1、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，公布單位：工業(yè)和信息化部實(shí)施： 2011年1月1日，2020/7/31，質(zhì)量管理所，2，目錄， 第一章總則第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)第三章質(zhì)量管理制度第四章原燃料的質(zhì)量管理第五章半成品的質(zhì)量管理第六章出廠水泥和水泥熟料的質(zhì)量管理附件附件1水泥企業(yè)化學(xué)檢驗(yàn)室基本條件11附件2水泥企業(yè)化學(xué)檢驗(yàn)室審查管理方法16附件3水泥企業(yè)化學(xué)檢驗(yàn)室審查審查員管理方法20附件附件4水泥企業(yè)化學(xué)檢驗(yàn)室審查審查審查表22附件5水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量比較檢驗(yàn)管理方法27附件6試驗(yàn)許可誤差表29附件7 31、2020/7/31、質(zhì)量管理處、4、第一章總則、第一條加強(qiáng)水泥企業(yè)的管理，保證水泥及水泥熟料產(chǎn)品的質(zhì)量第二

2、條本規(guī)章適用于中華人民共和國境內(nèi)的一切水泥和水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)。 第三條水泥企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照GB/T19000-ISO9000族的標(biāo)準(zhǔn)建立健全的質(zhì)量管理體系，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定質(zhì)量管理體系文件，確保有效運(yùn)行。 水泥企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量評價(jià)制度，落實(shí)質(zhì)量否決權(quán)，設(shè)立質(zhì)量基金，開展質(zhì)量活動(dòng)，鼓勵(lì)有助于企業(yè)質(zhì)量管理的單位和個(gè)人。 2020/7/31、質(zhì)量管理所、5、第一章總則、第四條企業(yè)法定代表人是本公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人。 企業(yè)最高管理者可以任命管理者代表全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，化驗(yàn)室主任在企業(yè)法人或者管理者代表的直接指導(dǎo)下對產(chǎn)品的質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。 第五條在工業(yè)和信息化部及各

3、省行業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，中國建筑材料聯(lián)合會(huì)和省級建材(水泥)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查，促進(jìn)企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程。2020/7/31、質(zhì)量管理所、6、第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、第六條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置(一)企業(yè)建立由最高管理人員或管理人員代表負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理組織，設(shè)立符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件(附件一)的化驗(yàn)室。 (二)質(zhì)量管理組織設(shè)有專門機(jī)構(gòu)或者專職負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各崗位和職能部門設(shè)有相應(yīng)的質(zhì)量管理組織，負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。 (三)在企業(yè)檢驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有控制組、分析組、物檢組和質(zhì)量管理組等，分別負(fù)責(zé)原燃料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督和管理。2020/7/31、質(zhì)量

4、管理所、7、第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、第七條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)(一)質(zhì)量管理組織的職責(zé)1、制定適合本公司的質(zhì)量管理體系文件2 .組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3 .負(fù)責(zé)和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行4 .制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度， 協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量責(zé)任，評價(jià)工作質(zhì)量5、組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審查6、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故分析處理7、監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用和管理8、組織開展大眾質(zhì)量活動(dòng)。 (二)各工廠和職能部門的職責(zé)1、保證質(zhì)量管理體系在我公司有效運(yùn)行2 .組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)3 .嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理組織和化驗(yàn)室的質(zhì)量指令4 .完成我公司有關(guān)的質(zhì)量指標(biāo)或者質(zhì)量目標(biāo)。2020/7/31、質(zhì)量管理所、8、第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、

5、(三)化驗(yàn)室職責(zé)和權(quán)限1、質(zhì)量檢驗(yàn)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，檢驗(yàn)原燃料、半成品、成品。 按規(guī)定制作質(zhì)量記錄和標(biāo)志，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追溯性。2、質(zhì)量管理根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控制質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)施過程質(zhì)量管理，采用數(shù)理統(tǒng)訂方法掌握質(zhì)量變動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)防能力，及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于控制狀態(tài)。 3、出廠水泥和水泥熟料的合格確認(rèn)和驗(yàn)證要嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)制定的出廠水泥和水泥熟料的合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，將不合格水泥和水泥熟料的出廠歸零。 4、利用質(zhì)量統(tǒng)訂和分析數(shù)理統(tǒng)訂方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)訂，進(jìn)

