復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收、值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國消防法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范、集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》等法律法規(guī)與政策要求，結(jié)合公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)及值班管理實(shí)際需求制定。旨在規(guī)范復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收流程，明確值班職責(zé)，防控專項風(fēng)險，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動安全有序開展，滿足公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全評估、驗收確認(rèn)，以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間及節(jié)假日期間的值班管理、應(yīng)急響應(yīng)等全流程場景。具體場景包括但不限于生產(chǎn)區(qū)域恢復(fù)運(yùn)行、辦公場所正常開放、項目重啟、節(jié)假日及惡劣天氣期間的值班安排等。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項管理”指公司為確保生產(chǎn)經(jīng)營活動恢復(fù)正常狀態(tài)而實(shí)施的系統(tǒng)性管理活動，包括風(fēng)險識別、評估、控制、驗收及持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“XX專項風(fēng)險”指在復(fù)工復(fù)產(chǎn)及值班管理過程中可能引發(fā)安全生產(chǎn)事故、運(yùn)營中斷、合規(guī)糾紛等重大負(fù)面影響的風(fēng)險事件，如設(shè)備設(shè)施故障風(fēng)險、人員操作失誤風(fēng)險、值班脫崗風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”指公司及員工在復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收、值班管理過程中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的行為標(biāo)準(zhǔn)，確?；顒雍戏ê弦?guī)。第四條專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有復(fù)工復(fù)產(chǎn)環(huán)節(jié)及值班崗位，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的責(zé)任分工，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：優(yōu)先防控重大風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收及值班管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大事項；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條成立復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收、值班管理專項領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專項管理制度，審批重大風(fēng)險管控方案；（二）協(xié)調(diào)解決復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收及值班管理中的跨部門問題；（三）監(jiān)督評估專項管理執(zhí)行情況，向公司決策層報告。第七條設(shè)立專項管理辦公室（由XX部門牽頭），承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，職責(zé)包括：（一）組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全評估與驗收工作；（二）編制值班表并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)應(yīng)急響應(yīng)資源；（三）收集分析風(fēng)險事件，提出管理優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（XX部門）職責(zé)：（一）制定專項管理制度，組織全員培訓(xùn)與宣貫；（二）建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，定期開展風(fēng)險排查；（三）審核下屬單位的驗收方案及值班計劃，開展現(xiàn)場督導(dǎo)。第九條專責(zé)部門（XX部門）職責(zé)：（一）審核業(yè)務(wù)流程中的合規(guī)性，如采購驗收、財務(wù)審批等；（二）優(yōu)化操作規(guī)程，減少人為失誤風(fēng)險；（三）參與重大風(fēng)險處置，提供專業(yè)支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收要求，如設(shè)備檢修、環(huán)境檢測；（二）執(zhí)行值班制度，確保信息暢通；（三）開展本部門風(fēng)險防控，及時上報異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患須立即上報，不得隱瞞；（三）參與應(yīng)急演練，掌握處置流程。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收標(biāo)準(zhǔn)：（一）設(shè)備設(shè)施驗收：機(jī)械性能檢測、電氣安全測試、消防設(shè)施檢查，確保符合運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；（二）作業(yè)環(huán)境驗收：通風(fēng)、溫濕度、有毒有害物質(zhì)濃度檢測，符合職業(yè)健康要求；（三）人員資質(zhì)驗收：特種作業(yè)人員持證上崗，全員安全培訓(xùn)考核合格。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)驗收擅自恢復(fù)生產(chǎn)；（二）嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)行；（三）嚴(yán)禁值班期間擅離職守。第十四條專項風(fēng)險防控點(diǎn)：（一）設(shè)備故障風(fēng)險：建立維保臺賬，實(shí)施預(yù)防性維護(hù)；（二）人員疲勞作業(yè)風(fēng)險：限制連續(xù)工作時間，強(qiáng)制休息；（三）值班溝通風(fēng)險：規(guī)定交接班流程，記錄異常情況。第十五條值班管理要求：（一）值班崗位設(shè)置：根據(jù)業(yè)務(wù)重要性合理配置，關(guān)鍵崗位實(shí)行AB角制度；（二）值班記錄規(guī)范：詳細(xì)記錄交接班時間、處置事項、未完成工作；（三）應(yīng)急響應(yīng)權(quán)限：明確值班人員可處置事項及上報條件。第十六條節(jié)假日值班特別規(guī)定：（一）制定專項值班方案，明確負(fù)責(zé)人及后備力量；（二）加強(qiáng)應(yīng)急演練頻次，確保人員熟悉處置流程；（三）安排機(jī)動人員備勤，隨時增援。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年第一季度由牽頭部門評估制度適用性，必要時修訂；（二）遇法律法規(guī)變更或重大事故后30日內(nèi)完成制度調(diào)整；（三）修訂后須發(fā)布全公司通報，組織再培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）采用風(fēng)險矩陣法（可能性×影響程度）進(jìn)行分級，紅色風(fēng)險須立即處置；（三）發(fā)布預(yù)警通知時須明確風(fēng)險等級、影響范圍及應(yīng)對措施。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收前須通過合規(guī)性審查，未經(jīng)審查不得啟動；（二）重大合同簽訂前由專責(zé)部門出具合規(guī)意見；（三）審查結(jié)果存檔備查，作為績效考核依據(jù)。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報辦公室備案；（二）重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌指揮；（三）處置過程須全程記錄，事后開展復(fù)盤分析。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反驗收程序?qū)е率鹿实?，按損失金額的10%-20%處罰責(zé)任方；（二）值班脫崗導(dǎo)致后果的，取消年度評優(yōu)資格；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)納入績效考核系統(tǒng)，自動計算扣分。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末組織專項管理效果評估，采用問卷調(diào)查與暗訪結(jié)合方式；（二）評估報告須提出優(yōu)化建議，次年改進(jìn)計劃須明確時間表；（三）連續(xù)兩年評估結(jié)果不達(dá)標(biāo)的部門，負(fù)責(zé)人需述職。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在季度會議上報告專項管理推進(jìn)情況；（二）設(shè)立專項管理聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指派專人對接辦公室；（三）重大事項須提交總經(jīng)理辦公會審議。第二十四條考核激勵機(jī)制：（一）將驗收合格率、值班達(dá)標(biāo)率納入部門KPI；（二）優(yōu)秀班組/個人給予物質(zhì)獎勵，金額不超過年度績效工資的15%；（三）連續(xù)3次未達(dá)標(biāo)的員工調(diào)崗或降級。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工須通過復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全培訓(xùn)方可上崗；（二）每季度組織一次值班技能比武，優(yōu)秀選手擔(dān)任內(nèi)訓(xùn)師；（三）制作合規(guī)手冊，人手一冊，每年更新。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程電子化；（二）建立值班管理APP，實(shí)時監(jiān)控人員在崗狀態(tài)；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)、人事系統(tǒng)自動對接，支持自動統(tǒng)計分析。第二十七條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“合規(guī)之星”評選，每季度表彰10名員工；（二）在辦公區(qū)域張貼值班規(guī)范海報；（三）每年6月25日開展“安全生產(chǎn)日”活動，宣傳專項管理要求。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)上報至辦公室，24小時內(nèi)完成處置報告；（二）年度管理情況報告須包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問題分析及改進(jìn)計劃；（三）報