街道三重一大決策制度執(zhí)行總結(jié)匯報第一章制度背景與街道定位1.1政策溯源2010年《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》出臺后，北京市西城區(qū)委2012年印發(fā)《關(guān)于在街道系統(tǒng)推廣“三重一大”事項(xiàng)集體決策的若干規(guī)定》，首次把“三重一大”從國企延伸到基層政權(quán)。2021年《西城區(qū)街道黨工委議事決策規(guī)則（修訂）》第5條再次明確：凡涉及街道“重大決策、重要人事、重大項(xiàng)目、大額資金”事項(xiàng)，必須經(jīng)黨工委會議集體討論決定，不得以傳閱、會簽、個別征求意見、現(xiàn)場辦公會等形式替代。1.2白紙坊街道畫像白紙坊街道面積5.12平方公里，常住人口12.4萬，下設(shè)22個社區(qū)、3個商務(wù)樓宇黨委，2023年財政支出規(guī)模4.7億元，屬于西城區(qū)中等體量街道。街道黨工委2023年共召開28次黨工委會議，其中22次涉及“三重一大”議題，占比78.6%，制度執(zhí)行深度直接決定基層治理效能。第二章2023年度執(zhí)行總體情況2.1事項(xiàng)總量與結(jié)構(gòu)全年納入“三重一大”集體決策事項(xiàng)67項(xiàng)，其中重大決策29項(xiàng)、重要人事8項(xiàng)、重大項(xiàng)目22項(xiàng)、大額資金8項(xiàng)。重大項(xiàng)目與資金事項(xiàng)合計30項(xiàng)，占比44.8%，成為監(jiān)督重點(diǎn)。2.2質(zhì)量評估結(jié)果區(qū)委巡察辦2023年11月反饋：白紙坊街道“三重一大”制度執(zhí)行綜合評價92.4分，列全區(qū)15個街道第3名。扣分點(diǎn)集中在“重大項(xiàng)目可行性研究深度不足”“大額資金支付節(jié)點(diǎn)與合同條款匹配度不高”兩項(xiàng)，共扣7.6分。2.3群眾獲得感依托“三重一大”決策落地的“菜園街養(yǎng)老綜合體”“信悅匯便民廣場”兩個項(xiàng)目，分別新增普惠養(yǎng)老床位120張、社區(qū)商業(yè)面積3800平方米，帶動轄區(qū)居民滿意度由2022年82%提升至2023年91%。第三章制度骨架與責(zé)任矩陣3.1制度層級（1）頂層：《白紙坊街道黨工委“三重一大”事項(xiàng)集體決策實(shí)施細(xì)則（2023版）》（2）中層：《白紙坊街道“三重一大”事項(xiàng)清單（2023版）》共88條，逐條對應(yīng)責(zé)任科室、風(fēng)險等級、上會材料模板。（3）底層：22個社區(qū)黨委《“小微權(quán)力”清單》與《社區(qū)“三重一大”事項(xiàng)負(fù)面清單》，確保社區(qū)級事項(xiàng)不“漏項(xiàng)”、不“越級”。3.2責(zé)任矩陣黨工委書記：第一責(zé)任人，對決策結(jié)果負(fù)總責(zé)；辦事處主任：重大項(xiàng)目、大額資金議題發(fā)起人；紀(jì)工委書記：監(jiān)督責(zé)任人，對程序合規(guī)性“一票否決”；分管領(lǐng)導(dǎo)：議題說明人，對可行性研究報告真實(shí)性負(fù)責(zé)；社區(qū)建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目可行性研究、風(fēng)險評估、績效目標(biāo)編制；綜合辦公室：負(fù)責(zé)上會材料形式審查、會議記錄、紀(jì)要?dú)w檔；財政科：負(fù)責(zé)資金預(yù)算評審、合同支付節(jié)點(diǎn)合規(guī)性審查；法律顧問：全程列席，對涉法事項(xiàng)出具書面意見；居民代表：凡涉及公共服務(wù)項(xiàng)目，須有不少于3名居民代表列席，享有陳述權(quán)，無表決權(quán)。第四章全流程操作指引（2024年適用版）4.1前置條件（1）議題提出人完成可行性研究報告（模板編號：BZFTZ-2024-01），含政策依據(jù)、需求分析、風(fēng)險評估、績效目標(biāo)、資金測算五部分；（2）涉及100萬元以上資金的，須由財政科出具《預(yù)算評審意見書》；（3）涉及工程類項(xiàng)目的，須完成“多規(guī)合一”平臺聯(lián)合審查，取得規(guī)劃意見函；（4）涉及新增機(jī)構(gòu)編制或人事調(diào)整的，須事先報區(qū)委編辦、組織部書面同意；（5）涉及居民切身利益的，須完成社區(qū)“居民議事會”協(xié)商，形成《協(xié)商紀(jì)要》。