質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊_第1頁
質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊_第2頁
質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊_第3頁
質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊_第4頁
質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊_第5頁
已閱讀5頁,還剩76頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手 冊文件編號:JS-Q/E/SSC版本:2006A共79頁編制:XXX審核:XXX 批準:XXX 日期:2005年12月30日目 錄前 言 05發(fā) 布 令07任命管理者代表令08質(zhì)量方針 09質(zhì)量目標 10環(huán)境方針 11職業(yè)健康安全方針12職業(yè)健康安全目標131 范圍 131.1總則 131.2 應用 132 引用標準 143 術(shù)語和定義 144 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 154.1 總要求154.2 文件要求 154.2.1 總則154.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊164.2.3 文件控制164.2.4 記錄控制174.3 環(huán)境因素184.

2、4 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃194.5 目標、指標和管理方案224.6 法律、法規(guī)及其他要求235 管理職責 255.1 管理承諾255.2 以顧客為關(guān)注焦點 275.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針275.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃 285.5 職責、權(quán)限與溝通 285.5.1 職責和權(quán)限 285.5.2 管理者代表 315.5.3 信息交流與協(xié)商 315.6 管理評審 336 資源管理 346.1 資源提供 346.2 人力資源 346.3 基礎設施 376.4 工作環(huán)境 387 產(chǎn)品實現(xiàn) 387.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 387.2 與顧客有關(guān)的過程 397.3 設

3、計和開發(fā) (刪減) 417.4 采購 417.5 生產(chǎn)和服務提供 437.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 437.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 刪減457.5.3 標識和可追溯性 457.5.4 顧客財產(chǎn) 刪減 467.5.5 產(chǎn)品防護 467.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 477.7 運行控制 497.8 應急預案與響應 538 測量分析和改進558.1 總則 558.2 監(jiān)視和測量 568.2.1 顧客滿意 568.2.2 內(nèi)部審核 568.2.3 過程監(jiān)視和測量 578.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 588.2.5 績效測量和監(jiān)測 598.2.6環(huán)境監(jiān)測和測量 618.3 不合格品控制 628

4、.4 數(shù)據(jù)分析 638.5 改進 658.5.1 持續(xù)改進 658.5.2 事故、事件、不符合及糾正與預防措施 65附表一 三體系程序文件目錄 69附表二 主要生產(chǎn)設備配置表 70附表三 主要生產(chǎn)庫房配置表 71附表四 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 73附圖一 第一條生產(chǎn)線工藝流程圖 76附圖二 第二條生產(chǎn)線工藝流程圖 77附圖三 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其主要支持過程流程圖 78附圖四 組織機構(gòu)圖 79前 言兗礦集團有限公司水泥廠始建于1978年6月,位于山東省鄒城市看莊鎮(zhèn),東臨104國道、京福高速和京滬鐵路,北距鄒城市17公里,南距滕州市22公里,交通運輸十分便利。石灰石、粘土等礦產(chǎn)資源豐富,

5、投資環(huán)境優(yōu)越,對于發(fā)展建材及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)有著得天獨厚的條件。企業(yè)固定資產(chǎn)2億元,現(xiàn)有各類人員近1000人,擁有兩條先進回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,年設計水泥生產(chǎn)能力60萬噸。其中:一線為3.252m五級旋風預熱器回轉(zhuǎn)窯,二線為3.348m的預分解窯,生產(chǎn)控制采用了先進的DCS中央控制系統(tǒng),生料粉磨采用擠壓半終粉磨工藝技術(shù),水泥粉磨采用了擠壓聯(lián)合、高產(chǎn)高效內(nèi)篩粉磨工藝技術(shù)。另外,建有彩色水泥、彩磚、彩瓦廠等,形成了以水泥、熟料、水泥深加工、新型建材于一體的多元經(jīng)營格局。生產(chǎn)的“環(huán)圣牌”32.5R、42.5R普通硅酸鹽水泥和系列彩色水泥,曾連續(xù)多年被評為山東省優(yōu)質(zhì)和免檢產(chǎn)品,取得了山東省建設工業(yè)產(chǎn)品登記準用證,通

6、過了國家產(chǎn)品質(zhì)量認證,被國家有關(guān)部委推薦為全國首批建材產(chǎn)品山東省首選生產(chǎn)廠家。企業(yè)產(chǎn)品長期廣泛應用于兗礦集團的礦井、煤化、電力、電解鋁及民用工程建設。在國家重點工程京福、日東高速公路、兗石鐵路復線以及省、市工業(yè)和城市建設中享有較高美譽度,保持著較強的市場競爭力。兗礦集團有限公司水泥廠發(fā)揚“以人為本、自立自強、求實創(chuàng)新、勇于爭先”的企業(yè)精神,秉乘“凝心聚力、做優(yōu)做強”的核心理念,在誠實守信、互惠互利的基礎上,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務,成就輝煌事業(yè)。企業(yè)本著對用戶負責、讓社會認可、使員工滿意的原則,先后組織實施并通過了產(chǎn)品質(zhì)量、ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體

