1、漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2017年度部門決算二一八年十月目錄第一部分漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站概況1、 部門職責(zé)2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、運(yùn)算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、關(guān)于收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一

2、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績(jī)效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購(gòu)支出情況說明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站概況一、部門職責(zé)1、開展農(nóng)作物病蟲草鼠害調(diào)查、搞好預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布病蟲信息，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供防治決策依據(jù)；組織并指導(dǎo)全區(qū)開展大面積農(nóng)作物病蟲草鼠防治工作，確保其危害損失率控制在允許指標(biāo)以下。2、貫徹執(zhí)行植物檢疫條例，行使植物檢疫組織管理和行政執(zhí)法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗(yàn)、簽發(fā)證書，組織疫情監(jiān)測(cè)普查、制定防

3、控措施，防止危險(xiǎn)性病蟲草害的傳播蔓延。3、積極開展植保社會(huì)化服務(wù)，推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治工作，建立健全專業(yè)化服務(wù)組織，擴(kuò)大專業(yè)化防治面積，不斷提高專業(yè)化服務(wù)水平。4、搞好新農(nóng)藥的試驗(yàn)、示范，推廣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥；探索將病蟲草鼠對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害降低到最低限度的新措施，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收當(dāng)好參謀。 5、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民進(jìn)行植保技術(shù)培訓(xùn)，開展技術(shù)宣講，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)合理使用農(nóng)藥，并提供植保技術(shù)咨詢、信息服務(wù)，力爭(zhēng)把植保技術(shù)普及到千家萬戶。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置納入漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，即漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)、測(cè)報(bào)室、檢疫室、農(nóng)藥室等。漯河市源匯

4、區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站共有人員編制數(shù)28人，其中：事業(yè)編制28人；實(shí)有人數(shù)26人，其中在職職工23人，離退休人員3人。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1161.81一、一般公共服務(wù)支出280.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國(guó)防支出300.00四、經(jīng)營(yíng)收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入612.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.007七、文化體育與傳媒支

5、出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3525.099九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出367.9310十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出39158.1913十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計(jì)23173.81本年支出合計(jì)50191.20用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支

6、差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2524.80年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.412653總計(jì)27198.61總計(jì)54198.61注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)173.81161.810.000.000.000.0012.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出23.3823.380.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休21.7521.750.000.000.

7、000.000.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.2518.250.000.000.000.000.00 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.503.500.000.000.000.000.0020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.631.630.000.000.000.000.00 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.810.810.000.000.000.000.00 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.230.230.000.000.000.000.00 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.580.580.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.937.930.00

8、0.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.937.930.000.000.000.000.00 行政單位醫(yī)療5.955.950.000.000.000.000.00 事業(yè)單位醫(yī)療1.981.980.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出142.50130.500.000.000.000.0012.0021301農(nóng)業(yè)142.50130.500.000.000.000.0012.00 事業(yè)運(yùn)行142.50130.500.000.000.000.0012.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬

9、元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)191.20191.200.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出25.0925.090.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休23.4523.450.000.000.000.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.2518.250.000.000.000.00 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.215.210.000.000.000.0020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.631.630.000.000.000.00 財(cái)政對(duì)失業(yè)保

10、險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.810.810.000.000.000.00 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.230.230.000.000.000.00 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.580.580.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.937.930.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.937.930.000.000.000.00 行政單位醫(yī)療5.955.950.000.000.000.00 事業(yè)單位醫(yī)療1.981.980.000.000.000.00213農(nóng)林水支出158.19158.190.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)158.19158.190.00

11、0.000.000.00 事業(yè)運(yùn)行158.19158.190.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1161.81一、一般公共服務(wù)支出280.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國(guó)防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、

12、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3525.0925.090.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出367.937.930.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出39146.19146.190.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0

13、00.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)22161.81本年支出合計(jì)49179.20179.200.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2324.80年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余507.417.410.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2424.8051 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)27186.61總計(jì)54186.61186.610.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥

14、款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)179.20179.200.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出25.0925.090.0020805行政事業(yè)單位離退休23.4523.450.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.2518.250.00 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.215.210.0020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.631.630.00 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.810.810.00 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.230

15、.230.00 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.580.580.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.937.930.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療7.937.930.00 行政單位醫(yī)療5.955.950.00 事業(yè)單位醫(yī)療1.981.980.00213農(nóng)林水支出146.19146.190.0021301農(nóng)業(yè)146.19146.190.00 事業(yè)運(yùn)行146.19146.190.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分

16、類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出168.91302商品和服務(wù)支出9.33310其他資本性支出0.9730101 基本工資68.7830201 辦公費(fèi)0.8931001 房屋建筑物購(gòu)建0.0030102 津貼補(bǔ)貼0.0030202 印刷費(fèi)0.7731002 辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030103 獎(jiǎng)金5.5830203 咨詢費(fèi)0.0031003 專用設(shè)備購(gòu)置0.9730104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.5630204 手續(xù)費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.0031006 大型修繕0.0030107 績(jī)效工資61.5330206 電費(fèi)4.4131

17、007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.4530207 郵電費(fèi)0.0031008 物資儲(chǔ)備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208 取暖費(fèi)0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030211 差旅費(fèi)0.0031011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)0.0030213 維修(護(hù))費(fèi)0.0031013 公務(wù)用車購(gòu)置0.0

18、030303 退職（役）費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購(gòu)置0.0030304 撫恤金0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.0131099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.00304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)0.0030218 專用材料費(fèi)0.0030401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225 專用燃料費(fèi)0.0030403 財(cái)