4.2步驟清單步驟1議題申請①登錄“白紙坊街道OA—三重一大”模塊，填寫《議題申請表》，上傳可行性研究報告、預(yù)算評審書、居民協(xié)商紀(jì)要等7類材料；②系統(tǒng)自動生成“議題編號”，同步推送紀(jì)工委、財政科、法律顧問端口進(jìn)行并聯(lián)預(yù)審；③預(yù)審時限：紀(jì)工委2個工作日、財政科3個工作日、法律顧問2個工作日，全部“綠燈”后，綜合辦公室在1個工作日內(nèi)排入黨工委會議議程。步驟2會前醞釀①黨工委書記、辦事處主任、紀(jì)工委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行“小范圍”醞釀，時間不少于半天，形成《醞釀記錄表》；②對分歧較大的議題，啟動“二次論證”程序，由社區(qū)建設(shè)辦公室委托第三方機(jī)構(gòu)補(bǔ)充調(diào)研，7日內(nèi)提交補(bǔ)充報告；③醞釀結(jié)束后，綜合辦公室在會議召開前3日，將正式材料發(fā)送至所有委員，同步在街道一樓大廳、22個社區(qū)宣傳欄張貼《議題公示》，公示期3日。步驟3集體決策①會議須滿足“雙半數(shù)”：委員到會人數(shù)≥應(yīng)到會人數(shù)1/2，且紀(jì)工委書記、法律顧問均在場；②議題說明人匯報時間不超過15分鐘，重點(diǎn)說明風(fēng)險點(diǎn)、績效目標(biāo)、資金支付節(jié)點(diǎn)；③每位委員發(fā)言時間不少于3分鐘，書記末位表態(tài)；④表決方式：使用“西城區(qū)三重一大電子表決系統(tǒng)”，選項(xiàng)為“同意、原則同意、暫緩、否決”，現(xiàn)場打印表決結(jié)果，所有委員簽字確認(rèn)；⑤對“原則同意”事項(xiàng)，須明確修改完善內(nèi)容、責(zé)任人和再議時限；⑥會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)，綜合辦公室形成《紀(jì)要》，紀(jì)工委書記簽字背書，掃描件上傳OA，紙質(zhì)件交檔案室永久保存。步驟4決策執(zhí)行①責(zé)任科室依據(jù)《紀(jì)要》2個工作日內(nèi)啟動合同簽訂、資金申請、人事任免等程序；②財政科建立“三色燈”支付臺賬：綠色為按合同節(jié)點(diǎn)付款、黃色為需補(bǔ)充材料、紅色為暫停付款；③紀(jì)工委同步建立《決策執(zhí)行監(jiān)督臺賬》，每月25日通報進(jìn)度；④執(zhí)行中如需變更預(yù)算或合同核心條款，金額超10%或超50萬元的，必須重新履行“三重一大”程序，嚴(yán)禁“以簽代議”。步驟5績效評估①項(xiàng)目完工或資金支付完畢后30日內(nèi)，責(zé)任科室提交《績效自評報告》；②社區(qū)建設(shè)辦公室委托第三方開展“居民滿意度”電話調(diào)查，樣本量≥轄區(qū)常住人口1‰；③財政科組織“成本—效益”復(fù)評，形成《績效評估意見書》；④評估結(jié)果分為“優(yōu)、良、中、差”四檔，“差”檔項(xiàng)目啟動問責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人在黨工委會議上作書面檢查，并在年度考核中扣減5分。4.3常見問題與排錯問題1：系統(tǒng)顯示“預(yù)算評審未通過”排錯：檢查財政科反饋的《預(yù)算評審意見書》是否缺少“績效目標(biāo)表”或“支出經(jīng)濟(jì)分類科目”欄，補(bǔ)齊后重新上傳。問題2：居民代表缺席導(dǎo)致會議無效排錯：提前5日在“西城家園”App發(fā)布居民代表招募，采用“報名+抽簽”方式確定3名代表，缺席可即時遞補(bǔ)。問題3：合同支付節(jié)點(diǎn)與《紀(jì)要》不一致排錯：立即暫停付款，由責(zé)任科室提交《合同變更說明》，重新履行“三重一大”程序，嚴(yán)禁“先支付后補(bǔ)議”。第五章典型案例復(fù)盤5.1重大項(xiàng)目案例：菜園街養(yǎng)老綜合體（1）需求來源：2022年9月，菜園街社區(qū)60歲以上老人占比32%，高于全區(qū)均值8個百分點(diǎn)，日間照料床位缺口80張。（2）可行性研究：社區(qū)建設(shè)辦公室委托北京市老齡協(xié)會，采用“GIS熱力圖+需求問卷”雙軌調(diào)研，回收有效問卷1120份，需求率87%。（3）資金測算：總投資2980萬元，其中區(qū)財政2000萬元、社會資本980萬元，分三年支付。