7、系、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系以及ISO10012計量管理體系認證。產(chǎn)品質(zhì)量于1992年通過國家建材局的認證審核,質(zhì)量管理體系于1996年通過中國建材質(zhì)量體系認證中心的認證審核,環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系于2002年通過中質(zhì)協(xié)認證中心認證審核,計量管理體系于1992年通過認證審核。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行和持續(xù)改進,促進了全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識不斷增強,廠產(chǎn)品質(zhì)量控制能力進一步加強,環(huán)境進一步改善,職業(yè)健康安全績效進一步提高,廠綜合管理水平進一步提升,經(jīng)濟效益逐年提高。為進一步提高貫標認證工作的質(zhì)量,持續(xù)改進綜合管理水平,促進企業(yè)健康快速

8、發(fā)展,根據(jù)廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行實踐,決定對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行整合,實行“三標一體”化管理,建立起一致性的管理模式,科學的調(diào)配資源,優(yōu)化廠的管理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌開展具有共性的管理活動,提高管理效率,降低企業(yè)的管理成本。我們編制了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 手冊和程序文件,闡明了本廠的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標,描述了管理體系結(jié)構(gòu)及對產(chǎn)品、服務和有關(guān)活動的控制要求。單位名稱:兗礦集團有限公司水泥廠廠長:任光浴 單位地址:山東省 鄒城市 看莊鎮(zhèn) 聯(lián)系電話:0537-傳 真:0537-Email:郵政編碼:兗礦集團有限公司水泥

9、廠廠 長 令兗礦集團有限公司水泥廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊(YS-Q/E/SSC-2006A),經(jīng)審核符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求和GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準要求,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和本廠產(chǎn)品、服務和相關(guān)活動的實際情況,能指導本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作。經(jīng)廠長辦公會通過,決定正式發(fā)布,并于2006年1月1日起實施。原質(zhì)量手冊、環(huán)境管理手冊自本手冊實施之日起作廢。 廠長:任光浴2005年12月30日管理者代表任命令為確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和

10、有效運行,根據(jù)工作需要,任命陳登學同志為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表,并授予以下職權(quán): 1、全面負責廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總體設計工作。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三標準要求,結(jié)合本廠實際,確保管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作;2、確保提高全體員工的顧客、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識;3、負責組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核;協(xié)助廠長作好管理評審工作;4、負責組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的制定和管理方案的審批;5、負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡;6、向廠長匯

11、報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況,并提出改進的需求和建議,為體系改進提供依據(jù)。 廠長:任光浴 2005年12月30日質(zhì) 量 方 針積聚合力 優(yōu)化資源科學管理 完善體系持續(xù)改進 顧客滿意質(zhì)量方針的含義:積聚合力:水泥廠上下齊心協(xié)力,全員參與質(zhì)量管理;包括內(nèi)外部力量。優(yōu)化資源:優(yōu)化開采資源,優(yōu)化水泥品種結(jié)構(gòu),不斷優(yōu)化人力、物力、財力資源等??茖W管理:采用科學手段、方法,不斷提高企業(yè)管理水平。完善體系:不斷完善質(zhì)量管理體系,保持體系的符合性、適宜性、有效性。持續(xù)改進:我們承諾采用先進的管理和技術(shù),積極推進技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)改進生產(chǎn)質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務質(zhì)量。顧客滿意:為顧客提供滿意的產(chǎn)

12、品和服務是兗礦水泥廠的追求,不斷增強顧客滿意度是兗礦水泥廠永遠努力的方向。質(zhì) 量 目 標1、P.O32.5、P.O32.5R、P.O42.5、P.O42.5R水泥滿足產(chǎn)品質(zhì)量認證條件要求。2、以多品種、高標號、高質(zhì)量的環(huán)圣牌水泥滿足市場需求。3、顧客滿意度95%以上。4、顧客意見處理率100%。5、銷售合同履約率100%。環(huán) 境 方 針建設綠色企業(yè),保護地球家園。追求生態(tài)效益,守法控制超前。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,合理利用資源。全員關(guān)注環(huán)境,綜合持續(xù)發(fā)展。環(huán)境方針的含義:1、建設綠色企業(yè),保護地球家園。廠實施綠色經(jīng)營戰(zhàn)略,積極采用先進技術(shù),不以犧牲環(huán)境為代價去發(fā)展經(jīng)濟,在把自己建設為環(huán)保綠色企業(yè)的同時,

