PAGE環(huán)境衛(wèi)生整治采購制度一、總則（一）目的為加強公司環(huán)境衛(wèi)生整治采購工作的管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、有序進行，提高采購資金使用效益，保障公司環(huán)境衛(wèi)生整治工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有與環(huán)境衛(wèi)生整治相關的物資、服務采購活動，包括但不限于清潔工具、消殺用品、環(huán)衛(wèi)設備、垃圾清運服務等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正的原則，對待所有供應商，不得偏袒或歧視任何一方。3.公開透明原則：采購信息應公開透明，采購流程應接受監(jiān)督，確保采購活動的公正性和公信力。4.效益原則：在保證采購質量的前提下，充分考慮采購成本，提高采購資金使用效益。5.誠實守信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權利和義務，不得隱瞞或提供虛假信息。二、采購組織與職責（一）采購決策機構公司成立環(huán)境衛(wèi)生整治采購領導小組，由公司領導、相關部門負責人組成。采購領導小組負責審議和決策重大采購事項，包括采購預算、采購計劃、采購方式、供應商選擇等。（二）采購執(zhí)行部門公司指定[具體部門名稱]作為環(huán)境衛(wèi)生整治采購的執(zhí)行部門，負責采購活動的具體組織實施。采購執(zhí)行部門應配備專業(yè)的采購人員，負責采購項目的策劃、采購文件編制、供應商選擇、合同簽訂、采購驗收等工作。（三）相關部門職責1.需求部門：負責提出環(huán)境衛(wèi)生整治物資和服務的需求，提供詳細的技術規(guī)格、數(shù)量、質量要求等信息，并參與采購過程中的技術評審和驗收工作。2.財務部門：負責審核采購預算，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核和付款審批工作。3.質量監(jiān)督部門：負責對采購物資和服務的質量進行監(jiān)督檢查，參與采購驗收工作，確保采購產(chǎn)品符合相關標準和要求。4.審計部門：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等情況。三、采購預算管理（一）預算編制1.采購執(zhí)行部門應根據(jù)公司環(huán)境衛(wèi)生整治工作計劃和實際需求，會同需求部門、財務部門等相關部門，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額等內容，并按規(guī)定程序報采購領導小組審議通過。2.采購預算應根據(jù)市場價格變化、公司業(yè)務發(fā)展等因素進行動態(tài)調整。如需調整采購預算，應按規(guī)定程序重新編制和審批。（二）預算執(zhí)行1.采購執(zhí)行部門應嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得超預算采購。如因特殊原因需要超預算采購，應按規(guī)定程序報采購領導小組審批，并說明超預算原因和資金來源。2.財務部門應加強對采購預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對采購資金使用情況進行分析和評估，確保采購資金合理使用。（三）預算控制1.采購執(zhí)行部門應建立采購預算執(zhí)行臺賬，詳細記錄采購項目的預算執(zhí)行情況，包括采購合同簽訂金額、實際支付金額、預算結余等信息。2.采購領導小組應定期對采購預算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行過程中存在的問題，確保采購預算的嚴格執(zhí)行。四采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)公司環(huán)境衛(wèi)生整治工作需要，填寫《環(huán)境衛(wèi)生整治采購申請表》，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、采購預算、預計采購時間等內容，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交采購執(zhí)行部門。2.采購申請表應附相關技術文件、圖紙、樣品等資料，以便采購執(zhí)行部門準確了解采購需求。（二）采購審批1.采購執(zhí)行部門收到采購申請表后，應進行初步審核，核實采購需求的合理性和必要性。如采購申請符合要求，采購執(zhí)行部門應將申請表提交采購領導小組審批。2.采購領導小組應根據(jù)采購項目的性質、金額大小等因素，按照規(guī)定的審批權限進行審批。對于重大采購項目，應組織相關部門進行論證和評審。（三）采購方式選擇1.根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應情況等因素，采購執(zhí)行部門應選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.公開招標應通過國家指定的招標媒體發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。邀請招標應向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書。競爭性談判應與不少于三家的供應商進行談判，從中確定成交供應商。單一來源采購應從唯一供應商處采購。詢價采購應向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，對報價進行比較，確定成交供應商。（四）采購文件編制1.