電信公司反恐一崗雙責制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國反恐怖主義法》《企業(yè)內部治安保衛(wèi)條例》等行業(yè)法規(guī)及集團母公司關于安全生產(chǎn)與風險防控的總體要求制定，結合電信行業(yè)業(yè)務特性與內部管理實際，旨在明確反恐安全風險防控的政策依據(jù)、適用范圍、核心原則與管控要求，提升全員風險意識與責任落實，構建全面覆蓋、責任到人的反恐安全風險防控體系。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋電信網(wǎng)絡基礎設施、用戶信息保護、服務運營、供應鏈管理、應急處突等業(yè)務場景，確保反恐安全風險防控工作貫穿業(yè)務全流程。第三條本制度下列術語含義：（一）“反恐專項管理”指公司為防范和化解恐怖主義威脅，建立健全風險識別、管控、處置、改進的閉環(huán)管理機制，包括但不限于物理安全、網(wǎng)絡安全、人員背景核查、應急預案制定等管理活動。（二）“反恐安全風險”指由恐怖活動直接或間接引發(fā)的對公司人員、財產(chǎn)、業(yè)務連續(xù)性、公共安全的潛在威脅，包括但不限于極端思想滲透、惡意攻擊、破壞行為等。（三）“合規(guī)管控”指公司各部門及員工在業(yè)務操作中嚴格遵守反恐安全法律法規(guī)、行業(yè)準則及內部制度，確保行為合法性、合理性與安全性。第四條反恐專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有業(yè)務場景、人員崗位納入反恐安全風險防控范圍；（二）責任到人原則，明確各級管理主體與執(zhí)行崗位的防控責任，實現(xiàn)責任閉環(huán)；（三）風險導向原則，突出重點領域與關鍵環(huán)節(jié)的風險防控，優(yōu)先保障核心業(yè)務安全；（四）持續(xù)改進原則，定期評估防控有效性，動態(tài)優(yōu)化管理機制與措施。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位反恐安全風險防控第一責任人，對公司反恐專項管理工作負總責；分管安全、運營的領導為直接責任人，統(tǒng)籌組織實施與監(jiān)督考核。第六條設立反恐專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，成員包括分管領導、牽頭部門負責人、專責部門負責人及業(yè)務部門代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂反恐專項管理制度，審批重大風險處置方案；（二）協(xié)調跨部門反恐安全風險防控工作，統(tǒng)籌資源保障；（三）監(jiān)督考核各級責任落實情況，定期聽取專項工作報告。第七條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門（如綜合管理部）：負責反恐專項管理制度建設、風險識別與評估、監(jiān)督考核、培訓宣貫，定期匯總上報管理情況；（二）專責部門（如網(wǎng)絡安全部、人力資源部）：分別負責網(wǎng)絡安全與人員背景核查的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置，提供專業(yè)技術支持；（三）業(yè)務部門/下屬單位（如市場部、技術部）：落實本領域反恐安全風險防控要求，開展日常風險排查與應急演練，確保業(yè)務操作合規(guī)。第八條基層執(zhí)行崗位須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在反恐安全風險防控中的義務；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風險時，及時向專責部門或牽頭部門報告；（三）嚴格執(zhí)行業(yè)務操作規(guī)程，不得擅自變更或規(guī)避反恐安全管控要求。第三章專項管理重點內容與要求第九條物理安全管控，要求：（一）數(shù)據(jù)中心、基站等關鍵設施設置獨立安防區(qū)域，實施門禁管理、視頻監(jiān)控與入侵報警系統(tǒng)；（二）定期開展消防、用電、結構安全檢查，對隱患制定整改計劃并跟蹤落實；（三）禁止無關人員進入安防區(qū)域，外來人員須經(jīng)登記、核驗后方可進入。第十條網(wǎng)絡安全防護，要求：（一）建立網(wǎng)絡攻擊監(jiān)測預警機制，對異常流量、惡意代碼等及時處置并溯源分析；（二）敏感數(shù)據(jù)傳輸采用加密措施，重要系統(tǒng)部署多因素認證與訪問控制；（三）禁止員工使用非工作終端接入核心網(wǎng)絡，離職人員須同步解除系統(tǒng)權限。第十一條人員背景核查，要求：（一）新入職員工須提交無犯罪記錄證明，重點崗位人員需開展政治敏感度評估；（二）定期復核現(xiàn)有員工背景信息，對發(fā)現(xiàn)異常情況及時采取管控措施；（三）勞務派遣、外包人員納入統(tǒng)一背景核查范圍，簽訂保密協(xié)議。