13、給社會提供綠色環(huán)保產(chǎn)品,以保護地球環(huán)境為己任;2、追求生態(tài)效益,守法控制超前。廠承諾:模范遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)。綜合利用煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣,變廢為寶,實現(xiàn)生態(tài)效益。強調(diào)源頭控制,實現(xiàn)污染預防,美化廠區(qū)環(huán)境,保護地球生態(tài)。3、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,合理利用資源。合理開采利用石灰石、粘土等廠產(chǎn)資源,提高資源利用率和開采回采率。推行清潔生產(chǎn),從原材料采購,生產(chǎn)過程的控制,一直到產(chǎn)品的交付、使用,進行全過程的污染預防和污染治理。4、全員關(guān)注環(huán)境,綜合持續(xù)發(fā)展。通過對廠所有員工進行有效的宣傳和培訓教育,提高全員環(huán)保意識。綜合:就是綜合利用資源。持續(xù):一是持續(xù)改進環(huán)境績效,二是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)

14、展。職業(yè)健康安全方針安全為天,預防為主,嚴格遵守職業(yè)健康安全法規(guī)。精細管理,消除危害,確保全體員工的安全和健康。以人為本,與時俱進,持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效。1 范圍1.1總則本手冊規(guī)定了本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求,闡明了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標,規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責。質(zhì)量管理體系覆蓋水泥生產(chǎn)、銷售、服務全過程。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋水泥生產(chǎn)、服務、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營管理活動。體系覆蓋單位見附表質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋單位表。本手冊適用于:a.建立、實施并不斷改進本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系;b.證實本廠

15、有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品;c.通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行和持續(xù)改進,確保本廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求,不斷增強相關(guān)方滿意度;d.保證遵守廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,向社會表明本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則;e.認證機構(gòu)的認證和注冊。1.2 應用(1)本手冊是廠實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性文件,旨在通過過程方法,實現(xiàn)本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)范化管理,持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。(2)本手冊規(guī)定的要求覆蓋本廠水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、服務全過程。a.部門和單位:見兗礦集團有限公司水泥廠管理

16、體系組織機構(gòu)圖(附圖一);b.水泥產(chǎn)品為:32.5、32.5R、42.5和42.5R普通硅酸鹽水泥。(3)刪減:由于本廠產(chǎn)品為定型產(chǎn)品,不需要設計開發(fā),不存在設計和開發(fā)的責任;水泥產(chǎn)品實現(xiàn)過程中,任一子過程的輸出均能簡便及時和經(jīng)濟地加以檢驗或驗證,不存在需要確認的特殊過程;本廠生產(chǎn)水泥的原材料、燃料等生產(chǎn)資源全部由本廠采購,所有資源由本廠配置,不存在由顧客提供的財產(chǎn),故GB/T19001-2000標準中“7.3設計和開發(fā)”、“7.5.2生產(chǎn)和服務過程的確認”、“7.5.4顧客財產(chǎn)”的要求予以刪減。進行以上刪減,對本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責任不會產(chǎn)生任何影響。本廠生產(chǎn)過程中

17、配料方案的調(diào)整和部分工藝的技術(shù)改造,按照本手冊“質(zhì)量策劃”部分“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”之規(guī)定進行。同時,本廠根據(jù)水泥產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各過程的作用,確定生料配料、熟料煅燒和水泥配料過程為關(guān)鍵過程。2 引用標準GB/T 190002000 質(zhì)量管理體系基礎原理和術(shù)語GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系要求GB/T 190042000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南GB/T 240502000 環(huán)境管理術(shù)語GB/T 240012004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范3 術(shù)語和定義3.1本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用

18、GB/T 190002000 質(zhì)量管理體系基礎原理和術(shù)語、GB/T 240502000 環(huán)境管理術(shù)語、GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范給定的術(shù)語和定義,有關(guān)水泥行業(yè)術(shù)語在相應程序文件中表述。3.2 本手冊表述的供應鏈為:供方廠顧客4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求本廠依據(jù)GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001標準及職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范的要求,結(jié)合本廠生產(chǎn)、服務、經(jīng)營和管理實際,建立、實施和保持文件化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,并持續(xù)改進其有效性。(1)根據(jù)本廠水泥

19、產(chǎn)品生產(chǎn)流程(見附圖一、二),識別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程,確定其順序、相互作用,制定相應的準則和方法實施控制,以保證有效運行。(2)提供必要的資源和信息以支持過程的運行和監(jiān)視,并對過程進行監(jiān)控、測量和分析,采取必要的措施,實現(xiàn)所策劃的過程和結(jié)果的持續(xù)改進。(3)對影響本廠產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的活動,制定并實施相應的控制文件,使其符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。4.2 文件要求4.2.1 總則根據(jù)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實際和所依據(jù)標準的要求,編制具有適用性和可操作性的控制文件,本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括:1) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

20、安全管理手冊(包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標);2) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件;(目錄見附表一)3) 為確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運行和控制的作業(yè)性文件,包括廠下發(fā)的及各單位、部門制定的與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件,如管理規(guī)定、部門人員職責、崗位規(guī)范等;4) 證實廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行的記錄。注:文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊a.規(guī)定廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍(對標準的刪減見1.2);b.所規(guī)定程序文件的概述及引用;c.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過