采購執(zhí)行部門應根據(jù)采購方式和采購需求，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（招標公告、投標邀請書、詢價通知書等）、采購需求文件（技術規(guī)格、數(shù)量、質量要求等）、采購合同條款、評標標準（或談判文件、詢價文件等）等內容。2.采購文件應明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容，確保采購文件的完整性、準確性和公正性。采購文件編制完成后，應經(jīng)采購執(zhí)行部門負責人審核簽字，并報采購領導小組審批。（五）供應商選擇與管理1.供應商征集：采購執(zhí)行部門應通過多種渠道廣泛征集供應商，建立供應商信息庫。供應商信息庫應包括供應商基本信息、資質證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質量、售后服務等內容。2.供應商篩選：采購執(zhí)行部門應根據(jù)采購項目的需求和供應商信息庫，對供應商進行篩選，確定潛在供應商名單。潛在供應商名單應報采購領導小組審核通過。3.供應商評審：采購執(zhí)行部門應組織相關部門對潛在供應商進行評審，評審內容包括供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等方面。評審結束后，采購執(zhí)行部門應編制供應商評審報告，推薦成交供應商候選人名單。4.供應商確定：采購領導小組根據(jù)供應商評審報告，確定成交供應商，并向成交供應商發(fā)出中標通知書（或成交通知書、采購合同等）。5.供應商管理：采購執(zhí)行部門應建立供應商檔案，對供應商的供貨情況、產(chǎn)品質量、售后服務等進行跟蹤和評價。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，應給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于表現(xiàn)不佳的供應商，應及時進行整改或淘汰。（六）采購合同簽訂1.采購執(zhí)行部門應在確定成交供應商后，按照采購文件和談判結果，與成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、售后服務等條款。2.采購合同簽訂前，應經(jīng)采購執(zhí)行部門負責人審核簽字，并報采購領導小組審批。采購合同簽訂后，應及時將合同副本送財務部門、需求部門等相關部門備案。（七）采購驗收1.采購物資到貨前，采購執(zhí)行部門應通知需求部門、質量監(jiān)督部門等相關部門做好驗收準備工作。2.采購物資到貨后，需求部門應會同質量監(jiān)督部門等相關部門按照采購合同和質量標準進行驗收。驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質量、外觀等方面。驗收合格后，驗收人員應在驗收報告上簽字確認。3.對于驗收不合格的采購物資，采購執(zhí)行部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商限期整改或退換貨。如供應商拒絕整改或退換貨，采購執(zhí)行部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。（八）采購付款1.采購物資驗收合格后，需求部門應填寫《環(huán)境衛(wèi)生整治采購付款申請表》，詳細說明采購項目名稱、合同編號、驗收情況、付款金額等內容，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交財務部門。2.財務部門應根據(jù)采購合同和驗收報告，對采購付款申請表進行審核。審核通過后，財務部門應按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。3.采購執(zhí)行部門應建立采購付款臺賬，詳細記錄采購項目的付款情況，包括付款日期、付款金額、付款方式等信息。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購執(zhí)行部門應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量問題、法律糾紛等。2.根據(jù)風險識別和評估結果，采購執(zhí)行部門應制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.市場價格波動風險：采購執(zhí)行部門應加強市場價格監(jiān)測，及時掌握市場價格動態(tài)，合理安排采購時間和數(shù)量，采取套期保值、簽訂長期合同等方式，降低市場價格波動風險。2.供應商違約風險：采購執(zhí)行部門應加強對供應商的管理和監(jiān)督，建立供應商信用評價體系，選擇信譽良好、實力較強的供應商合作。在采購合同中明確違約責任條款，對供應商的違約行為進行約束和追究。3.質量問題風險：采購執(zhí)行部門應加強對采購物資質量的控制，嚴格按照質量標準進行驗收。在采購合同中約定質量保證金條款，對因質量問題給公司造成的損失，要求供應商承擔相應的賠償責任。4.法律糾紛風險：采購執(zhí)行部門應加強對采購法律法規(guī)的學習和了解，嚴格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，應咨詢公司法律顧問，對合同條款進行審核，避免法律糾紛的發(fā)生。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益、采購合同的履行情況等。審計部門應出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。2.公司紀檢監(jiān)察部門應加強對采購活動廉政情況的監(jiān)督檢查，嚴肅查處采購過程中的違規(guī)違紀行為，維護采購活動的公正性和廉潔性。（二）外部監(jiān)督1.采購活動應接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，如財政部門、