19、政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.0030499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金0.0030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)貼0.0030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1730701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229 福利費(fèi)0.4330707 國(guó)外債務(wù)付息0.0030314 采暖補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64399其他支出0.0030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239 其他交通費(fèi)用0.0039906 贈(zèng)與0.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.003024

20、0 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)168.91公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)10.30注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011122.100.002.000.002.000.101.640.001.640.001.640.00注：本表反映部門本年度“三公

21、”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。運(yùn)算表編制單位：河南省漯河市源匯區(qū)植保植檢站2018年10月金額單位：項(xiàng)目增加或減少增減增長(zhǎng)或下降增減比占總數(shù)比例完成預(yù)算比例收入總計(jì)增加51.23增長(zhǎng)34.760.000.00支出總計(jì)增加5

22、1.23增長(zhǎng)34.760.000.00收入合計(jì)0.000.000.000.00財(cái)政撥款收入0.000.0093.100.00事業(yè)收入0.000.000.000.00經(jīng)營(yíng)收入0.000.000.000.00其他收入0.000.006.900.00支出合計(jì)0.000.000.000.00基本支出0.000.00100.000.00項(xiàng)目收入0.000.000.000.00經(jīng)營(yíng)收入0.000.000.000.00財(cái)政撥款收入總計(jì)增加39.23增長(zhǎng)26.620.000.00財(cái)政撥款支出總計(jì)增加39.23增長(zhǎng)26.620.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57.89增長(zhǎng)47.7293.72112.0

23、0一般公共服務(wù)支出0.000.000.000.00外交支出0.000.000.000.00國(guó)防支出0.000.000.000.00公共安全支出0.000.000.000.00教育支出0.000.000.000.00科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.000.00文化體育與傳媒支出0.000.000.000.00社會(huì)保障和就業(yè)支出0.000.0014.000.00醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出0.000.004.420.00節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.000.00城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.00農(nóng)林水指出0.000.0081.580.00交通運(yùn)輸支出0.000.000.000.00資源勘探信

24、息等支出0.000.000.000.00商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.000.00金融支出0.000.000.000.00援助其他地區(qū)支出0.000.000.000.00國(guó)土海洋氣象等支出0.000.000.000.00住房保障支出0.000.000.000.00糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.000.00其他支出0.000.000.000.00債務(wù)還本支出0.000.000.000.00債務(wù)付息支出0.000.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增加57.89增長(zhǎng)47.720.000.00三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出增加0.58增長(zhǎng)53.890.0078.24因公出國(guó)支出增加0

25、.00增長(zhǎng)0.000.000.00公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行增加0.58增長(zhǎng)53.89100.0082.15公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.00增長(zhǎng)0.000.000.00政府性基金支出0.000.000.000.00機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加0.00增長(zhǎng)0.000.000.00上級(jí)補(bǔ)助收入0.000.000.000.00附屬單位上繳收入0.000.000.000.00上繳上級(jí)單位支出0.000.000.000.00對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.000.000.000.00第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收、支總計(jì)均為198.61萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加51.23萬元，

26、增長(zhǎng)34.76%。主要原因是人員工資變動(dòng)。二、收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)173.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入161.81萬元，占93.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12萬元，占6.9%。三、支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)191.2萬元，其中：基本支出191.2萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為186.61萬元。與2016年相比，財(cái)政

27、撥款收、支總計(jì)各增加39.23萬元，增長(zhǎng)26.62%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179.2萬元，占支出合計(jì)的93.72%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57.89萬元，增長(zhǎng)47.72%。主要原因是人員工資變動(dòng)。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬

28、元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.09萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出7.93萬元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出146.19萬元，占81.58%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；國(guó)土海洋氣象（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）

29、支出0萬元，占0%。（三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為160萬元，支出決算為179.2萬元，完成年初預(yù)算的112%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：人員工資變動(dòng)。其中：1社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.45萬元，支出決算為23.45萬元，完成年初預(yù)算的96%。2社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的218%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。3社會(huì)保障和就業(yè)支出

30、（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.61萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的37%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員變動(dòng)。4社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.61萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的95%。5醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.95萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算編制是未分行政單位醫(yī)療與事業(yè)單位醫(yī)療。6醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單

31、位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.33萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預(yù)算的27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算編制是未分行政單位醫(yī)療與事業(yè)單位醫(yī)療。7農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為127.2萬元，支出決算為146.19萬元，完成年初預(yù)算的114%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員工資變動(dòng)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.21萬元。與2016年度相比，增加57.91萬元，增長(zhǎng)47.72%，主要原因：人員工資變動(dòng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)168.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效

32、工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)10.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公

33、”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.1萬元，支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算的78.24%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)支出壓縮。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.64萬元，完成預(yù)算的82.15%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：1因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1

34、.64萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，購(gòu)置車輛0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.64萬元。主要用于公車運(yùn)行維修及保養(yǎng)。2017年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為1量。公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度增加0.58萬元，增長(zhǎng)53.89%,主要原因是下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)用車增加。3.公務(wù)接待費(fèi)支0萬元。其中：外賓接待支出0萬元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。漯河市源匯區(qū)植物保護(hù)植物檢疫站2017年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪人員0人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績(jī)效情況說明（一）績(jī)效管理工作開展情況。2017年本單位尚未開展績(jī)效管理工作（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.3萬元，較2016年度增加5.1萬元，增長(zhǎng)98%。增加的主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)增加。十一、政府采購(gòu)支出情況說明2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。十二