安全員、監(jiān)護(hù)員、班組檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，以及《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《職業(yè)健康安全管理體系要求》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理手冊》及企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范管理流程的實(shí)際需求制定。旨在明確安全員、監(jiān)護(hù)員、班組檢查的職責(zé)分工、操作標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，構(gòu)建全員參與、全過程覆蓋的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部管理要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、倉儲物流等所有業(yè)務(wù)場景，以及與第三方單位合作涉及的安全管理活動(dòng)。任何部門、單位及個(gè)人均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行相應(yīng)的安全檢查職責(zé)。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對安全生產(chǎn)領(lǐng)域，通過制度建設(shè)、組織保障、風(fēng)險(xiǎn)管控、執(zhí)行監(jiān)督等手段，系統(tǒng)化防范和化解安全風(fēng)險(xiǎn)的管理活動(dòng)。其外延包括但不限于隱患排查治理、危險(xiǎn)作業(yè)審批、應(yīng)急能力建設(shè)、安全教育培訓(xùn)等管理內(nèi)容。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能發(fā)生的事故、事件或損失的可能性，具體表現(xiàn)為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷等風(fēng)險(xiǎn)因素組合。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)在安全生產(chǎn)領(lǐng)域遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的程度，包括行為合規(guī)、流程合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)等維度。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：安全檢查范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有崗位、所有環(huán)節(jié)，無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級組織、崗位的安全檢查職責(zé)，確保責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)問題。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估檢查效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)對XX專項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核等工作。其他班子成員根據(jù)職責(zé)分工，對分管領(lǐng)域的XX專項(xiàng)管理承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理的統(tǒng)籌規(guī)劃、決策審批、監(jiān)督評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，承擔(dān)日常協(xié)調(diào)、信息匯總、制度執(zhí)行等工作。第七條XX專項(xiàng)管理的職責(zé)分工如下：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫、信息化建設(shè)等，定期組織專項(xiàng)檢查，指導(dǎo)基層落實(shí)檢查要求。（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置、技術(shù)支持等，參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件的調(diào)查分析，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域日常安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改，確保業(yè)務(wù)操作符合安全標(biāo)準(zhǔn)。（四）基層執(zhí)行崗：嚴(yán)格遵守安全檢查操作規(guī)程，及時(shí)記錄檢查結(jié)果，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)，配合開展整改驗(yàn)證。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《XX崗位安全檢查合規(guī)承諾書》，明確個(gè)人安全職責(zé)。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為，立即停止作業(yè)并上報(bào)至直接領(lǐng)導(dǎo)或?qū)Ｘ?zé)部門。（三）檢查記錄規(guī)范：使用標(biāo)準(zhǔn)化的《XX安全檢查記錄表》，確保記錄真實(shí)、完整、可追溯。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條安全檢查覆蓋所有生產(chǎn)作業(yè)場所，包括但不限于：（一）作業(yè)環(huán)境安全：檢查通風(fēng)、照明、防火防爆、防暑降溫等設(shè)施是否完好，是否存在職業(yè)危害因素。（二）設(shè)備設(shè)施安全：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全防護(hù)裝置是否有效，是否存在超期使用或違規(guī)操作。（三）作業(yè)行為安全：檢查人員是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、是否執(zhí)行操作規(guī)程、是否存在違章指揮或冒險(xiǎn)作業(yè)。第十條專項(xiàng)檢查的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）檢查頻次規(guī)范：高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域每日檢查，一般區(qū)域每周檢查，特殊作業(yè)前必須檢查。（二）檢查內(nèi)容完整：覆蓋《XX安全檢查清單》所有項(xiàng)目，不得遺漏。（三）隱患整改閉環(huán)：建立隱患臺賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限、措施，整改后現(xiàn)場復(fù)核簽字。第十一條禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備或從事高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。