1、第五節(jié) 物資入庫管理第十條 物資入庫實行驗收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進行查實,核實無誤后方可辦理入庫手續(xù).第六節(jié) 物資倉儲管理第十二條 庫房管理(一)物資存放實行“四號定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發(fā)物資時,要及時撥動標簽,保持卡物相符,卡帳相同,以

2、正確顯示庫存動態(tài).(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴禁失效.(七)庫房嚴禁長明燈等各種浪費現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第十三條 物資的盤點(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進行全面清點;無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進行抽查,并做好盤點記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,并可根據(jù)工作需要進行不定期

3、抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送經(jīng)營助理、礦長審閱.(四)通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領(lǐng)導審批后,及時處理.第七節(jié) 物資的發(fā)放管理第十四條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準的計劃為依據(jù);無計劃,物資管理科不準發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導批準.第十五條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并建立明細臺帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風

4、鉆桿、風鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).第八節(jié) 物資使用管理第十六條 各單位所提報計劃物資,必須在物資到貨后的2個月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對其計劃物資進行強行出庫(在出庫單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計劃提報單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場,嚴禁庫存.第十七條 各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資,

5、嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在工區(qū)倉庫存放時間不得超過一個月,超過一個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第十八條 各工區(qū)嚴禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.第十九條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區(qū)倉庫進行清查.對于查出的問題,要寫出書面報告報經(jīng)營助理、礦長審批.第九節(jié) 物資回收管理第二十條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第二十一條 歸口管理部門回收管理職責(一) 生產(chǎn)科負責回收歸口管理范

6、圍內(nèi)的物資.(二) 機電科負責回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(三) 后勤科負責回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四) 科技信息中心負責回收各單位所用微機、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等.(五) 車管科負責回收報廢車輛等.(六) 物資管理科負責回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理(一)所有物資均由物資管理科負責最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管

7、理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負責安排使用.需維修和需報廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關(guān)部門按有關(guān)程序進行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機廠維修物資不撥付計件工資.第十節(jié) 物資跟蹤管理第二十三條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負責對出庫物資的跟蹤管理.第二十四條 出庫物資實行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見附件).第二十五條

8、計劃提報單位領(lǐng)取物資時,要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫跟蹤物資信息表(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(跟蹤物資信息表)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第二十六條 領(lǐng)取物資時,領(lǐng)料單位要將跟蹤物資信息表交給物資管理科編碼人員,由其對物資進行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細注明相關(guān)信息.第二十八條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標識在跟蹤物資上.第二十九條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制

9、定編碼牌,安排使用單位標識.歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺帳記錄.第三十條 實行跟蹤管理的物資凡使用地點、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報廢處理等)、使用部門發(fā)生變化時,使用單位要立即通知歸口管理部門,并填寫跟蹤物資信息表,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時反饋到物資管理科.第十一條 責任追究第三十一條 有下列情形之一者,對有關(guān)責任人進行處罰:(一)使用單位提報計劃不及時,影響生產(chǎn)者,對計劃員給予50-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.多報、重報計劃,造成不必要的浪費者,對計劃員、有關(guān)審批人員給予20-2

10、00元/次的罰款.(二)物資采購科采購物資不及時,影響生產(chǎn)者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.(三)各級審批人員審批計劃不及時,延誤采購,影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報的急計劃不得超過規(guī)定比例,否則,每超1%對計劃提報單位負責人處罰100元.(五)各單位所提報計劃物資,超過規(guī)定時間,逾期不領(lǐng)用者,對計劃編制人員、單位負責人、歸口管理部門負責人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報計劃的物資,逾期不領(lǐng)者,對部門計劃人員、部門負責人、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價折給

11、計劃提報單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫存的物資不準超計劃申購,否則,對物資管理科計劃員及單位負責人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規(guī)定招標、比價者,對有關(guān)責任人員給予300-1000元,并責令退回所購物資.已使用,造成直接經(jīng)濟損失或其他后果者,從重處理.(八)物資采購價格高于市場價格者,對物資采購科采購員等有關(guān)責任人給予100-1000元的處罰;情況嚴重者,給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.(九)計劃員或采購員與廠家串通,提報或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴重者,給予降

