危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《危險化學(xué)品安全管理條例》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制規(guī)范》等集團母公司規(guī)定，以及企業(yè)當(dāng)前安全生產(chǎn)防控專項風(fēng)險、規(guī)范危險作業(yè)業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求，制定。旨在明確危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)的管控要求，提升風(fēng)險防范能力，保障員工生命安全及公司財產(chǎn)安全，確保各項作業(yè)活動符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。涉及危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)的業(yè)務(wù)活動，必須嚴格遵守本制度規(guī)定。適用范圍包括但不限于生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、設(shè)備維修、倉儲物流、實驗室操作等場景，以及任何可能涉及高風(fēng)險作業(yè)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）“XX專項管理”指公司針對危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)等高風(fēng)險活動實施的全流程、系統(tǒng)化管控，包括風(fēng)險識別、評估、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險”指危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)過程中可能導(dǎo)致的傷亡事故、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”指各項作業(yè)活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部管理制度的合法性、規(guī)范性和安全性要求。第四條危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)的專項管理遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有涉及高風(fēng)險作業(yè)的活動納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級、各部門、各崗位的管控責(zé)任，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，優(yōu)先防控重大風(fēng)險，合理配置資源，實施差異化管控；（四）“持續(xù)改進”原則，定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管控水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對本單位的危險作業(yè)、動火、有限空間作業(yè)安全負總責(zé)，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)專項管理工作，審批重大風(fēng)險作業(yè)的管控方案。分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)專項管理的組織實施、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險處置的決策支持。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門、下屬單位負責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，審批重大風(fēng)險作業(yè)的管控方案，監(jiān)督考核各層級責(zé)任落實情況，并對管理體系的有效性進行評估。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠XX部門（如安全生產(chǎn)部），負責(zé)日常管理事務(wù)。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）審議專項管理制度、風(fēng)險清單及管控方案；（二）協(xié)調(diào)解決專項管理中的重大問題，指導(dǎo)重大風(fēng)險作業(yè)的現(xiàn)場管控；（三）組織開展專項管理的監(jiān)督評價，對違規(guī)行為進行問責(zé)；（四）定期向公司主要負責(zé)人報告專項管理情況。第八條牽頭部門（XX部門）負責(zé)專項管理制度的建設(shè)、修訂、發(fā)布及解釋，牽頭開展風(fēng)險識別、評估、管控措施的制定與落實，組織專項培訓(xùn)及考核，監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門、下屬單位的執(zhí)行情況，并定期匯總分析管理數(shù)據(jù)。第九條專責(zé)部門（XX部門，如設(shè)備管理部、工程管理部等）負責(zé)本領(lǐng)域?qū)ｍ棙I(yè)務(wù)的合規(guī)審核，參與風(fēng)險辨識與評估，優(yōu)化作業(yè)流程，提供技術(shù)支持，監(jiān)督重大風(fēng)險作業(yè)的現(xiàn)場實施，并對違規(guī)行為提出整改要求。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位負責(zé)落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，組織開展日常風(fēng)險排查，編制作業(yè)方案，組織實施作業(yè)活動，監(jiān)督員工合規(guī)操作，及時報告風(fēng)險事件及隱患整改情況。第十一條基層執(zhí)行崗員工必須嚴格遵守專項管理制度及操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾，有權(quán)拒絕違章指揮，及時上報作業(yè)過程中的風(fēng)險隱患，并對自身行為的合規(guī)性負責(zé)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條危險作業(yè)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，包括作業(yè)前必須進行風(fēng)險辨識與評估，編制作業(yè)方案，明確安全措施，落實監(jiān)護責(zé)任，實施作業(yè)許可制度；（二）禁止性行為，嚴禁無作業(yè)方案、無審批、無監(jiān)護擅自作業(yè)，嚴禁超范圍、超期限實施作業(yè)，嚴禁隱瞞或虛報風(fēng)險隱患；（三）重點防控點，強化作業(yè)前安全條件確認，加強現(xiàn)場監(jiān)護，規(guī)范應(yīng)急處置措施，確保作業(yè)人員具備相應(yīng)資質(zhì)。第十三條動火作業(yè)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，包括作業(yè)前必須辦理動火許可證，清理作業(yè)區(qū)域易燃物，設(shè)置安全隔離措施，配備消防器材，落實專人監(jiān)護；（二）禁止性行為，嚴禁在未辦理許可的情況下動火作業(yè)，嚴禁在密閉空間或高危區(qū)域違規(guī)動火，嚴禁使用不合格的消防器材；（三）重點防控點，強化作業(yè)區(qū)域的危險性評估，規(guī)范動火前安全檢查，加強現(xiàn)場監(jiān)督，確保消防措施到位。第十四條有限空間作業(yè)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，包括作業(yè)前必須進行空間內(nèi)氣體檢測，制定應(yīng)急方案，落實進出登記制度，使用安全隔離措施，確保作業(yè)人員具備資質(zhì)；（二）禁止性行為，嚴禁在未檢測或檢測不合格的情況下進入空間作業(yè)，嚴禁在未設(shè)置安全隔離的情況下進行交叉作業(yè)，嚴禁未配備監(jiān)護人員；（三）重點防控點，強化空間內(nèi)氣體檢測的頻率與精度，規(guī)范進出管理，加強應(yīng)急演練，確保救援設(shè)備完好。