PAGE衛(wèi)生院大宗采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院大宗采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本衛(wèi)生院實(shí)際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院使用財(cái)政性資金、自有資金等進(jìn)行的大宗物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受社會(huì)監(jiān)督。公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過公平競(jìng)爭(zhēng)，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購質(zhì)量和性價(jià)比。誠實(shí)信用原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：研究制定采購政策和制度。審定采購計(jì)劃和預(yù)算。對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。2.采購工作小組組成：由采購部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體實(shí)施。編制采購文件，組織招標(biāo)、談判等采購活動(dòng)。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)估。簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和監(jiān)督。整理采購檔案資料。3.采購監(jiān)督小組組成：由衛(wèi)生院紀(jì)檢監(jiān)察部門人員、職工代表等組成。職責(zé)：對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。受理采購活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)。對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、采購范圍與標(biāo)準(zhǔn)1.采購范圍物資類：包括藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、衛(wèi)生材料等。設(shè)備類：包括醫(yī)療設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備等。服務(wù)類：包括醫(yī)療服務(wù)外包、后勤服務(wù)、信息化建設(shè)服務(wù)等。2.采購標(biāo)準(zhǔn)金額標(biāo)準(zhǔn)：一次性采購金額達(dá)到[X]元及以上的項(xiàng)目為大宗采購項(xiàng)目。具體金額標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組備案。數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于一些特殊物資或設(shè)備，雖金額未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，但采購數(shù)量較大、對(duì)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)影響較大的，也可納入大宗采購范圍。四、采購流程1.采購需求申報(bào)各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購需求申報(bào)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、用途等內(nèi)容。將申報(bào)表提交至采購部門，采購部門對(duì)需求進(jìn)行匯總和初審。2.采購計(jì)劃編制采購部門根據(jù)初審后的采購需求，結(jié)合衛(wèi)生院年度預(yù)算和實(shí)際情況，編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式、時(shí)間安排等內(nèi)容，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3.采購方式確定根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和金額大小，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)開始前獲得采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。4.采購文件編制采購工作小組根據(jù)確定的采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書等。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購活動(dòng)的規(guī)范性和公正性。5.供應(yīng)商選擇與采購實(shí)施通過發(fā)布采購公告、邀請(qǐng)供應(yīng)商等方式，吸引符合條件的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。根據(jù)采購文件的要求，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。組織招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng)，按照規(guī)定的程序和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。6.合同簽訂與履行采購工作小組與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，并組織驗(yàn)收。7.采購驗(yàn)收采購項(xiàng)目完成后，由采購部門組織相關(guān)科室和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查和測(cè)試。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改、換貨、退貨等措施。8.資金支付財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購項(xiàng)目的付款申請(qǐng)。按照衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理制度和資金支付流程，辦理資金支付手續(xù)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購工作小組應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、采購質(zhì)量問題、價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資格審查和評(píng)估，建立供應(yīng)商信用檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。在采購合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任和賠償條款，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理。采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：在采購文件中明確采購項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，加強(qiáng)對(duì)采購過程的質(zhì)量控制。選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。在驗(yàn)收環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購質(zhì)量。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解采購項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理確定采購預(yù)算。在采購過程中，通過競(jìng)爭(zhēng)性采購方式，爭(zhēng)取獲得合理的價(jià)格。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)。采購活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。在采購合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免法律糾紛。六、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的需求申報(bào)文件、采購計(jì)劃、采購文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理與歸檔采購工作小組應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作。采購項(xiàng)目完成后，及時(shí)將相關(guān)資料進(jìn)行整理、分類、編號(hào)，裝訂成冊(cè)，并按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。3.檔案保管與查閱采購檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。七、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的編制和評(píng)審情況、采購合同的簽訂和履行情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供采購活動(dòng)的有關(guān)資料和情況。3.考核評(píng)價(jià)建立采購工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購部門和采