21、程之間相互作用的描述。4.2.3 文件控制1) 總則建立、實施并保持文件控制程序,有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件,確保體系運行的各使用處可獲得適用文件的有效版本。2) 職責a.企業(yè)管理部負責廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理,對各單位的受控文件和適用外來文件(包括適用法律法規(guī)和其他要求)清單備案;b. 綜合辦公室負責與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件和外來文件的歸口管理,并負責對存檔文件的管理;c.業(yè)務管理部門負責業(yè)務范圍技術(shù)文件的管理;d.各單位負責本單位文件的管理; 3) 控制要求a.規(guī)定文件的審批權(quán)限,文件發(fā)布前應得到批準,確保文件的充分性和適宜

22、性;b.對長期使用的文件應對其充分性和適宜性評審,必要時進行更新,評審和更新由原批準人或繼任者批準;c.文件更改由文件原批準人或繼任者批準,更改人更改后填寫更改記錄,確保修訂狀態(tài)得到識別;d.確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本;e.各單位對在用文件應妥善保管保持清晰,列出文件清單以易于識別;f.確認后的適用外來文件,應制定分發(fā)范圍登記發(fā)放,各單位對適用的有效外來文件,列入清單;g.各單位應將作廢文件從有效文件保管處撤出,需保留的應有“保留參考”標識,防止誤用。4.2.4 記錄控制1) 總則建立、實施并保持記錄控制程序,對記錄進行有效控制,以證明活動、產(chǎn)品或服務符合規(guī)定要求和質(zhì)量/環(huán)境/職

23、業(yè)健康安全管理體系有效運行。2)職責a.企業(yè)管理部負責記錄的歸口管理,具體負責體系審核、管理評審記錄和相關(guān)質(zhì)量管理記錄的管理;b.安全技術(shù)部負責環(huán)境管理和安全管理相關(guān)記錄的管理;c.各單位負責本單位的記錄管理。d.綜合辦公室負責歸檔記錄的管理。3)控制要求a.各單位應制定本單位記錄清單,包括名稱、編號和保存期,并附記錄表樣,經(jīng)單位負責人批準后使用,并報企業(yè)管理部備案;b.記錄應制定保存期,妥善保存,防止丟失、損壞、防霉、防蛀等;c.記錄以編號、類別、編目、班組、時間順序為標識,填寫規(guī)范、保持記錄清晰,易于識別、檢索和追溯;d.超過保存期的記錄經(jīng)單位負責人批準后銷毀。4.3 環(huán)境因素1)總則建立

24、、實施并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序,識別、評價廠活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制以及可望對其施加影響的環(huán)境因素,判定重要環(huán)境因素。2)職責a.管理者代表負責重要環(huán)境因素的審批;b.安全技術(shù)部負責組織全廠環(huán)境因素的識別、評價、確認、匯總及重要環(huán)境因素的確定;c.各單位負責本單位環(huán)境因素的識別、評價。3)控制要求環(huán)境因素的識別、評價應覆蓋本廠所有活動、產(chǎn)品或服務全過程,根據(jù)法律、法規(guī)要求,結(jié)合本廠實際覆蓋“過去、現(xiàn)在、將來”三種時態(tài)和“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)。視環(huán)境因素的性質(zhì),采取以下幾種方法進行:調(diào)查表或面談、直接檢驗和測量、以往的評審或其他評審結(jié)果等。同時應考慮以下活動:向大氣的排放、向水體

25、的排放;噪聲排放;固體廢物管理;原材料及自然資源的使用;當?shù)丨h(huán)境與社區(qū)性問題等。評價環(huán)境因素時應考慮:影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。當廠活動、產(chǎn)品或服務(包括法律法規(guī)及其他要求)發(fā)生變化時,按以上程序及時進行環(huán)境因素的識別、評審和更新。4.4 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃1)總則建立、實施并保持危險源辨識、風險評價和風險控制程序,識別水泥生產(chǎn)、服務過程中危害產(chǎn)生的根源或狀態(tài),評價并確定風險程度,制定并實施有效的控制措施。2)職責a.管理者代表負責廠重大危險源的確認和審批;b.安全技術(shù)部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制措施的制定,匯總重大危險

26、源清單。c.各部門、各單位負責本部門、本單位責任區(qū)域內(nèi)危險源辨識、風險評價、風險控制措施的制定及實施。3)控制要求(1)危險源辨識、風險評價和風險控制應符合法律、法規(guī)和本廠職業(yè)健康安全方針的要求,覆蓋本廠水泥生產(chǎn)、服務活動全過程。應考慮:“過去、現(xiàn)在、將來”三種時態(tài);“正常、異常、緊急”三種狀態(tài);機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素和人機工程因素等七種類型。應包括:所有進入作業(yè)場所的人員的活動,作業(yè)場所內(nèi)所有的設備、設施(包括供方等外來的設備),來自供方和施工承包方的風險。(2)危險源辨識和風險評價可采用以下一種或幾種方法:a.直接經(jīng)驗法:類比、對照、經(jīng)驗法;b.系統(tǒng)安全分析法:工作任