6、行分析和改進(jìn)工作。 5、試驗(yàn)研究根據(jù)原燃料、助磨劑、混合料等材料的變更情況和用戶的需求，立即進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)研究，提高水泥和熟料的質(zhì)量，改善產(chǎn)品的使用性能。 6 .化驗(yàn)室擁有水泥和水泥熟料的出貨決定權(quán)。2020/7/31、質(zhì)量管理所、9、第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、第八條化驗(yàn)室人員配置(一)化驗(yàn)室應(yīng)配置主任、技術(shù)、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)訂及檢驗(yàn)等人員。 企業(yè)可以根據(jù)情況配置一定數(shù)量的科研人員。 檢驗(yàn)人員人數(shù)應(yīng)能滿足檢驗(yàn)工作的需要，一般應(yīng)低于或超過全廠生產(chǎn)職工總數(shù)的4%。 (二)化驗(yàn)室人員任職要求1、化驗(yàn)室主任：應(yīng)具有中級職位以上資格或從事化驗(yàn)室工作多年，具有豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好的職業(yè)道德，具有一定的組織能力和分

7、析處理問題的能力，堅(jiān)持原則，熟悉生產(chǎn)技術(shù)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)，省級(省級2、工藝、質(zhì)量調(diào)度人員：具有初級職位以上資格，具有良好的職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗(yàn)技術(shù)，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。 3、質(zhì)量統(tǒng)訂人員：具有初級職位以上資格，具有良好的職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關(guān)統(tǒng)訂技術(shù)，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)建材質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)放的水泥企業(yè)質(zhì)量4、檢驗(yàn)員：具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平，熟悉本部門的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、審查，獲得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門

8、或其授權(quán)建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)建材質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)放的崗位資格證書5、化驗(yàn)室人員要相對穩(wěn)定，化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)要征求化驗(yàn)室主任的意見。2020/7/31、質(zhì)量管理所、10、第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、第九條企業(yè)化驗(yàn)室認(rèn)證(一)化驗(yàn)室需取得合格證：日產(chǎn)熟料4000噸(合訂生產(chǎn)能力)以上規(guī)模的企業(yè)需取得中國建筑材料聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證， 其他水泥企業(yè)需要取得各省級建材行業(yè)的主管合格證(二)水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查評價(jià)管理方法、水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查評價(jià)審查員管理方法、水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查評價(jià)表參照附件二、附件三、附件四。2020/7/31、質(zhì)量管理所、11、第三章質(zhì)量管理制度、第十條企業(yè)根據(jù)本規(guī)程的要求，制定

9、企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，制作生產(chǎn)過程質(zhì)量管理圖表和原燃料、半成品、成品的內(nèi)部控制質(zhì)量指標(biāo)，參照GB/t 19000，2020/7/31、質(zhì)量管理第三章質(zhì)量管理制度，第十一條化驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部管理和檢驗(yàn)制度，主要包括(1)各組的職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書。(二)質(zhì)量事故報(bào)告制度。 (3)比較驗(yàn)證制度(如使用與國家級、省級的比較驗(yàn)證內(nèi)部抽取比較驗(yàn)證國有驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比較驗(yàn)證)。 (四)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。 (5)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和專家管理制度。 (六)標(biāo)準(zhǔn)砂采購和管理制度。 (七)文件管理制度。 (八)樣品管理制度。 (九)人員培訓(xùn)和評價(jià)制度。 (十)檢驗(yàn)原始記錄

10、、登記冊和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、批準(zhǔn)制度； (十一)年報(bào)的填寫和報(bào)告制度。 (十二)質(zhì)量統(tǒng)訂管理制度。 (十三)出貨水泥(熟料)合格確認(rèn)制度。2020/7/31、質(zhì)量管理處、13、第三章質(zhì)量管理制度、第十二條檢測環(huán)境條件、試驗(yàn)儀器設(shè)備和化學(xué)試劑的管理要求(一)檢測環(huán)境條件應(yīng)當(dāng)滿足有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 (二)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求配置齊全，符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制作儀器設(shè)備文件。 (三)驗(yàn)收用化學(xué)試劑核實(shí)其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)許可證編號，嚴(yán)禁使用不合要求的化學(xué)試劑。2020/7/31、質(zhì)量管理所、14、第三章質(zhì)量管理制度、第十三條產(chǎn)品比較驗(yàn)證

