎng)項(xiàng)，樹(shù)立正面榜樣。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：即時(shí)上報(bào)，24小時(shí)內(nèi)提交初步分析；（二）年度報(bào)告：次年2月底前提交含數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)計(jì)劃的管理報(bào)告；