27、務分析、工序流程分析、事件/事故樹分析、故障類型及影響分析;c.現(xiàn)場觀察及監(jiān)測;d.詢問和交流;e.查閱有關(guān)記錄;f.來自員工和相關(guān)方的信息;g.外來的相關(guān)信息等。各部門應根據(jù)職責和工作性質(zhì),抽調(diào)具有現(xiàn)場管理、操作經(jīng)驗的人員進行危險源辨識,辨識結(jié)果經(jīng)部門負責人審核后報安全技術(shù)部確認。參與危險源辨識和風險評價的人員,應在參與前進行相關(guān)培訓。(3)風險評價風險劃分:一般、重大兩個級別。評價步驟:a.安全技術(shù)部組織評價組,分別由各部門技術(shù)負責人、安全技術(shù)部、企業(yè)管理部和員工代表等有關(guān)人員組成;b.分析、調(diào)查危害發(fā)生的可能性及影響程度;c.評價確定風險級別。 (4)風險級別的確定a.水泥生產(chǎn)過程中特有

28、的風險,如:電收塵器爆炸、煤磨收塵器著火爆炸等直接列為重大危險源;b.對違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成重大傷亡事故或系統(tǒng)報廢的評為重大危險源;c.相關(guān)方強烈抱怨的評為重大危險源;d.本廠曾發(fā)生過的重大事故,評為重大危險源;e.除以上可直接確定外,其他危害按評價步驟進行評價,確定風險級別。(5)風險控制風險控制首先應考慮危險源的消除,其次為采取措施降低風險,使用個體防護為最后手段。a.重大危險源:可制定目標和管理方案進行控制,也可制定控制文件,實施應急或運行控制;b.一般危險源:應制定控制文件,實施運行控制。(6)實施風險控制的人員,應進行崗前相關(guān)培訓。(7)危險源辨識、風險評價和風險控制的評審

29、和更新各部門每年底應對本部門危險源辨識、風險評價情況進行評審,做好記錄,評審結(jié)果經(jīng)安全技術(shù)部確認和備案后及時傳遞到有關(guān)部門和崗位。當發(fā)生以下情況時應及時評審和更新:a.職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化;b.本廠職業(yè)健康安全方針和目標發(fā)生變化;c.本廠職業(yè)健康安全活動、運行條件和機構(gòu)發(fā)生變化;d.管理評審、審核及糾正或預防措施要求;e.其他情況。(8)新項目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備前應進行危險源辨識、風險評價并制定相應的控制措施,到安全技術(shù)部確認備案。(9)對所需控制活動的監(jiān)測,執(zhí)行績效測量和監(jiān)視控制程序,確保實施的有效性和及時性。4.5 目標、指標和管理方案1)總則建

30、立、實施并保持目標、指標和管理方案控制程序,合理制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案,確保目標、指標順利實現(xiàn)。2)職責a. 廠長負責批準方針目標、指標和管理方案,并保證方案實施所需資源。b.管理者代表負責組織制定全廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。c.各有關(guān)單位負責本單位的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標的制定和分解,實施廠環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案。3)控制要求(1)每年底制定下年度目標、指標和管理方案,形成文件,并考慮: a)與廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致, b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求;c)產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素/重大危險源;d

31、)上年度目標、指標和管理方案的完成情況;e)產(chǎn)品質(zhì)量的改進、環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾,職業(yè)健康安全,保護行為的持續(xù)改進;f)可選擇的技術(shù)方案,以及經(jīng)濟上、運作上的可行性;g)來自相關(guān)方的信息與要求;h)實施的進度,以及可調(diào)整性的要求;i)目標的逐層分解,量化后納入各相關(guān)部門,即目標明確、指標具體可測量。(2)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案主要內(nèi)容包括:a.所要控制的環(huán)境因素或危險源;b.目標、指標;c.現(xiàn)狀分析;d.方法措施和時間表;e.有關(guān)部門、單位的職責(執(zhí)行部門和負責人;)f.財務、人力及物力資源的配置。(3)管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施,由企業(yè)管理部、安全技

32、術(shù)部負責對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證,驗證時間參見管理方案。(4)當相關(guān)活動、環(huán)境因素和危險源、適用法律法規(guī)、運行控制條件等發(fā)生變化時,各業(yè)務主管部門應及時對目標、指標和管理方案進行評審、修訂或補充。4.6 法律、法規(guī)及其他要求1)總則建立、實施并保持法律、法規(guī)及其他要求控制程序,及時識別、獲取、更新和傳達本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系適用的法律、法規(guī)及其他要求,確保本廠管理行為符合法律、法規(guī)及其他要求。2)職責a.企業(yè)管理部負責全廠適用法律、法規(guī)及其他要求清單備案;b.各業(yè)務管理部門負責業(yè)務范圍內(nèi)相關(guān)的適用法律、法規(guī)及其他要求識別、獲取、確認,并追蹤變化,及

