1、甲控材料(設(shè)備)采購管理流程1.目的：1.1確保采購材料（設(shè)備）100符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。1.2確保采購材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進度不超前于材料（設(shè)備）進場進度。2.范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲購（含甲指乙購）材料與設(shè)備。3.職責(zé)：3.1工程技術(shù)部從建筑設(shè)計角度考慮，提出采購材料與設(shè)備在美觀及使用功能等方面的要求，并提供材料與設(shè)備清單及驗收規(guī)范。3.2 工程技術(shù)部依據(jù)進度要求提前編制甲購材料采購計劃，屬甲指乙購的材料在確定材料規(guī)格、型號后由成本合約部在招標(biāo)文件及合同中進行約定。3.3成本合約部負責(zé)材

2、料（設(shè)備）采購資料準(zhǔn)備，依據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織實施。3.4工程技術(shù)部組織成本合約部、監(jiān)理公司（必要時邀請設(shè)計方）等進行材料驗收，并檢查采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進場。3.5成本合約部負責(zé)控制采購材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進度。3.6 工程技術(shù)部負責(zé)材料進場及使用過程中的協(xié)調(diào)與管理。4.程序：步 驟說 明責(zé) 任 人輸 出1 材料供應(yīng)選擇1.1 成本合約部負責(zé)公司材料信息庫的建立，并隨設(shè)計的深入不斷改進和完善；1.2成本合約部組織工程技術(shù)部，綜合設(shè)計要求、成本控制、合同管理及現(xiàn)場施工管理，編制甲購材料清單，甲指乙購材料清單，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；1.3 成本合約部定期收集材料價格信息，填寫相關(guān)信息表

3、，并分析價格走勢；1.4 依據(jù)工程技術(shù)部提供的材料（設(shè)備）的技術(shù)、功能要求，編制入圍供應(yīng)商考察名單，并組織考察、匯總意見，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后形成合格供應(yīng)商清單成本合約部工程技術(shù)部甲購材料清單甲指乙購材料清單供應(yīng)商考察記錄合格供應(yīng)商清單2采購計劃2.1 工程技術(shù)部依據(jù)進度要求，編制材料（設(shè)備）進場計劃；2.2 成本合約部依據(jù)材料（設(shè)備）進場計劃，綜合考慮材料（設(shè)備）供應(yīng)商的備貨期、運輸時間、合同洽談時間等，編制材料（設(shè)備）采購實施計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；成本合約部工程技術(shù)部材料（設(shè)備）進場計劃材料（設(shè)備）采購實施計劃3 合同3.1 需公開招標(biāo)的材料和設(shè)備，成本合約部按公司招投標(biāo)管理流程執(zhí)行；3.2 不需要公

4、開招標(biāo)的，由成本合約部按批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商清單，邀請三至五家單位來投標(biāo)，并封存各家單位的樣品，做好標(biāo)識；3.3 成本合約部負責(zé)甲購材料采購合同準(zhǔn)備及初步洽談，工程技術(shù)部從技術(shù)、供貨時間、質(zhì)量控制等角度參與合同談判，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理合同簽訂手續(xù)；3.4 屬于甲指乙購的材料，由成本合約部在承包單位的合同中進行明確；3.5 成本合約部在進行材料采購時須預(yù)留不少于15天合同審批時間及15天合同洽談時間；成本合約部工程技術(shù)部合同4采購4.1 合同簽訂后，材料采購員按合同進行跟蹤，協(xié)調(diào)并確保材料（設(shè)備）供應(yīng)時間符合要求；4.2 材料（設(shè)備）采購屬一次簽訂合同，分批供貨的，由材料采購員按批準(zhǔn)的材料進場計劃向供

5、貨方下達供貨通知單（不包括甲指乙購類）4.3 因公司內(nèi)部環(huán)節(jié)影響材料供應(yīng)商的交貨及交貨時間，材料采購專員及時書面通知供貨方，以減少可能發(fā)生的混亂與扯皮；成本合約部工程技術(shù)部5進場5.1甲購材料進場之前，工程技術(shù)部提前協(xié)調(diào)、落實進場條件（含道路、堆場或倉庫）；5.2 甲指乙購的材料進場由采購方自行負責(zé)；5.3 材料采購員負責(zé)與甲購材料（設(shè)備）供貨方協(xié)調(diào)，確保材料移交之前的成本保護及防盜；工程技術(shù)部材料采購專員供貨商6驗收6.1甲購材料進場后，由材料供應(yīng)商填寫材料驗收申請單（含質(zhì)量保證資料），報工程技術(shù)部組織驗收；6.2 甲指乙購材料進場后，由承包單位填寫材料驗收申請單，報監(jiān)理公司，由監(jiān)理公司組織