第十二條資產(chǎn)供應鏈管理，要求：（一）供應商準入須審查其反恐合規(guī)資質，重點核查其產(chǎn)品或服務是否存在被用于恐怖活動的風險；（二）禁止采購具有潛在危險性的設備（如強電磁干擾設備、高功率激光器等）；（三）對核心供應商建立動態(tài)評估機制，每年開展一次合規(guī)性審查。第十三條客戶信息保護，要求：（一）用戶實名認證須嚴格執(zhí)行身份證核驗標準，禁止虛擬身份注冊；（二）用戶通信記錄、位置信息等敏感數(shù)據(jù)僅限授權人員訪問，存儲期限符合法規(guī)要求；（三）禁止通過電信業(yè)務渠道傳播極端思想內容，對違規(guī)行為及時處置并上報。第十四條應急處突管理，要求：（一）編制反恐安全應急預案，明確預警發(fā)布、人員疏散、證據(jù)保全、輿情管控等流程；（二）每季度組織一次應急演練，檢驗預案有效性并修訂完善；（三）成立應急響應小組，指定專人負責信息報送與跨部門協(xié)同處置。第十五條關鍵業(yè)務連續(xù)性保障，要求：（一）核心網(wǎng)元、數(shù)據(jù)備份等設施設置冗余配置，定期開展切換測試；（二）極端情況下實施業(yè)務分級降級，優(yōu)先保障緊急通信與政府服務通道；（三）制定通信中斷處置預案，明確恢復時限與通報機制。第十六條培訓與意識提升，要求：（一）新員工必須接受反恐安全培訓，考核合格后方可上崗；（二）每年開展全員反恐安全知識測試，測試結果納入績效考核；（三）定期發(fā)布反恐安全風險提示，提高員工風險識別能力。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制，要求：（一）牽頭部門每年匯總法規(guī)政策變化、業(yè)務調整情況，提出制度修訂建議；（二）重大制度修訂須經(jīng)領導小組審議，并組織全員宣貫；（三）修訂內容須存檔備查，確保制度時效性。第十八條風險識別預警機制，要求：（一）每月開展反恐安全風險排查，重點監(jiān)測網(wǎng)絡攻擊、設備故障、人員異常等風險點；（二）建立風險分級標準，一般風險由業(yè)務部門處置，重大風險上報領導小組研判；（三）通過內部通報、預警平臺等渠道發(fā)布風險提示，指導防范措施落實。第十九條合規(guī)審查機制，要求：（一）重大業(yè)務決策、外包合作、技術引進等環(huán)節(jié)須開展反恐合規(guī)審查；（二）專責部門對關鍵操作（如權限變更、數(shù)據(jù)導出）進行抽查審計，確保合規(guī)性；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的方案禁止實施，審查記錄存檔備查。第二十條風險應對機制，要求：（一）一般風險由業(yè)務部門制定整改計劃，專責部門監(jiān)督落實；（二）重大風險啟動應急預案，各部門按分工協(xié)同處置，必要時請求外部支援；（三）事件處置完畢后開展復盤分析，形成報告并納入制度優(yōu)化依據(jù)。第二十一條責任追究機制，要求：（一）對未落實反恐安全責任的行為，視情節(jié)輕重給予警告、降級、辭退等處理；（二）因管理失職導致重大風險的，追究牽頭部門及直接責任人責任；（三）違規(guī)行為按公司相關規(guī)定處罰，并通報全公司警示。第二十二條評估改進機制，要求：（一）每年開展反恐專項管理有效性評估，指標包括風險發(fā)生率、處置時效等；（二）評估結果用于優(yōu)化資源配置、調整管控策略；（三）評估報告提交領導小組審議，并公示主要結論。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障，要求：（一）各級領導須定期聽取反恐安全工作匯報，協(xié)調解決重大問題；（二）牽頭部門配備專職人員負責日常管理，確保工作投入；（三）建立跨部門聯(lián)絡員制度，加強信息共享與協(xié)同。第二十四條考核激勵機制，要求：（一）將反恐安全合規(guī)情況納入部門年度考核，權重不低于X%；（二）對表現(xiàn)突出的集體或個人給予獎勵，優(yōu)秀案例納入培訓材料；（三）考核結果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤，實行一票否決制。第二十五條培訓宣傳機制，要求：（一）管理層需接受反恐安全治理能力培訓，重點學習政策法規(guī)與領導責任；（二）一線員工須掌握崗位風險防控要點，如異常情況處置流程；（三）通過宣傳欄、內部平臺等渠道普及反恐知識，營造合規(guī)氛圍。第二十六條信息化支撐，要求：（一）開發(fā)反恐安全風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)自動采集、分級預警；（二）對關鍵系統(tǒng)部署入侵檢測、日志審計等安全工具，提升監(jiān)測能力；（三）定期對系統(tǒng)進行漏洞掃描，確保數(shù)據(jù)安全與功能可用。第二十七條文化建設，要求：（一）編制反恐安全合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范與違規(guī)后果；（二）組織簽訂反恐安全承諾書，強化全員責任意識；（三）設立合規(guī)舉報渠道，鼓勵員工監(jiān)督舉報違規(guī)行為。第二十八條報告制度，要求：（一）風險事件須在X小時內上報至專責部門，重大事件同步上報領導小組；（二）每年提交反恐安全工作總結