33、時更新;c.各單位負責本單位適用法律、法規(guī)及其他要求的管理,建立目錄清單到企業(yè)管理部備案;d.廠綜合辦公室負責歸檔適用法律、法規(guī)及其他要求的管理。3)控制要求(1)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用法律、法規(guī)及其他要求包括:國家、地方、行業(yè)主管部門及上級有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定及相關(guān)的要求等。(2)獲取主要途徑:公司職能部門、行業(yè)及地方主管部門、專業(yè)報刊和出版社、互聯(lián)網(wǎng)及其他媒體等。(3)各相關(guān)部門除隨時收集法律、法規(guī)、條例、標準和規(guī)范等以外,每季度集中對法律、法規(guī)、條例、標準和規(guī)范進行一次收集;(4)各部門、單位獲取的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求要及時傳遞給業(yè)務主管部門;(5)各主管部門

34、對收集到的法律、法規(guī)、條例、標準和規(guī)范,必要時可報分管領導確認;(6)各主管部門根據(jù)識別情況將適用法律法規(guī)(標準)清單和相關(guān)法律、法規(guī)、條例、標準和規(guī)范文本及時發(fā)放到有關(guān)部門、單位。傳遞可采用摘錄或編制單行本等方式;(7)過期或作廢的法律、法規(guī)及其他要求應及時撤除,做好記錄;(8)合規(guī)性評價:企業(yè)管理部在每年管理評審時組織各業(yè)務主管部門對廠適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價,并保存評價記錄。5 管理職責5.1 管理承諾廠長承諾:本廠建立、實施并保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,持續(xù)改進其有效性,并通過組織開展以下活動為承諾提供證據(jù):a.以多種方式向全廠員工傳達滿足法律法規(guī)和相關(guān)方

35、要求的重要性;b.制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,并確保全體員工理解、貫徹、實施;c.制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標并層層分解、落實;d.定期進行管理評審,確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性;e.為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進提供所需的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點1)職責a.廠長以增強顧客滿意為目的,把以顧客為關(guān)注焦點的意識融入各項質(zhì)量活動中,確保做到:識別和確定顧客的要求;明確本廠應承擔的與產(chǎn)品有關(guān)的責任和義務及法律法規(guī)方面的要求;通過廠質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進,滿足顧客的要求;b.供應銷售部負責與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意的監(jiān)視及

36、測量控制;c.企業(yè)管理部、化驗室、安全技術(shù)部參與水泥產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。2)與水泥產(chǎn)品有關(guān)的要求a.產(chǎn)品符合顧客在合同中規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求及顧客隱含的要求。b.產(chǎn)品必須符合與水泥產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準要求及本廠確定的附加要求。c.顧客對合同中產(chǎn)品要求確定后,供應銷售部及時將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)單位、人員。3)與水泥產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a.評審內(nèi)容:銷售合同中水泥產(chǎn)品的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、服務、交貨期等。b.評審方式:根據(jù)時間長短或合同量分為會議評審和自主評審兩種方式; c.評審要求:產(chǎn)品要求規(guī)定要明確;與以前表述不一致的要求,經(jīng)與顧客協(xié)商解決;有能力滿足顧客規(guī)定的要求。4

37、)顧客溝通a.溝通方式:接待顧客來訪,走訪顧客,電話、傳真、信函、網(wǎng)絡交流、發(fā)放調(diào)查表等。b.溝通內(nèi)容:產(chǎn)品質(zhì)量信息,交付和服務信息,顧客意見或投訴,顧客要求等。5)顧客滿意的監(jiān)視和測量a.供應銷售部每半年進行一次顧客滿意度調(diào)查,收集、記錄顧客滿意信息。b.根據(jù)調(diào)查收集到的信息進行統(tǒng)計分析,計算顧客滿意度。c.針對影響顧客滿意程度中本廠和顧客兩方面的因素,對顧客滿意度進行統(tǒng)計分析,歸納目前存在的主要問題,編制顧客滿意度分析報告,并及時向廠領導匯報。對發(fā)現(xiàn)的重大問題采取相應的糾正預防措施。7)產(chǎn)品交付a.散裝水泥產(chǎn)品按散裝編號,經(jīng)最終檢驗合格后入散裝庫、裝車、計量、放行。b.包裝水泥產(chǎn)品按包裝編

38、號,經(jīng)最終檢驗合格后裝車、 計量、放行。5.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針廠長負責制定、發(fā)布本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,并確保:a.闡明本廠質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向,與本廠生產(chǎn)、經(jīng)營的宗旨相適應,體現(xiàn)以人為本、全員參與的管理思想;b.適合本廠水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、服務活動及伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模;c.為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的制定和評審提供框架;d.對遵守法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求、消除和預防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保護全體員工的安全和健康、持續(xù)改進廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性和績效做出承諾;e.形成文件,采取多種形式廣泛宣傳和溝通,使每一