6、相關(guān)人員參與驗收；6.3 工程技術(shù)部、成本合約部（若需要可邀請設(shè)計單位參加）依據(jù)公司材料驗收實施細則進行材料驗收；6.4 材料采購專員負責(zé)收集材料（設(shè)備）所有質(zhì)量保證資料，并協(xié)調(diào)供貨商順利完成材料（設(shè)備）的驗收。工程技術(shù)部成本合約部供貨方施工方監(jiān)理單位材料（設(shè)備）驗收申請單材料（設(shè)備）驗收記錄7出入庫7.1工程技術(shù)部負責(zé)及時協(xié)調(diào)已驗收合格甲購材料（設(shè)備）的入庫或移交；材料采購員及時辦理登記入庫或移交手續(xù)；7.2 凡不能一次性移交施工方的材料（設(shè)備），材料采購專員負責(zé)辦理入庫手續(xù)；7.3 施工方憑工程技術(shù)部批準(zhǔn)的甲購材料領(lǐng)用申請到材料采購員處辦理出庫手續(xù)；7.4 材料采購員依據(jù)材料（設(shè)備）使用情

7、況進行統(tǒng)計、分析，填寫甲供材料（設(shè)備）統(tǒng)計表工程技術(shù)部成本合約部施工方材料（設(shè)備）入庫登記表材料（設(shè)備）出庫登記表甲購材料領(lǐng)用申請甲購材料（設(shè)備）移交記錄甲供材料（設(shè)備）統(tǒng)計表8 供貨商后評估 8.1 材料采購專員組織工程技術(shù)部、成本合約部參加，對供貨商進行考評，并填寫甲購材料（設(shè)備）供貨單位考核表工程技術(shù)部成本合約部甲購材料（設(shè)備）供貨單位考核表5.相關(guān)表單5.1材料（設(shè)備）供應(yīng)商考察記錄5.2材料（設(shè)備）合格供應(yīng)商名單5.3材料進場計劃表5.4材料（設(shè)備）采購實施計劃5.5材料（設(shè)備）驗收申請單5.6材料（設(shè)備）驗收記錄5.7材料（設(shè)備）入庫登記表5.8材料（設(shè)備）出庫登記表5.9甲購材料

8、（設(shè)備）移交記錄5.10甲購材料（設(shè)備）出、入庫記錄5.11甲購材料領(lǐng)用申請單5.12甲供材料（設(shè)備）供貨單位考評表5.13甲供材料（設(shè)備）統(tǒng)計表材料（設(shè)備）供應(yīng)商考察記錄日期： 編號單位名稱地址企業(yè)資質(zhì)聯(lián)系人供貨范圍考 察 記 錄材料采購員成本合約部經(jīng)理專業(yè)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理總經(jīng)理考察表必須附企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、資質(zhì)證書（復(fù)印件）、相關(guān)證書（復(fù)印件）、業(yè)績清單，聯(lián)系人介紹信材料（設(shè)備）合格供應(yīng)商名單材料（設(shè)備）類別： 編號：序號企業(yè)名稱企業(yè)地址企業(yè)資質(zhì)材料（設(shè)備）供貨范圍聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234568 材 料 進 場 計 劃 表部門： 日期： 年 月 日 編號：序號材料名稱規(guī)格型號數(shù)量

9、要求材料進場時間1234專業(yè)工程師： 日期：工程技術(shù)部經(jīng)理： 日期： 總經(jīng)理： 日期： 此表經(jīng)批準(zhǔn)后方可移交成本合約部材料采購員，以上表中關(guān)于材料的規(guī)格型號可以以附件的形式加以說明甲購材料（設(shè)備）采購實施計劃日期： 編號：序號材料名稱規(guī)格型號及數(shù)量進場時間要求備貨期及運輸時間簽訂供貨合同時間備注1234填表人： 成本合約部經(jīng)理： 總經(jīng)理： 材料（設(shè)備）驗收申請單申請人： 日期： 編號：序號材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠家合同號備注123監(jiān)理單位: 日期:工程技術(shù)部經(jīng)理: 日期：成本合約部經(jīng)理: 日期：施工單位（供應(yīng)商）： 日期：材料（設(shè)備）驗收記錄日期： 編號：序號材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號

10、數(shù)量配件質(zhì)量等級質(zhì)保及廠家資料備注1234監(jiān)理單位: 日期：專業(yè)工程師： 日期：材料專員： 日期：設(shè)計單位： 日期：施工單位（供應(yīng)商）： 日期：驗收記錄必須附產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、資質(zhì)證書（復(fù)印件）、相關(guān)證書（復(fù)印件）材料（設(shè)備）入庫登記臺賬部門： 第 頁序號材料（設(shè)備）名稱單位數(shù)量供應(yīng)商檢驗單號入庫日期驗收人備注材料（設(shè)備）出庫登記臺賬部門： 第 頁序號材料（設(shè)備）名稱單位數(shù)量用途說明出庫日期領(lǐng)料單位及領(lǐng)料人批準(zhǔn)人 甲購材料領(lǐng)用申請單領(lǐng)料單位： 領(lǐng)料日期：材料（設(shè)備）名稱單位數(shù)量規(guī)格用途說明備注領(lǐng)料人： 工程技術(shù)部專業(yè)工程師： 材料專管員： 甲供材料（設(shè)備）統(tǒng)計表部門：序