PAGE運(yùn)營商終端安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)運(yùn)營商終端安全管理，保障公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)用戶信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及運(yùn)營商終端設(shè)備管理、使用、維護(hù)等相關(guān)工作的所有人員，包括但不限于終端設(shè)備采購人員、運(yùn)維人員、業(yè)務(wù)使用人員等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保終端安全管理工作合法合規(guī)。2.安全性原則：將終端安全防護(hù)放在首位，采取有效措施防止終端設(shè)備遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全威脅。3.可控性原則：對(duì)終端設(shè)備的接入、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面管控，確保各項(xiàng)操作可監(jiān)督、可追溯。4.可操作性原則：制度內(nèi)容具有實(shí)際可操作性，便于相關(guān)人員理解和執(zhí)行。二、終端設(shè)備采購與選型（一）采購標(biāo)準(zhǔn)1.安全性要求終端設(shè)備應(yīng)具備完善的安全防護(hù)機(jī)制，如防病毒、防火墻、入侵檢測(cè)等功能。支持安全加密技術(shù)，保障數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。2.性能要求滿足公司業(yè)務(wù)使用需求，具備穩(wěn)定的運(yùn)行性能，避免因設(shè)備性能問題影響工作效率。具備一定的可擴(kuò)展性，以適應(yīng)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。3.兼容性要求與公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、信息系統(tǒng)等兼容，確保能夠順利接入和使用。支持多種操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序，滿足不同用戶的使用習(xí)慣。（二）選型流程1.需求調(diào)研由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出終端設(shè)備采購需求，明確設(shè)備的功能、性能、數(shù)量等要求。信息安全部門參與需求調(diào)研，從安全角度對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選型評(píng)估采購部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，收集市場(chǎng)上符合要求的終端設(shè)備選型信息。組織技術(shù)專家對(duì)選型設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，重點(diǎn)評(píng)估設(shè)備的安全性能、可靠性、兼容性等方面。參考用戶評(píng)價(jià)、行業(yè)口碑等因素，對(duì)選型設(shè)備進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.選型決策根據(jù)選型評(píng)估結(jié)果，采購部門提出選型建議，報(bào)公司管理層審批。公司管理層根據(jù)采購預(yù)算、業(yè)務(wù)需求、安全要求等因素進(jìn)行決策，確定最終采購的終端設(shè)備型號(hào)和供應(yīng)商。（三）采購合同管理1.合同條款采購合同應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。特別要約定供應(yīng)商對(duì)終端設(shè)備的安全保障責(zé)任，如安全漏洞修復(fù)、安全技術(shù)支持等。2.合同審核采購合同簽訂前，由法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。信息安全部門對(duì)合同中涉及安全保障的條款進(jìn)行審核，提出修改意見。3.合同執(zhí)行與監(jiān)督采購部門負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行，確保供應(yīng)商按照合同約定提供終端設(shè)備和服務(wù)。信息安全部門對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查供應(yīng)商是否履行安全保障責(zé)任。三、終端設(shè)備入網(wǎng)管理（一）入網(wǎng)申請(qǐng)1.申請(qǐng)流程使用部門或個(gè)人填寫終端設(shè)備入網(wǎng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明設(shè)備型號(hào)、用途、接入網(wǎng)絡(luò)等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息安全部門。2.安全檢查信息安全部門對(duì)申請(qǐng)入網(wǎng)的終端設(shè)備進(jìn)行安全檢查，包括病毒查殺、漏洞掃描、安全配置檢查等。檢查合格的終端設(shè)備方可批準(zhǔn)入網(wǎng)，不合格的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行整改，直至符合安全要求。（二）入網(wǎng)許可1.許可發(fā)放信息安全部門根據(jù)安全檢查結(jié)果，為符合要求的終端設(shè)備發(fā)放入網(wǎng)許可證。入網(wǎng)許可證應(yīng)注明設(shè)備型號(hào)、許可期限、安全狀態(tài)等信息。2.許可管理建立入網(wǎng)許可證臺(tái)賬，對(duì)終端設(shè)備的入網(wǎng)許可情況進(jìn)行記錄和管理。定期對(duì)入網(wǎng)許可證進(jìn)行審核和更新，確保終端設(shè)備始終處于安全可控狀態(tài)。（三）網(wǎng)絡(luò)接入規(guī)范1.接入方式明確終端設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)的方式，如有線接入、無線接入等，并規(guī)定相應(yīng)的安全配置要求,如無線接入需設(shè)置強(qiáng)密碼、采用WPA2以上加密協(xié)議等。2.訪問權(quán)限根據(jù)終端設(shè)備的用途和用戶角色，設(shè)定不同的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制不必要的網(wǎng)絡(luò)訪問。對(duì)涉及敏感信息的終端設(shè)備，應(yīng)采取更嚴(yán)格的訪問控制措施。四、終端設(shè)備使用管理（一）用戶責(zé)任1.安全意識(shí)教育公司定期組織終端設(shè)備用戶進(jìn)行安全意識(shí)教育培訓(xùn)，提高用戶的安全防范意識(shí)和操作技能。用戶應(yīng)積極參加安全意識(shí)教育培訓(xùn)，掌握基本的安全知識(shí)和操作規(guī)范。2.安全操作規(guī)范用戶應(yīng)按照公司規(guī)定的安全操作規(guī)范使用終端設(shè)備，如定期更新操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序、不隨意安裝來路不明的軟件等。妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。（二）使用行為監(jiān)控1.監(jiān)控措施公司采用技術(shù)手段對(duì)終端設(shè)備的使用行為進(jìn)行監(jiān)控，如網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、操作日志記錄等。監(jiān)控內(nèi)容包括設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)訪問情況、應(yīng)用程序使用情況、數(shù)據(jù)傳輸情況等。2.