1、ICS12.200B 91DB37山東省地方標準DB37/T 40082020商務樓宇安全隱患排查治理體系實施指南Implementation guidelines for hidden danger investigation and anagement system in commercial buildings2020 - 07 - 09發(fā)布2020 - 08 - 09實施山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB37/T 40082020目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14基本規(guī)定24.1成立組織機構24.2組織機構職責24.3隱患排查治理報告和通報制度34.4商務樓宇隱患排查治理

2、制度34.5全員培訓制度34.6落實責任35隱患分級與分類35.1隱患分級35.2隱患分類36工作程序和內(nèi)容46.1編制排查項目清單46.2制定排查計劃56.3隱患排查56.4隱患治理67文件管理78隱患排查治理效果89持續(xù)改進89.1評審89.2更新89.3溝通8附錄A（資料性附錄）（*樓宇）現(xiàn)場類隱患排查項目清單9附錄B（資料性附錄）（*樓宇）基礎管理類隱患排查清單10附錄C（資料性附錄）（*樓宇）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬11附錄D（資料性附錄）（*樓宇）基礎管理類隱患排查治理臺帳12前言本標準按照GB/T 1.12009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省應急管理廳提出并組織實施。本標準由山

3、東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：青島裕安科技咨詢有限公司、青島市嶗山區(qū)應急管理局、山東省城市災變預防與控制工程技術研究中心、青島高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。本標準主要起草人：王麗華、孫寶剛、董華、劉贊科、招立群、牟彥高、綦翔、王偉、李錚、高林、林歡、張敬奎。9商務樓宇安全隱患排查治理體系實施指南1 范圍本標準規(guī)定了商務樓宇安全隱患排查治理體系的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果和持續(xù)改進的具體內(nèi)容。本標準適用于商務樓宇隱患排查治理體系的建設和實施方案的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注

4、日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 28832016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 30112017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）3 術語和定義3.1商務樓宇commercial building指主要為商務、辦公活動提供空間的建筑物及其附屬設備、設施和場地。3.2產(chǎn)權單位property owner指對建筑具有合法所有權的單位。3.3產(chǎn)權托管單位property custody指在所有權不變的條件下，以契約形式獲得在一定時期內(nèi)產(chǎn)權標的物經(jīng)營權的單

5、位。3.4業(yè)主組織owners organization指業(yè)主根據(jù)法規(guī)成立的業(yè)主大會和業(yè)主委員會。或業(yè)主單位為了實施物業(yè)管理成立的物業(yè)管理委員會。3.5物業(yè)property management company指樓宇交付使用后，業(yè)主組織自行統(tǒng)一管理的組織或者接受業(yè)主組織委托的合法物業(yè)服務企業(yè)。3.6駐樓單位 Resident Unit指在樓宇內(nèi)開展商務、辦公、會議或經(jīng)營等活動的單位。3.7相應資質corresponding qualification指由政府相關部門發(fā)放的許可證照。4 基本規(guī)定4.1 成立組織機構商務樓宇應建立業(yè)主組織（產(chǎn)權單位、產(chǎn)權托管單位）、物業(yè)和駐樓單位主要負責人或分管負

6、責人組成的商務樓宇隱患排查治理聯(lián)席會議（組織領導機構），由業(yè)主組織負責人擔任聯(lián)席會議的召集人，物業(yè)單位負責人擔任副召集人。聯(lián)席會議每年應定期舉行，由召集人負責組織，并指定專人負責建立和管理聯(lián)席會議信息交流平臺，聯(lián)席會議的職責是通報商務樓宇隱患排查治理情況、審定商務樓宇隱患排查治理工作制度、討論隱患排查治理實施方案等重要事項，確定隱患排查治理責任邊界，安排隱患排查治理的人力、物力、財力支持等，聯(lián)席會議的日常工作可以依托信息交流平臺開展。聯(lián)席會議下設隱患排查治理工作組，由業(yè)主組織分管負責人擔任組長，物業(yè)分管負責人與由業(yè)主組織指定的駐樓單位分管負責人分別擔任副組長，各駐樓單位負責人為組員。隱患排查治

7、理工作組負責隱患排查治理工作任務的落實。設立商務樓宇安全員，建立安全員值班制度。商務樓宇安全員由物業(yè)主管領導提名，由聯(lián)席會議討論通過，報產(chǎn)權單位領導批準，安全員應具有相關資質。4.2 組織機構職責4.2.1 隱患排查治理工作組組長職責：a) 負責隱患排查治理體系建設的督促檢查；b) 指定專人建立并管理隱患排查治理工作組信息交流平臺；c) 按照全員參與和全面覆蓋的原則，依托信息交流平臺組織隱患排查治理日常工作，包括隱患知識學習、隱患制度落實和隱患信息發(fā)布等，確保隱患信息及時、完整和充分共享。4.2.2 隱患排查治理工作組副組長職責：a) 負責隱患排查治理體系建設工作的具體實施、安排培訓和技術指導