（二）嚴(yán)禁擅自改變設(shè)備用途或拆除安全防護(hù)裝置。（三）嚴(yán)禁隱瞞或遲報(bào)重大安全隱患、未遂事件。第十二條重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)包括：（一）有限空間作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行審批制度、通風(fēng)檢測、監(jiān)護(hù)措施，嚴(yán)禁無監(jiān)護(hù)人員作業(yè)。（二）動(dòng)火作業(yè)：落實(shí)作業(yè)票制度、隔離措施、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，作業(yè)后檢查清理。（三）高空作業(yè)：檢查安全帶、腳手架、臨邊防護(hù)，嚴(yán)禁上下垂直交叉作業(yè)。第十三條危險(xiǎn)作業(yè)管控要求：（一）高危作業(yè)必須編制專項(xiàng)方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施。（二）作業(yè)前開展安全技術(shù)交底，作業(yè)中派專人監(jiān)護(hù)，作業(yè)后組織現(xiàn)場驗(yàn)收。（三）出現(xiàn)異常情況立即停止作業(yè)，撤離人員并上報(bào)處置。第十四條人員資質(zhì)管理要求：（一）特種作業(yè)人員必須持證上崗，每年進(jìn)行復(fù)訓(xùn)考核。（二）新員工上崗前必須完成三級安全教育，考核合格后方可進(jìn)入崗位。（三）定期開展全員安全技能測試，不合格者調(diào)離高危崗位。第十五條外包單位管理要求：（一）對外包單位進(jìn)行安全資質(zhì)審查，簽訂安全管理協(xié)議。（二）對外包作業(yè)實(shí)施全過程監(jiān)管，包括進(jìn)場交底、作業(yè)檢查、完工驗(yàn)收。（三）發(fā)生事故時(shí)，同步調(diào)查外包單位的安全責(zé)任。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年匯總法規(guī)政策變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整情況，修訂XX專項(xiàng)管理制度。（二）專責(zé)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，及時(shí)補(bǔ)充完善檢查標(biāo)準(zhǔn)或流程。（三）重大制度修訂需經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，包括季度綜合排查、月度重點(diǎn)排查、專項(xiàng)排查。（二）對排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級評估，發(fā)布《XX風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單》。（三）高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識，并派專人巡查。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）安全檢查結(jié)果必須經(jīng)專責(zé)部門審核確認(rèn)，重大問題提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策。（二）采購、租賃等業(yè)務(wù)必須同步審查供應(yīng)商資質(zhì)及安全條件。（三）未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)、設(shè)備、材料不得使用。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤驗(yàn)證。（二）重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家論證，制定整改方案，必要時(shí)停產(chǎn)整改。（三）發(fā)生事故時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按程序上報(bào)并展開調(diào)查。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對未履行檢查職責(zé)的，按管理權(quán)限給予通報(bào)批評或經(jīng)濟(jì)處罰。（二）對隱患整改不力的，追究整改責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三）對違規(guī)操作造成后果的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對XX專項(xiàng)管理制度有效性進(jìn)行評估，形成《XX管理評估報(bào)告》。（二）評估內(nèi)容包括檢查覆蓋率、隱患整改率、事故發(fā)生率等指標(biāo)。（三）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化、考核調(diào)整的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部每月聽取XX專項(xiàng)管理情況匯報(bào)。（二）牽頭部門建立XX專項(xiàng)管理臺賬，跟蹤制度落實(shí)情況。（三）定期召開XX專項(xiàng)管理聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%。（二）對檢查工作突出的個(gè)人，在評優(yōu)評先中優(yōu)先推薦。（三）對發(fā)生事故的單位，取消年度評優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加XX專項(xiàng)管理履職培訓(xùn)，考核合格方可上崗。（二）一線員工每月接受安全檢查操作培訓(xùn)，考核不合格者不得上崗。（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺發(fā)布XX專項(xiàng)管理知識，營造學(xué)習(xí)氛圍。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檢查計(jì)劃、隱患整改、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的線上管理。（二）利用傳感器、攝像頭等技術(shù)手段，對重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤?shí)時(shí)監(jiān)控。（三）建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析模型，自動(dòng)生成管理報(bào)告。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊》，發(fā)放至全體員工。（二）每年開展“XX安全檢查員”評選活動(dòng)，樹立標(biāo)桿。（三）組織全員簽署《XX安全承諾書》，強(qiáng)化責(zé)任意識。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大風(fēng)險(xiǎn)事件24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度管理情況：每年1月31日前提交《XX專項(xiàng)管理年度報(bào)告