第十五條作業(yè)方案編制管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，作業(yè)方案必須包含作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險分析、安全措施、人員職責(zé)、應(yīng)急處置等內(nèi)容，經(jīng)專責(zé)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實施；（二）禁止性行為，嚴禁編造虛假方案、簡化安全措施，嚴禁未按方案要求落實安全措施；（三）重點防控點，強化方案的風(fēng)險等級評估，規(guī)范審批流程，加強現(xiàn)場核查，確保方案與實際作業(yè)相符。第十六條作業(yè)人員資質(zhì)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，特種作業(yè)人員必須持證上崗，普通作業(yè)人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)合格，所有作業(yè)人員必須掌握本崗位安全操作規(guī)程；（二）禁止性行為，嚴禁無證上崗、替崗作業(yè)，嚴禁培訓(xùn)不合格的人員參與高風(fēng)險作業(yè)；（三）重點防控點，強化資質(zhì)審核，定期開展復(fù)訓(xùn)，加強操作考核，確保人員能力滿足作業(yè)要求。第十七條監(jiān)護人員職責(zé)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，監(jiān)護人員必須全程在現(xiàn)場監(jiān)督作業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)并制止違章行為，掌握應(yīng)急處置措施，確保作業(yè)安全；（二）禁止性行為，嚴禁脫崗、睡崗，嚴禁對違章行為視而不見，嚴禁未掌握應(yīng)急處置措施；（三）重點防控點，強化監(jiān)護人員的選拔與培訓(xùn)，明確監(jiān)護職責(zé)，加強現(xiàn)場考核，確保監(jiān)護有效。第十八條應(yīng)急處置管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準，制定應(yīng)急預(yù)案必須明確響應(yīng)流程、處置措施、人員職責(zé)，定期開展應(yīng)急演練，確保應(yīng)急設(shè)備完好；（二）禁止性行為，嚴禁未制定應(yīng)急預(yù)案或預(yù)案不實用，嚴禁應(yīng)急演練走過場，嚴禁應(yīng)急設(shè)備失效；（三）重點防控點，強化應(yīng)急預(yù)案的實戰(zhàn)性，規(guī)范應(yīng)急演練的頻次與標準，加強應(yīng)急物資管理。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年至少組織一次專項管理制度及風(fēng)險清單的評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等因素及時修訂；（二）專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門可根據(jù)實際需求提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后納入制度更新范圍；（三）制度修訂必須經(jīng)過發(fā)布、培訓(xùn)、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，確保全體員工知曉并落實。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）各部門、下屬單位每月開展一次專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單并報牽頭部門匯總；（二）牽頭部門對風(fēng)險清單進行分級評估，重大風(fēng)險及時發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開風(fēng)險分析會，研判高風(fēng)險作業(yè)的動態(tài)變化，調(diào)整管控策略。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）作業(yè)方案、動火許可證、有限空間作業(yè)審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)過專責(zé)部門或第三方機構(gòu)審核；（二）未經(jīng)合規(guī)審查或?qū)彶椴缓细竦淖鳂I(yè)活動一律不得實施，并明確責(zé)任追究措施；（三）牽頭部門建立合規(guī)審查臺賬，對審查過程及結(jié)果進行跟蹤管理。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門、下屬單位負責(zé)處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，必要時啟動應(yīng)急響應(yīng)；（二）風(fēng)險處置必須制定整改方案，明確責(zé)任、措施、時限，并跟蹤落實情況；（三）重大風(fēng)險事件必須及時上報公司主要負責(zé)人，并按程序向監(jiān)管機構(gòu)報告。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重追究責(zé)任人的責(zé)任，包括但不限于警告、罰款、降級、解職等；（二）對造成事故或損失的，依法依規(guī)追究法律責(zé)任，并聯(lián)動績效考核、紀律處分；（三）建立違規(guī)行為臺賬，對重復(fù)違規(guī)者加大處罰力度。第二十四條評估改進機制：（一）牽頭部門每年對專項管理體系的有效性進行評估，形成評估報告并報領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（二）評估內(nèi)容包括制度完整性、風(fēng)險管控效果、員工合規(guī)意識等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改；（三）評估結(jié)果作為績效考核的重要依據(jù)，推動管理水平持續(xù)提升。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自部署專項管理工作，定期聽取匯報并解決重大問題；（二）各部門、下屬單位負責(zé)人對本層級專項管理負總責(zé)，層層壓實責(zé)任；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期召開協(xié)調(diào)會，推動各項工作落實。第二十六條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤；（二）對專項管理突出的部門和個人給予獎勵，對違規(guī)行為進行處罰；（三）建立考核結(jié)果公示制度，強化激勵約束。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層每年參加一次專項管理履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)法規(guī)政策、風(fēng)險管控要求；（二）一線員工每年參加一次專項操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等載體，營造全員合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)作業(yè)方案、許可證、風(fēng)險數(shù)據(jù)的線上管理，提升審批效率；（二）利用監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控高風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)并處置異常情況；（三）建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，為風(fēng)險評估、績效考核提供依據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制XX專項合規(guī)手冊，明確各項作業(yè)的規(guī)范要求，發(fā)放至全體員工；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，強化員工的責(zé)任意識；（三）開展“安全生產(chǎn)月”等活動，提升全員合規(guī)意識。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件必須在X小時內(nèi)上報牽頭部門，重大風(fēng)險