1、物資采購(gòu)管理制度 機(jī)關(guān)物資采購(gòu)管理制度 第一章總則 第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高資金使用效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法和東莞市政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法。 第二條局機(jī)關(guān)、各直屬單位所有物資的采購(gòu)均適用本辦法。 本辦法所稱(chēng)物資采購(gòu)，是指局機(jī)關(guān)、各直屬單位用財(cái)政性及自有資金，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。 第三條物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)、公平、公正，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、效益的原則。 第二章物資采購(gòu)的組織 第四條局機(jī)關(guān)成立物資采購(gòu)工作小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由局辦公室、計(jì)

2、劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)和管理工作。 第五條物資采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)計(jì)劃的審定，組織實(shí)施采購(gòu)事項(xiàng)。 第三章物資采購(gòu)程序 第六條物資使用部門(mén)應(yīng)在每年的9月份前，向本單位物資管理部門(mén)（如辦公室、綜合科等），提出次年的物資采購(gòu)計(jì)劃，由單位物資管理部門(mén)匯總初審后，報(bào)物資采購(gòu)工作小組審定。 物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。 第七條物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資采購(gòu)工作小組審定后，由財(cái)務(wù)部門(mén)列入下一年度的財(cái)政（單位）預(yù)算計(jì)劃。 第八條物資采購(gòu)工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資采購(gòu)，物資使用部門(mén)參

3、與采購(gòu)本部門(mén)采購(gòu)項(xiàng)目的全過(guò)程。 第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂，由物資采購(gòu)工作小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款事項(xiàng)。 第十條物資由辦公室及使用部門(mén)派員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由辦公室登記入庫(kù)管理，財(cái)務(wù)部門(mén)登記入帳。 第四章物資采購(gòu)方式 第十一條物資采購(gòu)的形式主要有：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、協(xié)議供貨采購(gòu)、分散采購(gòu)。其中集中采購(gòu)和部門(mén)集中采購(gòu)采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)及單一等采購(gòu)方式。公開(kāi)招標(biāo)是物資采購(gòu)的主要方式。 第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程（主要指修繕、裝修等）類(lèi)項(xiàng)目單項(xiàng)或同類(lèi)批量?jī)r(jià)值50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的，實(shí)行集中采購(gòu)；15萬(wàn)元以上（含15萬(wàn)元）至50萬(wàn)元以

4、下的（不含協(xié)議供貨項(xiàng)目），實(shí)行部門(mén)集中采購(gòu)；15萬(wàn)元以下的（不含協(xié)議供貨項(xiàng)目），實(shí)行分散采購(gòu)。 200萬(wàn)元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、投影機(jī)、各類(lèi)應(yīng)用軟件、辦公自動(dòng)化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器；10臺(tái)以下汽車(chē)；50萬(wàn)元以下的工程造價(jià)咨詢(xún)等采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行協(xié)議供貨。 第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)： （一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的； （二）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。 第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)： （一）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者

5、重新招標(biāo)未能成立的； （二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； （三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的； （四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。 第十五條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一方式采購(gòu)： （一）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的； （二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的； （三）必須保持原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。 第十六條采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。 第十七條具體的物資采購(gòu)方式以市采購(gòu)辦審定的為準(zhǔn)。 第五章物

6、資采購(gòu)監(jiān)督 第十八條物資采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)工作程序，做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選購(gòu)”。 第十九條對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標(biāo)、投標(biāo)人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為，按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)的具體規(guī)定處理。 第二十條供應(yīng)商有下列情形之一的，中標(biāo)、成交無(wú)效。 （一）提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的； （二）與其他供應(yīng)商惡意串通的； （三）采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的； （四）拒絕有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。 第二十一條人事監(jiān)察科按照國(guó)家和省、市政府采購(gòu)的有關(guān)政策及局物資采購(gòu)管理辦法，負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購(gòu)工作。 第六章物資的日常管理 第二十二條局機(jī)關(guān)各科室、各

7、直屬單位要認(rèn)真做好物資的日常管理工作，根據(jù)本單位的實(shí)際需要設(shè)置專(zhuān)職或兼職物資管理員，明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和崗位責(zé)任，建立健全物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。 第二十三條固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、出租、出借必須報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科審核，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。 第二十四條財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一核算工作，根據(jù)固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等資料，按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定使用會(huì)計(jì)科目，編制記帳憑證，并及時(shí)登記明細(xì)帳，定期填報(bào)規(guī)定的有關(guān)報(bào)表。 第二十五條物資管理員的主要職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用和發(fā)放； （二）負(fù)責(zé)物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符； （三）負(fù)責(zé)物資的檢查和管理，防止資產(chǎn)流失，保證物資安全、完整

8、和效益； （四）負(fù)責(zé)辦理物資的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥等有關(guān)手續(xù)； （五）對(duì)物資管理工作提出意見(jiàn)和建議； （六）配合財(cái)務(wù)部門(mén)的清產(chǎn)核資工作。 第七章附則 第二十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。 公司物資采購(gòu)管理制度 為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。 一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。 二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi) 1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃； 2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。 三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則

9、與方式 （一）采購(gòu)原則： 1、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外； 2、供方評(píng)定原則； 3、職責(zé)分離原則，網(wǎng)，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收； 4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。 5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。 （二）采購(gòu)方式： 1、招標(biāo)采購(gòu)；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。 （三）付款方式： 1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。 四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施 （一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采

10、購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。 （二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格 供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃單，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件

11、，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定購(gòu)貨合同，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。 五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物

12、資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。 六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序 采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)物資入庫(kù)驗(yàn)收單，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表，填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表，物資入庫(kù)驗(yàn)收單，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。 七、規(guī)定要求 （一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定： 1、物資需求使用單位必須在月采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)物資

13、采購(gòu)計(jì)劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。 2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。 3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在月采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。 4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 （二）物資采購(gòu)規(guī)定： 1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。 2、供應(yīng)部

14、要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。 4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 （三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定

15、： 1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。 （四）采購(gòu)物資付款規(guī)定： 下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)： 1、與采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。 2、質(zhì)檢中心未在物資入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。 3、物資入庫(kù)驗(yàn)收單中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與采購(gòu)合同或采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。 4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需

16、求單位應(yīng)月度采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃上注明相關(guān)事項(xiàng)。 （五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定： 1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。 2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。 3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。 4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬

17、金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。 6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。 （六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理 企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽

18、查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的材料驗(yàn)收單上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。 九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲 所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工

19、作做好。 對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。 醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度 為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資

20、采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。 2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。 二、物資管理部門(mén)職責(zé) 采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。 1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政部；醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。 2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定

21、資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。 3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)”三證”資料的保管。 4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是護(hù)理部耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科藥庫(kù)。 三、采購(gòu)原則與方式 1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維

22、護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。 2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。 3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。 4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。 5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 四、采購(gòu)方法： 1、藥品耗材類(lèi)、印刷品

23、等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。 2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。 3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4、2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。 5、2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。 五、采購(gòu)程序 1、計(jì)劃和立項(xiàng)： （1）醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)

24、部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。 （2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)部組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。 （5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫(xiě)植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。 2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。 物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用