PAGE基本公共衛(wèi)生審簽制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理，規(guī)范服務(wù)流程，確保服務(wù)質(zhì)量，提高居民健康水平，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本審簽制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的部門、科室及工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的法律法規(guī)、政策要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保服務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把服務(wù)質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量控制體系，對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。4.流程規(guī)范原則：優(yōu)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)流程，做到環(huán)節(jié)清晰、操作規(guī)范、記錄完整，便于監(jiān)督和管理。二、審簽職責(zé)分工（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的組織實(shí)施和管理工作，制定項(xiàng)目工作計(jì)劃和實(shí)施方案。2.協(xié)調(diào)各部門、各科室之間的工作關(guān)系，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。3.定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效措施加以解決。4.審核項(xiàng)目相關(guān)文件、報(bào)告、報(bào)表等資料，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）業(yè)務(wù)科室職責(zé)1.按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目要求，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)服務(wù)工作的組織實(shí)施，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。2.收集、整理、分析服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。3.對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行反饋和整改，不斷提高服務(wù)水平。4.負(fù)責(zé)本科室服務(wù)資料的審核和歸檔工作，確保資料規(guī)范、齊全。（三）質(zhì)量控制部門職責(zé)1.制定基本公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，定期對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和督促整改，確保服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。3.參與項(xiàng)目相關(guān)文件、報(bào)告、報(bào)表等資料的審核工作，提出質(zhì)量審核意見(jiàn)。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制、審核和執(zhí)行監(jiān)督。2.按照規(guī)定及時(shí)撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，確保經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)、合理。3.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行核算和審計(jì)，定期上報(bào)經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告。（五）審簽人員職責(zé)1.認(rèn)真履行審簽職責(zé)，對(duì)所審簽的文件、報(bào)告、報(bào)表等資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。2.嚴(yán)格按照審簽流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，提出明確的審核意見(jiàn)，不得敷衍塞責(zé)。3.保守審簽過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，不得泄露相關(guān)信息。三、審簽流程（一）服務(wù)計(jì)劃與方案審簽1.業(yè)務(wù)科室根據(jù)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目要求和實(shí)際情況，制定年度服務(wù)計(jì)劃和具體實(shí)施方案。2.服務(wù)計(jì)劃和方案應(yīng)包括服務(wù)目標(biāo)、內(nèi)容、方法、步驟、人員安排、時(shí)間進(jìn)度、質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。3.業(yè)務(wù)科室將服務(wù)計(jì)劃和方案提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)質(zhì)量控制部門進(jìn)行質(zhì)量審核。4.質(zhì)量控制部門對(duì)服務(wù)計(jì)劃和方案進(jìn)行質(zhì)量審核，提出審核意見(jiàn)。如審核通過(guò)，報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過(guò)，返回業(yè)務(wù)科室進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。5.公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核通過(guò)的服務(wù)計(jì)劃和方案進(jìn)行審批，審批通過(guò)后正式實(shí)施。（二）服務(wù)過(guò)程記錄與資料審簽1.業(yè)務(wù)科室在服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象信息、服務(wù)結(jié)果等相關(guān)資料。2.服務(wù)記錄應(yīng)采用規(guī)范的表格、文書(shū)等形式，由服務(wù)人員簽字確認(rèn)。3.業(yè)務(wù)科室定期對(duì)服務(wù)記錄和資料進(jìn)行整理和匯總，形成服務(wù)報(bào)告和報(bào)表。業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人對(duì)服務(wù)報(bào)告和報(bào)表進(jìn)行初審，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、邏輯清晰。5.初審?fù)ㄟ^(guò)后，業(yè)務(wù)科室將服務(wù)報(bào)告和報(bào)表提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)質(zhì)量控制部門進(jìn)行質(zhì)量審核。6.質(zhì)量控制部門對(duì)服務(wù)報(bào)告和報(bào)表進(jìn)行質(zhì)量審核，重點(diǎn)審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、服務(wù)的規(guī)范性、資料的完整性等。如審核通過(guò)，報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過(guò)，返回業(yè)務(wù)科室進(jìn)行核實(shí)和修改，直至審核通過(guò)。7.公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核通過(guò)的服務(wù)報(bào)告和報(bào)表進(jìn)行審批，審批通過(guò)后作為項(xiàng)目考核和經(jīng)費(fèi)結(jié)算的依據(jù)。（三）服務(wù)效果評(píng)估與總結(jié)審簽1.業(yè)務(wù)科室定期對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括服務(wù)目標(biāo)完成情況、服務(wù)對(duì)象滿意度、健康指標(biāo)改善情況等。