1、內(nèi)部審核為審核：和獲取證據(jù)，客觀地進(jìn)行評(píng)估，以確定滿足審核標(biāo)準(zhǔn)的程度，這是一個(gè)系統(tǒng)、獨(dú)立、有文檔記錄的過程。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)-與收集的審計(jì)證據(jù)相比較的一系列準(zhǔn)則、程序或要求；審計(jì)證據(jù)-已驗(yàn)證事實(shí)或與審計(jì)相關(guān)的其他信息的記錄；審計(jì)結(jié)果-將收集的審計(jì)證據(jù)與審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較的評(píng)估結(jié)果；審計(jì)結(jié)果-考慮所有審計(jì)結(jié)果后由審計(jì)組確定的審計(jì)結(jié)果。內(nèi)部審計(jì)定義和意義，質(zhì)量管理體系審計(jì)(8 . 2 . 2 . 1)；審查制造工藝(8 . 2 . 2 . 2)；產(chǎn)品審計(jì)(8 . 2 . 2 . 3)；內(nèi)部審計(jì)分類，ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊程序文件企業(yè)內(nèi)部制定的與系統(tǒng)相關(guān)的管理文件、技術(shù)文件；合同國家相關(guān)法律法規(guī)

2、。內(nèi)部審計(jì)審計(jì)準(zhǔn)則，1 .審計(jì)員：有資格實(shí)施審計(jì)并有資格的人審計(jì)員必須得到批準(zhǔn)。主管某種質(zhì)量監(jiān)查的監(jiān)查員稱為監(jiān)查組長。2.資格：審計(jì)員擁有的個(gè)人素質(zhì)、最低學(xué)歷、教育、工作及審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和能力的總和。培訓(xùn)a .了解和熟悉質(zhì)量系統(tǒng)審計(jì)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。b .檢查、提問、評(píng)估和報(bào)告的審查技術(shù)；c .管理審計(jì)所需的其他技術(shù)，如計(jì)劃、組織、通信和指導(dǎo)。具有質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)審計(jì)審計(jì)員資格；有審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。有工廠生產(chǎn)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。個(gè)人品質(zhì)誠實(shí)正直；-機(jī)密裴珉姬-尊敬；-獨(dú)立性。教育：至少要完成中等教育管理能力的審查工作準(zhǔn)備能力，編寫從事現(xiàn)場審計(jì)的能力審查報(bào)告的能力交換和合作能力分析判斷的能力獨(dú)立和應(yīng)變能力學(xué)

3、習(xí)能力，工作能力裴珉姬確保對(duì)當(dāng)前質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和要求的知識(shí)；(如果沒有知識(shí))確保熟悉當(dāng)前的審計(jì)程序和方法。(目前)如有必要，參加進(jìn)一步的教育培訓(xùn)。至少每三年審查一次他們的成果。組長資格有一定的組織能力和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。客觀、公正，在企業(yè)有一定的權(quán)威。有參加內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。管理員許可。請(qǐng)遵守相應(yīng)的審計(jì)要求。傳達(dá)和明確審計(jì)要求。有效地計(jì)劃和履行給定的責(zé)任。記錄觀察結(jié)果。報(bào)告審計(jì)結(jié)果，驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性。與審計(jì)相關(guān)的文件的保管和保護(hù)；包括規(guī)定各項(xiàng)審查工作要求的內(nèi)部審計(jì)審計(jì)員的責(zé)任，必要的審計(jì)員資格；遵守相應(yīng)的審計(jì)要求和其他相關(guān)規(guī)定。制定審計(jì)計(jì)劃，編制工作文件，將工作安排給審計(jì)組成員；檢

4、查當(dāng)前質(zhì)量系統(tǒng)文檔以確定適用性。及時(shí)向?qū)彶閷?duì)象報(bào)告嚴(yán)重不合格。向管理員負(fù)責(zé)人報(bào)告審查過程中出現(xiàn)的主要故障。明確、明確地報(bào)告審查結(jié)論，不無故推遲。內(nèi)部審計(jì)組長工作，在規(guī)定范圍內(nèi)審查；保持客觀性。收集和分析有關(guān)審查的質(zhì)量系統(tǒng)的足夠證據(jù)，以便得出結(jié)論。慎重考慮可能影響審計(jì)結(jié)果的證據(jù)和可能需要進(jìn)行更廣泛審查的跡象?？偸亲袷氐赖乱?guī)范。內(nèi)部審計(jì)人員的工作，有助于選擇審計(jì)組的其他成員；制定審計(jì)計(jì)劃。代表審計(jì)組向?qū)徲?jì)部門介紹用于審計(jì)的方法和過程。有權(quán)對(duì)提交審計(jì)報(bào)告觀察結(jié)果做出最終決定。，內(nèi)部審計(jì)組長的責(zé)任，提交審核的頻率審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告審核，內(nèi)部審核程序，提交審核建議1方-根據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃2方提交-客