39、個員工充分理解、認真實施,并為所有相關(guān)方能夠獲??;f.列入管理評審內(nèi)容,每年進行一次評審;當本廠安全生產(chǎn)、管理活動、組織機構(gòu)等發(fā)生較大變化時,將及時進行評審和修訂,以確保方針的適宜性。5.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃廠長確保:a.對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行策劃,以滿足廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和本手冊4.1的要求;b.對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進、變更進行策劃并付諸實施時,保持管理體系的完整性;c.策劃的結(jié)果形成文件。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限廠長根據(jù)廠生產(chǎn)規(guī)模和管理實際,設置本廠管理組織機構(gòu),分配和規(guī)定廠領導、各部門及其負責人的職責和

40、權(quán)限。部門人員職責由廠長批準,在全廠范圍內(nèi)傳達溝通。各部門依據(jù)部門人員職責所規(guī)定的部門及負責人具體職責、權(quán)限,制定其他人員的職責權(quán)限,由部門負責人批準,在部門內(nèi)傳達溝通。廠組織機構(gòu)設置情況見附圖四:兗礦集團有限公司水泥廠組織機構(gòu)圖。廠屬各部門/人員在三體系中的職能分配見附表四:兗礦集團有限公司水泥廠三體系職能分配表。廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)人員、部門主要職責、權(quán)限如下:1)廠長a.是本廠生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的最高管理者,決策和策劃廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、運行和持續(xù)改進,并提供必需的資源;b.任命管理者代表,分配有關(guān)人員、部門的職責和權(quán)限;c.

41、批準發(fā)布廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和管理手冊;d.對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全做出承諾并確保實現(xiàn);e.主持管理評審,決定重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動,處置重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故;f.組織開展全員教育培訓活動,不斷提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和法律意識;建立內(nèi)部溝通渠道,確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性得到溝通。2)黨委書記、副書記負責廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及有關(guān)活動的宣傳、教育和培訓工作,提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和技能,確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。3)總工程師負責全廠工藝、技術(shù)管理、重大安全隱患排查、控制及操

42、作規(guī)程的編制、審批和“三新”技術(shù)的推廣應用。4) 生產(chǎn)副廠長負責生產(chǎn)、質(zhì)量管理、監(jiān)視和測量裝置的控制及生產(chǎn)環(huán)境控制和不合格水泥產(chǎn)品的處置。5)機電副廠長負責生產(chǎn)設備、新建項目的控制。6)經(jīng)營副廠長負責物質(zhì)供應、產(chǎn)品銷售,顧客投訴的處理與顧客的溝通和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運行所需資金。7)工會主席負責廠安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督工作和全廠員工對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系意見和建議的收集、處理和反饋。8)紀委書記負責廠消防安全管理。9)安監(jiān)處長負責主持全廠安全監(jiān)察工作,做好安全檢查、安全事故分析、安全信息交流等安全管理工作。10)企業(yè)管理部協(xié)助管理者代表進行本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

43、體系建立、運行和改進過程的內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部聯(lián)絡具體工作的落實;負責體系文件(包括記錄)的控制、體系審核和管理評審方面糾正和預防措施的跟蹤驗證。11)安全技術(shù)部具體負責全廠安全、技術(shù)、環(huán)保的日常監(jiān)督檢查等管理工作和生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)完成情況的統(tǒng)計等工作。12)化驗室負責廠原燃材料、半成品、成品的監(jiān)視和測量及標識,指導生產(chǎn)車間進行產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量,負責產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中不合格的預防和糾正措施的控制及酸堿廢液的處置。13)供應銷售部負責本廠市場調(diào)研及開發(fā)、與顧客溝通(包括顧客需求有確定和評審、顧客反饋信息收集與處置、顧客滿意度的監(jiān)測),水泥產(chǎn)品銷售和服務工作及生產(chǎn)所需原燃材料、設備、零部件的采購和

44、廢舊物資的回收管理。14)其他部門見部門人員職責文件。5.5.2 管理者代表廠長任命管理者代表,其職責和權(quán)限如下:a.組織策劃、建立、實施和保持廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程;b.向廠長報告廠管理體系運行情況、業(yè)績和改進需求;c.確保提高全廠員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及顧客意識;d.負責廠管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡。5.5.3 信息交流與協(xié)商1)總則建立、實施并保持信息交流與溝通控制程序,規(guī)范廠信息交流與溝通工作,以利于廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和不斷改進。2)職責a.企業(yè)管理部負責體系運行內(nèi)外部相關(guān)信息的交流與溝通。b. 供應銷售部負責水泥、熟料產(chǎn)