2.業(yè)務(wù)科室根據(jù)評(píng)估結(jié)果撰寫服務(wù)效果評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)客觀、公正地反映服務(wù)工作的成效、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。3.業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人對(duì)服務(wù)效果評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)服務(wù)效果評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)質(zhì)量控制部門進(jìn)行質(zhì)量審核。5.質(zhì)量控制部門對(duì)服務(wù)效果評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告進(jìn)行質(zhì)量審核，重點(diǎn)審核評(píng)估方法的科學(xué)性、評(píng)估結(jié)果的可靠性、總結(jié)內(nèi)容的全面性等。如審核通過(guò)，報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過(guò)，返回業(yè)務(wù)科室進(jìn)行補(bǔ)充和完善，直至審核通過(guò)。6.公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核通過(guò)的服務(wù)效果評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審批，審批通過(guò)后作為項(xiàng)目驗(yàn)收和下一年度工作參考的重要依據(jù)。（四）經(jīng)費(fèi)預(yù)算與結(jié)算審簽1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作計(jì)劃和實(shí)施方案，編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2.經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)包括人員費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、耗材費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、宣傳費(fèi)用等各項(xiàng)支出，并明確經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用方向。3.財(cái)務(wù)部門將經(jīng)費(fèi)預(yù)算提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審批，審批通過(guò)后作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行的依據(jù)。5.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際服務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。6.項(xiàng)目結(jié)束后，業(yè)務(wù)科室向財(cái)務(wù)部門提交經(jīng)費(fèi)結(jié)算申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行核算和審計(jì)。7.財(cái)務(wù)部門編制經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)、經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況等內(nèi)容。8.財(cái)務(wù)部門將經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)告提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核。9.質(zhì)量控制部門對(duì)經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核經(jīng)費(fèi)使用的合規(guī)性、合理性。如審核通過(guò)，報(bào)公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過(guò)，返回財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核實(shí)和調(diào)整，直至審核通過(guò)。10.公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核通過(guò)的經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審批，審批通過(guò)后作為經(jīng)費(fèi)決算的依據(jù)。四、審簽標(biāo)準(zhǔn)（一）合法性標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)活動(dòng)必須符合國(guó)家有關(guān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的法律法規(guī)、政策要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得違反法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.審簽的文件、報(bào)告、報(bào)表等資料應(yīng)具有合法的來(lái)源和依據(jù)，不得偽造、篡改相關(guān)信息。（二）真實(shí)性標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)記錄和資料應(yīng)真實(shí)反映服務(wù)過(guò)程和服務(wù)結(jié)果，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)相關(guān)信息。2.審簽人員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)資料的真實(shí)性，對(duì)虛假資料不予審簽。（三）準(zhǔn)確性標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)數(shù)據(jù)和信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)算方法正確，邏輯關(guān)系清晰。2.審簽人員應(yīng)仔細(xì)審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)及時(shí)提出修改意見(jiàn)。（四）完整性標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)記錄和資料應(yīng)完整齊全，涵蓋服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，不得遺漏重要信息。2.審簽人員應(yīng)檢查資料的完整性，對(duì)不完整的資料要求補(bǔ)充完善。（五）規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)1.服務(wù)流程、記錄表格、文書(shū)格式等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，做到統(tǒng)一、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2.審簽人員應(yīng)審核資料的規(guī)范性，對(duì)不符合規(guī)范的資料要求進(jìn)行整改。五、審簽監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，質(zhì)量控制部門定期對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)審簽工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.接受外部監(jiān)督，積極配合衛(wèi)生行政部門、財(cái)政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題認(rèn)真整改落實(shí)。（二）考核辦法1.將審簽工作納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核內(nèi)容，對(duì)審簽人員的工作質(zhì)量和效率