12、級直至調(diào)離工作崗位的處理.(十)不履行規(guī)定程序,不經(jīng)驗收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關(guān)責任人員給予200-500元的處罰,同時掛罰單位負責人100-300元.(十一)物資倉儲保管工作不到位,庫房臟亂,出現(xiàn)物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規(guī)定發(fā)料,或不經(jīng)領(lǐng)導批準超計劃發(fā)料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)工區(qū)倉庫物資的存放時間超過規(guī)定時間,造成物資積壓時,對單位負責人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失

13、控等情況的發(fā)生時,將對以上單位負責人及相關(guān)責任人員給予100-500元的罰款,同時,按損失價值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時向物資管理科反饋物資的動態(tài)信息（如地點、狀態(tài)的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關(guān)責任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規(guī)定標識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負責人及相關(guān)責任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當,對領(lǐng)用物資造成損壞者,對單位負責人給予100-1000元的處罰,并折價格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節(jié)嚴重者將由礦責任追究小組對其責任進行追究并嚴肅處理.第三十二條

14、 由經(jīng)營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計科、物資采購科、政工科、工會等部門對物資計劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進行檢查,對違反規(guī)定人員給予處罰.第三十三條由物資管理科對各單位超時不用的物資及多報、重報計劃的單位落實處罰意見.第三十四條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個人工資中扣除.附件:機電設(shè)備維修加工件(外委)通知單通知單位:物資采購科、審計科、設(shè)備庫設(shè)備編號NO:設(shè)備名稱數(shù)量使用單位維修時間要求:參與鑒定人:礦領(lǐng)導審批:分管領(lǐng)導審批:科長審批: 報廢件或舊缺失件鑒定明細表年 月 日 序號名稱規(guī)格型號單位報廢數(shù)量缺失數(shù)量備 注參與鑒定人員:定作方:運

15、河煤礦有限責任公司(蓋章)承攬方: (蓋章) 報廢件或舊件回收明細表年 月 日 序號名稱規(guī)格型號單位報廢數(shù)量缺失數(shù)量備 注參與鑒定人員:外修設(shè)備現(xiàn)場驗收記錄單年 月 日 定作方:運河煤礦有限責任公司承攬方: 外修設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量設(shè)備編號備注驗收情況記錄:參與驗收人員簽字: 配件委托加工明細表定作方:運河煤礦有限責任公司承攬方: 序號名稱規(guī)格型號單位單價金額備注參與人員:第四章 各區(qū)隊小倉庫管理辦法為進一步規(guī)范我礦的物資管理,減少物資積壓,準確掌握全礦物資庫存情況,為平衡計劃,采購計劃提供依據(jù),加強對各區(qū)隊小倉庫的管理,特制定本辦法.第一條 礦對各區(qū)隊小倉庫實行定額管理.由礦制定出各區(qū)隊

16、小他庫庫存定額,各區(qū)隊要嚴格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.(一)各區(qū)隊小倉庫內(nèi)有長期限不用(超過2個月)或超出定額的物資各單位應(yīng)主動將此類物資明細報物資管理科,由物資管理科進行代管,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用.(二)各單位小倉庫的存儲物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件,有舊件又有新件的現(xiàn)象.(三)進入代管的物資.必須憑計劃領(lǐng)用;同時參與計劃平衡.(四)對本單位進入代管的物資,其使用時不再扣除材料費用;其他單位使用時,必須支付給提供代管物資單位全額費用;數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總,交機電科,以便對各單位進行材料費用調(diào)節(jié)考核.(五)庫存超過礦規(guī)定定額,且不

17、主動及時向物資管理科匯報,進行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對單位進行處罰,并處罰單位負責人50-100元.(六)各區(qū)隊小他庫的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經(jīng)過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用.未辦理出庫手續(xù)私自使用的,對其單位負責人及倉庫管理員給予50-100元的處罰;私自使用價值超過千元物資的,將加倍進行處罰.(七)各區(qū)隊小倉庫內(nèi)不允許有需要報廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件,材料.需要報廢的設(shè)備應(yīng)及時向歸口管理部門申請報廢處理,淘汰的材料配件應(yīng)及時交回物資管理科.第二條 各區(qū)隊小倉庫管理員在倉儲管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料.不按要求執(zhí)行的處罰其單位負責人50-100元.第三條 各區(qū)隊小倉庫必須設(shè)專人管理,并建立臺帳,每件物資都要登記,臺帳的記錄必須準確詳實,不得弄虛作假,否則,將對責任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字(各單位把保管員名單報物