糾正預(yù)防措施及不符合報(bào)告示例_第1頁(yè)
糾正預(yù)防措施及不符合報(bào)告示例_第2頁(yè)
糾正預(yù)防措施及不符合報(bào)告示例_第3頁(yè)
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糾正/預(yù)防措施及不符合報(bào)告表格編號(hào) 問(wèn)題概要查看物資采購(gòu)申請(qǐng)單10份，其中7份沒(méi)有填寫使用日期，2份沒(méi)有保管簽字，三份分管副總簽字不清。責(zé)任部門采購(gòu)部問(wèn)題發(fā)生時(shí)間2015年5月8日整改完成時(shí)間2014年6月5日前領(lǐng)導(dǎo)簽批問(wèn)題原因分析：對(duì)文件執(zhí)行不到位，以后工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件要求。部門責(zé)任人：日期：（不符合項(xiàng)填寫此欄目）、不符合判定結(jié)論：違反：GB/T19001-2008 7.5.1 不符合項(xiàng)性質(zhì) 一般不符合 嚴(yán)重不符合制定的糾正/措施 制定的預(yù)防/措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件。2、以后采購(gòu)嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況：1、采購(gòu)員已經(jīng)對(duì)管理手冊(cè)7.4條，物資進(jìn)廠管理規(guī)定進(jìn)行了學(xué)習(xí),見(jiàn)培訓(xùn)記錄；2、抽查內(nèi)審以后的物資采購(gòu)申請(qǐng)單，填寫及簽批手續(xù)完整。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 問(wèn)題驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期： 通 知 各內(nèi)審小組，根據(jù)王老師發(fā)過(guò)來(lái)的糾正預(yù)防措施及不符合報(bào)告，于5號(hào)前天寫完畢，五號(hào)以后企管部和各內(nèi)審小組組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正預(yù)防措施整改項(xiàng)全部填寫，不符合報(bào)告根據(jù)比較重要的整改項(xiàng)，每小組可填寫2-3項(xiàng)就可以，糾正預(yù)防措施及不符合報(bào)

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