45、品質(zhì)量、銷售等相關(guān)信息的交流與溝通。c.安全技術(shù)部負責環(huán)境管理相關(guān)信息的交流與溝通。d.安全技術(shù)部、衛(wèi)生所負責職業(yè)健康安全管理相關(guān)信息的交流與溝通。e.工會負責來自員工信息接受、傳遞、協(xié)商和處理。f.各單位負責業(yè)務范圍內(nèi)的相關(guān)信息接受、傳遞、協(xié)商和處理。;3)控制要求(1)各單位應建立信息交流與溝通記錄,記錄信息的來源、時間、內(nèi)容、處理和傳遞(包括反饋)等情況,保證信息內(nèi)容準確可靠、傳遞無誤。(2)信息來源包括內(nèi)部信息和外部信息。a.內(nèi)部信息是指來自本廠體系運行過程中各層次、部門之間的信息,主要包括:廠安全生產(chǎn)、水泥銷售、顧客滿意等信息;方針、目標、指標和管理方案的制定、實施和實現(xiàn)情況;環(huán)境因

46、素的識別、評價,危險源辨識、風險評價和風險控制及安全績效等;質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況;來自員工的信息等;b.外部信息是指來自本廠以外有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的信息,主要包括:上級管理部門的指示、文件及地方有關(guān)部門的要求;法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和傳遞等信息;顧客溝通、反饋及水泥市場方面的信息;相關(guān)方有關(guān)要求、意見、建議等信息;水泥及相關(guān)行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息等;(3)交流和溝通方式a.職代會、工作會議、各專項會議等; b.書面文件或記錄、專項檢查表、培訓等;c.電話、傳真、口頭通知、通報或匯報;d.廣播、電視、專業(yè)報刊或雜志、通訊網(wǎng)絡、板報、宣傳

47、欄等。(4)信息處理各責任部門對接受、傳遞和處理的信息要做好記錄,并向員工進行傳達。(5)各部門根據(jù)業(yè)務范圍,負責向相關(guān)方傳達廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、有關(guān)要求等信息。(6)各部門、單位應通過宣傳、學習等方式,使員工了解員工代表、管理者代表以及廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)規(guī)定、要求和活動,確保員工參與環(huán)境因素、危險源辨識、評價和控制活動。5.6 管理評審1)總則建立、實施并保持管理評審控制程序,以確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2)職責a.廠長負責主持管理評審;b.管理者代表協(xié)助廠長組織和實施管理評審; c.企業(yè)管理部負責實施管理評審的具體工作

48、;d.各職能部門負責分管業(yè)務范圍內(nèi)體系評審材料的輸入;e.各相關(guān)單位負責管理評審確定的糾正和預防措施的實施。3)控制要求(1)管理評審每年進行一次,時間間隔不超過12個月,需要增加頻次時由廠長決定。(2)管理評審一般以會議形式進行(必要時可采用現(xiàn)場評審等方式),管理者代表、分管領導和各有關(guān)單位負責人參加。(3)管理評審前企業(yè)管理部制定并下發(fā)通知,各業(yè)務主管部門組織評審資料。(4)評審輸入:a 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)審和外審)的統(tǒng)計、分析和評價;b. 方針的貫徹執(zhí)行和法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況;c. 顧客和相關(guān)方反饋的信息;d. 質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指

49、標及管理方案的實施情況; e.過程控制情況和產(chǎn)品的符合性; f. 糾正/預防措施的實施情況; g. 上次管理評審確定措施的實施情況; h. 可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更情況(內(nèi)、外部客觀條件和環(huán)境的變化);i. 績效監(jiān)測結(jié)果和分析;j. 體系運行資源充分性情況;k. 各單位體系運行情況及體系改進的建議等;(5)評審輸出a. 評審發(fā)現(xiàn)的影響體系運行有效性的問題; b. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適宜性、有效性、充分性評價及修改意見; c.體系及過程有效性的改進措施; d. 對產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或顧客需求發(fā)生變化采取的改進措施;e. 資源需求的配置調(diào)整等。(6)企業(yè)

50、管理部負責將評審資料組織齊全,做好評審記錄,編寫評審報告,經(jīng)廠長審批后下發(fā)。(7)管理評審確定的改進措施,企業(yè)管理部負責組織落實、跟蹤并評價實施的效果,責任部門按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。6 資源管理6.1 資源提供本廠確定并提供以下方面所需的資源:a.實施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性;b.通過滿足顧客要求,增強顧客滿意;c.廠自身發(fā)展的要求。6.2 人力資源1) 總則建立、實施并保持能力、意識和培訓控制程序,確定員工必須的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力要求,通過培訓等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和技能,以勝任所擔負的職責。2) 職責a. 人力資源部負責

51、組織員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力的確定和鑒定。b. 教育培訓中心負責教育、培訓工作的管理,培訓計劃的編制和實施。c. 各部門負責本部門所屬人員的管理、考核及培訓需求的提供。3) 控制要求(1)人力資源部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和廠生產(chǎn)工作實際需求確定全廠崗位及人員的設置,負責從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面,確定從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的工作人員勝任本崗位工作的能力和職責要求。(2)教培中心根據(jù)人力資源部確定的崗位工作能力和職責要求,確保其培訓需求。(3)各部門負責提高本部門員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識,了解其工作與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的相關(guān)性和重要性,并確保員工認識到:a.所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性、實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果,以及個人工作的改進所帶來的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全效益;b.符合管理體系、工作程序、方針目標

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論