（4）決策過程：2023年3月15日黨工委會議，委員9人到會8人，表決結(jié)果7票同意、1票原則同意（須補(bǔ)充“運(yùn)營方違約退出”條款），3日后完善再議通過。（5）執(zhí)行亮點(diǎn)：①采用“ROT（改造—運(yùn)營—移交）”模式，引入北京康養(yǎng)集團(tuán)運(yùn)營15年后無償移交政府；②財政科設(shè)置“運(yùn)營績效與付款掛鉤”條款，每季度入住率≥80%方可申請當(dāng)期政府補(bǔ)貼120萬元；③紀(jì)工委引入“人臉識別+區(qū)塊鏈”資金監(jiān)管平臺，確保補(bǔ)貼直達(dá)運(yùn)營方賬戶，無中間截留。（6）績效結(jié)果：2023年12月入住率91%，居民滿意度94%，項(xiàng)目被評為“西城區(qū)2023年養(yǎng)老服務(wù)十佳案例”。5.2大額資金案例：信悅匯便民廣場電梯更新（1）事項(xiàng)背景：信悅匯廣場建于2008年，4部扶梯服役15年，故障率3次/月，商戶投訴率42%。（2）預(yù)算評審：財政科委托第三方造價公司審核，原報價198萬元，核減21萬元，最終控制價177萬元。（3）決策要點(diǎn)：①采用“一次性整包+兩年質(zhì)保”招標(biāo)模式，禁止“低價中標(biāo)后增項(xiàng)”；②設(shè)置“質(zhì)保金10%”條款，質(zhì)保期滿無質(zhì)量爭議后方可支付；③明確“故障率>1次/季度”即啟動“雙倍扣罰”機(jī)制。（4）執(zhí)行結(jié)果：2023年8月完成更新，運(yùn)行5個月零故障，商戶投訴率降至0，節(jié)約財政資金21萬元。第六章風(fēng)險防控與整改臺賬6.12023年風(fēng)險事件全年共發(fā)現(xiàn)程序性瑕疵5起，均屬于“材料不完整”類，未造成資金損失。6.2整改措施（1）建立“材料一次性告知”制度，綜合辦公室編制《“三重一大”材料口袋書》，含7類模板、22項(xiàng)易錯清單；（2）上線“材料預(yù)檢”小程序，上傳PDF后自動識別缺項(xiàng)，實(shí)時提示；（3）將“材料一次性通過率”納入科室年度考核，權(quán)重10%。6.3長效機(jī)制①每季度邀請區(qū)審計局開展“飛行檢查”，隨機(jī)抽取2個已結(jié)項(xiàng)目倒查程序；②建立“紅黃藍(lán)”風(fēng)險預(yù)警池，對連續(xù)2次出現(xiàn)同類問題的科室亮黃牌，約談分管領(lǐng)導(dǎo)；③與西城區(qū)人民法院建立“訴源治理”聯(lián)動，凡涉及政府合同違約的，優(yōu)先適用“調(diào)解+司法確認(rèn)”模式，降低訴訟成本30%。第七章信息化與數(shù)據(jù)治理7.1系統(tǒng)架構(gòu)街道自建“三重一大”駕駛艙，打通區(qū)發(fā)改委“多規(guī)合一”、區(qū)財政局“預(yù)算管理一體化”、區(qū)司法局“行政執(zhí)法”三大平臺，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目碼、合同碼、資金碼”三碼合一。7.2數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一使用《西城區(qū)基層治理數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)（DB110102/T2023-05）》，字段156項(xiàng)，確保與區(qū)級平臺無縫對接。7.3成效2023年通過系統(tǒng)預(yù)警攔截“超預(yù)算支付”3筆，合計金額462萬元；自動生成《決策執(zhí)行月報》12期，減少人工填報80人天。第八章2024年優(yōu)化計劃8.1制度側(cè)（1）新增《白紙坊街道“三重一大”事項(xiàng)后評估辦法》，明確“差”檔項(xiàng)目問責(zé)到個人；（2）修訂《實(shí)施細(xì)則》，把“政府購買服務(wù)”類事項(xiàng)納入清單，單年度采購額≥100萬元必須上會。8.2流程側(cè)（1）試點(diǎn)“AI輔助合法性審查”，引入法律大模型，對合同條款3秒內(nèi)完成與示范文本比對，提示風(fēng)險點(diǎn)；（2）推行“移動表決”，委員因故出差可使用“西城e治理”App進(jìn)行遠(yuǎn)程表決，同樣具有法律效力。8.3能力側(cè)（1）與中央財經(jīng)大學(xué)政府管理學(xué)院共建“基層治理實(shí)驗(yàn)室”，每季度舉