5、戶要求的審核第三方提交-認(rèn)證或?qū)徍祟l率通常是每半年提交一次或半年(通常為一年)內(nèi)部審核。在特殊情況下隨時(shí)可以進(jìn)行-出現(xiàn)質(zhì)量問題-內(nèi)部審計(jì)復(fù)查建議和頻率，3。審查準(zhǔn)備審查計(jì)劃，確定審查的目的和范圍；準(zhǔn)備稽核核對(duì)清單決定稽核群組成員。通知審計(jì)部門。準(zhǔn)備內(nèi)部審計(jì)審查，3.1審計(jì)計(jì)劃審查的目的和范圍；所依據(jù)的文件；審計(jì)組成員列表；被審計(jì)的各部門的名稱；進(jìn)行審查的日期和地點(diǎn)每個(gè)主要審計(jì)活動(dòng)的預(yù)約日期和期限；審計(jì)內(nèi)容審計(jì)報(bào)告的分發(fā)范圍和預(yù)計(jì)發(fā)布日期。準(zhǔn)備內(nèi)部審計(jì)審查，決定3.2審計(jì)員，指定任務(wù)由最高管理者任命，經(jīng)經(jīng)理代表批準(zhǔn)；保證獨(dú)立性。審查組長分配任務(wù)。3.3收集審查文件和編制文件的標(biāo)準(zhǔn)；收集使用的程序

6、文件指南；復(fù)查是否符合標(biāo)準(zhǔn)合同規(guī)定。準(zhǔn)備內(nèi)部審核審核審核、3.4核對(duì)清單計(jì)劃審核的文件計(jì)劃完成時(shí)間、準(zhǔn)備內(nèi)部審核審核審核、準(zhǔn)備內(nèi)部審核、核對(duì)清單(繼續(xù))每種類型的審核都有特定的核對(duì)清單，即系統(tǒng)審核-流程模式審核表制造流程審核- VDA6.3產(chǎn)品審核- VDA6.5、 在第一屆會(huì)議中，審計(jì)組長和審查委員將制定通過審查目的和范圍發(fā)布審查的方法和程序，確定審查路徑，接受部門工作人員將確認(rèn)明確的審計(jì)紀(jì)律，在上次會(huì)議時(shí)間和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告時(shí)間明確審計(jì)計(jì)劃的不明確內(nèi)容，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審查，進(jìn)行收集證據(jù)審查，對(duì)“詢問、聽、調(diào)查”不符合條件報(bào)告的說明和不符合條件類型的審查部門負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施計(jì)劃和完成時(shí)間的糾正措施

7、和驗(yàn)證記錄的確認(rèn)，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審查， 最后會(huì)議重申審議目的及范圍審查不符合條件報(bào)告閱覽更正措施請(qǐng)求審查意見的宣讀，修改承諾會(huì)議結(jié)束，審計(jì)師感謝，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)審查，熟悉對(duì)話內(nèi)容，找出問題。 也就是說，少說話，多看，多聽封閉、開放的問題，營造良好的審計(jì)氛圍，防止裁判自身處于解決問題的作用，內(nèi)部審計(jì)審計(jì)技能、不符合規(guī)定的分類a不符合嚴(yán)重的質(zhì)量系統(tǒng)和商定的質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)或區(qū)域嚴(yán)重失敗的原因；可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不相容。b一般來說，不合規(guī)的孤立人類錯(cuò)誤；文件有時(shí)不符合，結(jié)果不太嚴(yán)重。對(duì)系統(tǒng)沒有重要影響。實(shí)施內(nèi)部審計(jì)審查，c觀察項(xiàng)目或建議的證據(jù)有點(diǎn)不足，估計(jì)有問題，需要注意；已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了問題，構(gòu)成還不合適，但發(fā)展起來可能會(huì)不一致。被評(píng)估人需要注意的其他事項(xiàng)。內(nèi)部審計(jì)實(shí)施、審計(jì)目的和范圍審計(jì)組成員審計(jì)日期以及審計(jì)部門審計(jì)所依據(jù)的文件不符標(biāo)準(zhǔn)品的觀察結(jié)果審計(jì)組質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行有效性的結(jié)論審計(jì)報(bào)告的分發(fā)庫存審計(jì)統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)審計(jì)審計(jì)報(bào)告、批準(zhǔn)后部署經(jīng)理人員保存審計(jì)部門記錄審計(jì)文件和審計(jì)記錄存儲(chǔ)文件管理中心負(fù)責(zé)人