違規(guī)處理發(fā)現(xiàn)用戶存在違規(guī)使用終端設(shè)備的行為，如非法訪問網(wǎng)絡(luò)、泄露公司信息等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行制止和處理。根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、停用賬號(hào)等。（三）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)備份用戶應(yīng)定期對(duì)終端設(shè)備中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，如公司指定的存儲(chǔ)服務(wù)器或外部存儲(chǔ)設(shè)備。信息安全部門負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)備份策略和規(guī)范，指導(dǎo)用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作。2.數(shù)據(jù)安全保護(hù)用戶應(yīng)采取必要的措施保護(hù)終端設(shè)備中的數(shù)據(jù)安全，如加密存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)、設(shè)置訪問權(quán)限等。嚴(yán)禁在終端設(shè)備上存儲(chǔ)和處理涉及國家機(jī)密、商業(yè)秘密等敏感信息，如需處理應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。五、終端設(shè)備維護(hù)與更新（一）維護(hù)計(jì)劃1.定期維護(hù)制定終端設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期和維護(hù)責(zé)任人。定期維護(hù)內(nèi)容包括硬件檢查、軟件更新、安全漏洞修復(fù)等。2.故障維修建立終端設(shè)備故障報(bào)修機(jī)制，用戶發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修。運(yùn)維人員接到故障報(bào)修后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行故障診斷和修復(fù)，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。（二）軟件更新1.更新要求及時(shí)關(guān)注操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等軟件的安全更新和功能更新，按照公司要求進(jìn)行更新。軟件更新前應(yīng)進(jìn)行備份，防止更新過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失等問題。2.更新流程運(yùn)維人員負(fù)責(zé)軟件更新的具體實(shí)施，更新過程中應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。更新完成后，對(duì)更新效果進(jìn)行測(cè)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行且安全性能得到提升。（三）硬件升級(jí)1.升級(jí)需求評(píng)估根據(jù)終端設(shè)備的使用情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期對(duì)硬件升級(jí)需求進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括設(shè)備性能指標(biāo)、業(yè)務(wù)處理能力、安全防護(hù)能力等方面。2.升級(jí)實(shí)施經(jīng)評(píng)估確需進(jìn)行硬件升級(jí)的，由采購部門負(fù)責(zé)采購升級(jí)硬件設(shè)備。運(yùn)維人員負(fù)責(zé)硬件升級(jí)的安裝和調(diào)試工作，確保升級(jí)后的設(shè)備正常運(yùn)行。六、終端設(shè)備安全審計(jì)（一）審計(jì)機(jī)制1.定期審計(jì)建立終端設(shè)備安全定期審計(jì)制度，定期對(duì)終端設(shè)備的安全狀況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每季度或每半年進(jìn)行一次全面審計(jì)。2.專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)公司安全工作重點(diǎn)和實(shí)際需要，適時(shí)開展終端設(shè)備安全專項(xiàng)審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)內(nèi)容包括特定安全事件調(diào)查、安全技術(shù)措施有效性評(píng)估等。（二）審計(jì)內(nèi)容1.安全配置審計(jì)檢查終端設(shè)備的安全配置是否符合公司規(guī)定，如防火墻策略、訪問控制列表等。審計(jì)安全配置的合理性和有效性，確保設(shè)備處于最佳安全狀態(tài)。2.操作行為審計(jì)審查終端設(shè)備的操作日志，檢查用戶的操作行為是否合規(guī)。重點(diǎn)關(guān)注違規(guī)訪問、數(shù)據(jù)泄露等異常操作行為。3.安全漏洞審計(jì)利用專業(yè)工具對(duì)終端設(shè)備進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全漏洞。跟蹤安全漏洞的修復(fù)情況，確保設(shè)備安全隱患得到及時(shí)消除。（三）審計(jì)報(bào)告與整改1.審計(jì)報(bào)告審計(jì)工作完成后，審計(jì)人員應(yīng)編寫審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議。審計(jì)報(bào)告提交至信息安全部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.整改落實(shí)相關(guān)部門根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的整改建議，制定整改措施并組織實(shí)施。信息安全部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和檢查，確保問題得到徹底整改。七、終端設(shè)備安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.應(yīng)急響應(yīng)流程制定終端設(shè)備安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處理措施和各部門職責(zé)分工。應(yīng)急響應(yīng)流程包括事件報(bào)告、事件評(píng)估、應(yīng)急處置、后期恢復(fù)等環(huán)節(jié)。2.應(yīng)急資源保障建立應(yīng)急資源保障體系，儲(chǔ)備必要的應(yīng)急設(shè)備、軟件工具和技術(shù)人員。定期對(duì)應(yīng)急資源進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保應(yīng)急資源處于可用狀態(tài)。（二）應(yīng)急演練1.演練計(jì)劃制定終端設(shè)備安全應(yīng)急演練計(jì)劃，定期組織應(yīng)急演練。演練內(nèi)容包括模擬終端設(shè)備遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件的應(yīng)急處置。2.演練評(píng)估演練結(jié)束后，對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。（三）應(yīng)急處置1.事件報(bào)告發(fā)現(xiàn)終端設(shè)備安全事件后，相關(guān)人員應(yīng)立即向信息安全部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、設(shè)備信息、事件情況等。2.應(yīng)急處置措