1、豐興精密產(chǎn)業(yè)有限公司,FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.,文件分發(fā)狀況：,文件簽署：,關(guān)聯(lián)文件 文件控制程序 QEP-002 ISO體系文件編號規(guī)則 WI-QGB-008,1、目的 規(guī)范記錄的管理，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映管理活動和體系的有效運行，為產(chǎn)品的可溯性以及采取改進、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 2、范圍 本程序文件適用于與管理體系有關(guān)的所有記錄。 3、職責(zé) 3.1 公司各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、審核、批準(zhǔn)； 3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理； 3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況； 3.4 記錄的填寫人

2、員應(yīng)對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。 4、作業(yè)程序 4.1記錄的分類、范圍和形式 4.1.1凡體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬記錄的范圍，需要控制的記錄，可分為下列三種類型： 與體系運行有關(guān)的記錄：體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)及考核等； 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄：檢驗記錄、不合格處置、產(chǎn)品讓步等； 與環(huán)保有關(guān)的記錄：環(huán)境因素識別評價記錄、環(huán)境管理方案、監(jiān)測報告等。 4.1.2記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。 4.2記錄的管理 4.2.1記錄的設(shè)計及編號：記錄由需求部門設(shè)計、經(jīng)部門長確認(rèn)OK后，E-mail給文件管理員進行編號登記，按照I

3、SO體系文件編號規(guī)則進行編號、 登記后再發(fā)一份給需求部門。 4.2.2記錄樣式的更改：當(dāng)需求部門更改記錄樣式時，由部門長確認(rèn)OK后，E-mail一份給文控中心管理，舊版表單可使用完畢再更新， 能識別及能滿足記錄需要的情況下新舊版本可同時使用，避免紙張浪費； 4.2.3記錄印刷管理：所有部門需要印刷記錄格式時，請購單務(wù)必經(jīng)過企業(yè)管理部確認(rèn)記錄版本的有效性及根據(jù)實際使用量，評估訂購量， 避免版本錯誤及采購大量，記錄仕樣修訂時，造成浪費或不必要的麻煩； 4.2.4記錄填寫要求 記錄填寫要求字跡清晰、內(nèi)容或數(shù)據(jù)真實、所有欄目填寫完畢，不需要填寫的位置，用“/”標(biāo)識，表示已確認(rèn)，但沒有發(fā)生； 各部門發(fā)行

4、的表單記錄，務(wù)必經(jīng)過相應(yīng)的管理人員簽署，方可生效，涉及到金錢方面由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者簽署生效，簽署記錄時， 各級人員務(wù)必同時注明年、月、日，便于記錄的追溯性； 檢測數(shù)據(jù)記錄管理：A、工程主管對測試數(shù)據(jù)不定時抽查，簽字確認(rèn)時，對數(shù)據(jù)進行核實； B、當(dāng)出現(xiàn)異常時，對該批該時間段測試品全檢處理； C、教育全體操作工及檢測人員，當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)格邊緣品時，務(wù)必上報主管，避免出現(xiàn)批量性不良至產(chǎn)品報廢；,2,4.2.4記錄的修改 記錄不可隨意涂改，如有錯誤應(yīng)用劃線（錯識處劃兩條橫線標(biāo)識）的方式進行更正，注明日期并簽名； 禁止使用涂改液修訂記錄，禁止修改記錄時，在錯誤處反復(fù)涂黑； 例：標(biāo)準(zhǔn)修訂 : 4.2.5

5、記錄的收集、歸檔 活動的開展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每一項活動結(jié)束后該項活動負(fù)責(zé)人應(yīng)將記錄整理或交予相關(guān)部門； 各部門負(fù)責(zé)記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)印規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時應(yīng)要求收件人在原件上簽字，原件則進行分類、裝訂后歸檔； 工作現(xiàn)場只保留1年內(nèi)的記錄，超過1年的記錄保管在專門的記錄保管室，分部門別，資料別，時間別標(biāo)識保管，便于查找，追溯。 4.2.6記錄查閱、借閱 已歸檔的記錄、借閱時應(yīng)填寫“記錄借閱登記表”，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其記錄； 所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。 4.2.7記錄的標(biāo)識、貯存和保護 記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標(biāo)識，保存在適當(dāng)?shù)牡胤奖阌诓殚啿⒆⒁庾龊梅览鲜?、防潮工作?以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失； 采用其它媒介的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防磁以免貯存內(nèi)容丟失，必要時備份。 4.3外來記錄的控制 外來記錄由接受部門依情況分發(fā)予相關(guān)部門。,NG修訂：,1.涂污，不美觀 2.沒有簽修訂時間,1.涂污，不美觀 2.沒有簽?zāi)攴?1.使用涂改液 2.無簽署名字及年月日,4.4記錄的保存期,3,3,3,4.5 記錄