8、；b) 編制隱患排查治理文件，對體系建設的實施提出建議；c) 物業(yè)分管負責人擔任的副組長應統(tǒng)籌安排工作組成員做好計劃、實施、總結、上報、專家審核等過程的工作，負責考核隱患排查治理責任落實情況，為各項工作開展配置人力、物力和財力等資源；d) 駐樓單位分管負責人擔任的副組長應協(xié)同其他駐樓單位做好單位內(nèi)部的隱患排查治理工作，并配合物業(yè)做好公共區(qū)域的隱患排查治理。4.2.3 隱患排查治理工作組成員職責：a) 具體落實隱患排查治理體系建設過程中的具體工作。b) 共同參與公共區(qū)域隱患排查，完成各自區(qū)域內(nèi)的隱患排查，落實隱患排查治理措施。4.2.4 商務樓宇安全員職責：a) 履行商務樓宇日常隱患排查職能；b

9、) 維持商務樓宇正常秩序，對相關人員的不安全行為予以制止和提示；c) 特種裝備、安防、消防、應急疏散相關設施以及風險點的日常檢查。提出有關加強基礎公用設施，特別是安全和應急設施的配置和維修保養(yǎng)的建議；d) 發(fā)現(xiàn)和報告安全隱患并填報隱患排查治理清單，管理隱患排查治理工作組的信息交流平臺，及時發(fā)布隱患排查治理信息；e) 落實領導交辦的其他隱患排查事項，并對隱患排查治理工作的閉環(huán)負責。4.3 隱患排查治理報告和通報制度駐樓單位應及時將本單位的隱患排查治理情況報隱患排查治理工作組，風險分級管控工作組應及時將公共區(qū)域隱患排查治理情況通報所有駐樓單位，并將所有隱患排查治理情況報當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)管理監(jiān)督責任

10、的部門。所有隱患排查治理信息應及時在隱患排查治理工作組的信息交流平臺發(fā)布，所有成員應及時閱讀并確認知曉。4.4 商務樓宇隱患排查治理制度商務樓宇聯(lián)席會議成員單位應在安全生產(chǎn)標準化的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.5 全員培訓制度可與風險分級管控體系建設工作一同進行。內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)的法律法規(guī)中對隱患排查治理工作的規(guī)定，全體人員應履行的工作職責，開展隱患排查治理的目的意義、目標任務、方法步驟等，引導全體人員深刻認識隱患排查治理工作的重要性。商務樓宇聯(lián)席會議成員單

11、位應制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全員培訓，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。4.6 落實責任商務樓宇聯(lián)席會議成員單位應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級以下情形直接判定為為重大隱患： 安全分管領導、安全員、中控室和配電室值班人員無相關資質； 安防和消防設施系統(tǒng)性損壞； 使用年檢不合格特種裝備（如電梯）； 建筑物墻體開裂，框架結構傾裂等； 違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，且整改時間長或可能造成較嚴重危害的； 因外部因素影響致自身難以排除的； 縣級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。5.2 隱患分類5.2

12、.1 隱患分為基礎管理類隱患和活動現(xiàn)場類隱患5.2.1.1 活動現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施； 場所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為； 消防及應急設施； 供配電設施； 輔助動力系統(tǒng)； 現(xiàn)場其他方面。5.2.1.2 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 單位資質證照； 安全管理機構及人員； 安全責任制； 安全管理制度； 安全教育培訓; 安全管理檔案； 安全投入； 應急管理； 相關方安全管理； 基礎管理其他方面。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求商務樓宇隱患排查治理工作組應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，建立負面清單，編制排查

13、項目清單。隱患排查項目清單包括活動現(xiàn)場類隱患排查清單（應參照附錄A）和基礎管理類隱患排查清單（應參照附錄B）。6.1.2 建立商務樓宇負面清單商務樓宇應建立負面清單制度。負面清單應根據(jù)商務樓宇的功能特點清晰列出禁入單位類別、禁入設備設施與材（原）料以及禁止舉辦的活動。負面清單應成為隱患排查的重要內(nèi)容。6.1.3 公共區(qū)域隱患排查項目清單以消防系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、安全警示、應急標識和公用基礎設施等為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。6.1.4 駐樓單位隱患排查項目清單駐樓單位應

14、參照DB37/T 30112017，以樓層或工作室為基本單元，依據(jù)有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求編制隱患排查項目清單，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。6.2 制定排查計劃商務樓宇隱患排查治理工作組應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等內(nèi)容。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括：a) 日常隱患排查是指員工交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和設備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術人員的經(jīng)常性檢查和下班前檢查；b) 綜合性隱患排查是指以保障安全為目的

15、，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，聯(lián)席會議全體成員共同參與的全面排查；c) 專業(yè)或專項隱患排查主要是指對設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公用設施等分別進行的專業(yè)排查；d) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合商務樓宇實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防中毒等；e) 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原（材）料、備品備件、應急預案及物資的落實情況

16、等進行重點排查；f) 專家診斷性檢查是指技術力量不足的，可以委托專家排查隱患；g) 事故類比隱患排查是對同類樓宇內(nèi)或同類駐樓單位發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2 排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、分工明確、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。6.3.3 組織級別商務樓宇隱患排查治理工作組應根據(jù)排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括物業(yè)級、部門級和崗位級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整： 日常隱患排查的組織級別為崗位級； 綜合性隱患排查的組織級別為物業(yè)（駐樓單位）級； 專業(yè)性隱患排查的組織級別

17、為物業(yè)和駐樓單位部門級，按照專業(yè)類別劃分； 新入住單位隱患排查組織級別為物業(yè)（駐樓單位）級； 裝修維修施工專項排查的組織級別為物業(yè)（駐樓單位）級，按照職責分工； 季節(jié)性隱患排查的組織級別為物業(yè)（駐樓單位）級、部門級； 節(jié)假日隱患排查的組織級別為物業(yè)（駐樓單位）級、部門級。6.3.4 組織形式與排查周期商務樓宇隱患排查治理工作組應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合商務樓宇風險特點，確定日常、綜合、專業(yè)或專項、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括： 日常隱患排查周期根據(jù)風險分級管控相關內(nèi)容由物業(yè)和駐樓單位分別依據(jù)實際情況確定； 綜合性隱患排查應由物業(yè)（駐樓單位）級至少每季度組織一次；駐樓單位結合崗位責

18、任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或專項隱患排查應由設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每半年組織一次； 季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及商務樓宇的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應在節(jié)假日前進行一次隱患排查； 重大活動隱患排查應在活動日前進行一次隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，商務樓宇隱患排查治理工作組應及時組織進行相關專項隱患排查： 頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； 組織機構和人員發(fā)生重大調整的； 駐樓單位大量變更的； 裝修維修后安防系統(tǒng)重大改變的； 公用設施發(fā)生重大改變的； 外部安全環(huán)境發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或對事故、事件有

19、新的認識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。6.3.5 確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目，結合相關法律法規(guī)、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表,由聯(lián)席會議按照排查計劃定期進行隱患排查。6.3.6 排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，活動現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、部門治理、公司治理、物業(yè)治理等。隱患治理應做到方法正確科學、資金充足到位、治理及時有效、責任明確到人、按時保質完成。能

20、立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患要限期整改，治理前要對治理方案進行評估，研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止衍生事故。6.4.2 隱患治理流程隱患治理流程包括：a) 通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向駐樓單位進行通報，通報方式根據(jù)商務樓宇實際情況確定；b) 下發(fā)隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整

21、改通知內(nèi)容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容；c) 實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；d) 治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；e) 驗收。按照“誰排查誰驗收”的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。6.4.3 一般隱患治理由商務樓宇各相關單位負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組

22、織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1 隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，商務樓宇隱患排查治理工作組應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告。評估報告應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2 治理方案商務樓宇隱患排查治理工作組應根據(jù)評估報告制定重大事故隱患治理方案（或制訂針對性強的應急預案），并將治理方案報告給當?shù)厝嗣裾撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容： 治理的目標和任務； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落

23、實； 負責治理的機構和人員； 治理的時限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3 治理實施商務樓宇隱患排查治理工作組應當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證安全的,商務樓宇應當暫時停業(yè)或者停止使用。6.4.5 隱患治理驗收6.4.5.1 隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并參照附錄C、附錄D建立隱患排查治理臺賬。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結束后，商務樓宇隱患排查治理工作組應組織對治理情

24、況進行復查評估，并將治理結果向當?shù)厝嗣裾撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。7 文件管理商務樓宇隱患排查治理工作組在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括： 隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺賬； 隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。8 隱患排查治理效果應符合DB37/T 28832016第9條的要求： 健全隱患排查制度，優(yōu)化隱患排查機制，落實隱患排查治理責任； 依據(jù)有關法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求結合商務樓宇各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目

25、清單； 制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料； 隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規(guī)定上報當?shù)厝嗣裾撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。9 持續(xù)改進9.1 評審商務樓宇隱患排查治理聯(lián)席會議應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審，并保存評審記錄。9.2 更新商務樓宇隱患排查治理工作組應主動根據(jù)以下情況對隱患排查

26、治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 商務樓宇組織機構及安全管理機制發(fā)生變化； 商務樓宇駐樓單位生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 商務樓宇自身提出更高要求； 商務樓宇事故(事件)、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求； 其他。9.3 溝通商務樓宇隱患排查治理聯(lián)席會議應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通以及用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。商務樓宇隱患排查治理聯(lián)席會議應分析并確定內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關培訓。商務樓宇隱患排查治理聯(lián)席會議應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。當商務樓宇主體發(fā)生變更或者重要設備更新時，隱患排查項目清單應及時更新。AA附錄A （資料性附錄）（*樓宇）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內(nèi)容與排查標準排查級別（部門/單位/物業(yè)）排查類別（日常/季節(jié)/節(jié)假日/綜合/專業(yè)等）排查結果排查責任人編號工作活動或設備設施危險源或潛在事件（標準）控制措施（工程技術/管理/培訓教育/個體防護/應急處置）類型名稱風險點責任單位1特種裝備電梯電梯間物業(yè)超期