11、檢驗(yàn)和抽檢比較的管理要求(一)企業(yè)應(yīng)水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量比較驗(yàn)證檢驗(yàn)管理方法(附件五)的要求，定期送交國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或建材行業(yè)授權(quán)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(一) 無故未按規(guī)定送樣者，當(dāng)年比較合格率為零進(jìn)行了訂正。 (二)參加國家或者省級建材行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)組織水泥物理性能檢驗(yàn)和化學(xué)分析的比較； (3)化驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)對各檢驗(yàn)單位人員組織內(nèi)部密碼的提取和操作評價(jià)，以確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 抽樣次數(shù)：生產(chǎn)管理車間每月生產(chǎn)4個(gè)以上樣品化學(xué)全分析車間每月有2個(gè)以上樣品個(gè)別物理檢驗(yàn)車間每月有4個(gè)以上樣品強(qiáng)度檢驗(yàn)車間每月有2個(gè)以上樣品同一車間的比較檢驗(yàn)應(yīng)每月進(jìn)行一次。 (四)企業(yè)檢驗(yàn)使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)當(dāng)是國家

12、有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 (5)試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合試驗(yàn)允許誤差表(見附件6 )的規(guī)定。2020/7/31、質(zhì)量管理所、15、第三章質(zhì)量管理制度、第十四條質(zhì)量記錄、文件、資料、報(bào)告管理及報(bào)告的要求(一)根據(jù)檔案法的要求，對質(zhì)量技術(shù)文件進(jìn)行文件管理。 原始記錄和登記簿使用統(tǒng)一的表達(dá)式，每個(gè)檢驗(yàn)都要有完整的原始記錄和分類帳，按月裝訂，由專家保管，按期保存技術(shù)檔案室。 原始記錄的保存期為三年。 臺(tái)帳要長期保存。 (二)各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類帳的填寫必須明確、完整，不得任意篡改。 寫錯(cuò)的情況下，必須在寫錯(cuò)的數(shù)據(jù)的中央畫橫條，在上面寫上變更的數(shù)據(jù)，蓋上修改者的印章。 有關(guān)出廠水泥和水泥熟料檢驗(yàn)記錄的訂正需

13、要化驗(yàn)室主任簽字或蓋章。 (3)必須及時(shí)整理和整理質(zhì)檢數(shù)據(jù)，每月有月統(tǒng)訂報(bào)告和月統(tǒng)訂分析總結(jié)，需要年統(tǒng)訂報(bào)告和年統(tǒng)訂質(zhì)量總結(jié)。 (四)質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)應(yīng)以統(tǒng)一表達(dá)式填寫。 月報(bào)在每月10日前，年報(bào)在翌年2月10日前向相應(yīng)的管理部門(附件7 )報(bào)告。 (五)企業(yè)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件，建立計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)內(nèi)部和省級建材行業(yè)主管部門或建材行業(yè)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量信息交流平臺(tái)。、2020/7/31、質(zhì)量管理所、16、第三章質(zhì)量管理制度、第十五條人員培訓(xùn)和審查(一)提高企業(yè)員工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年必須制定培訓(xùn)和審查規(guī)劃，并按期實(shí)施。 (二)每年按計(jì)劃對檢驗(yàn)員進(jìn)

14、行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，編制檢驗(yàn)員的培訓(xùn)資料，考核成績作為評價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，連續(xù)兩次對不合格者必須離開質(zhì)檢崗位。2020/7/31、質(zhì)量管理所、17、第4章原燃料的質(zhì)量管理，第16條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)質(zhì)量管理要求，選擇合格的供應(yīng)目的地，以保證購買的原燃料符合規(guī)定的要求。 供應(yīng)部門應(yīng)嚴(yán)格按照原燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)貨。 制作原燃料的交納目的地的文件，評價(jià)其適合性。 原燃料的質(zhì)量管理指標(biāo)應(yīng)滿足過程質(zhì)量管理指標(biāo)的要求(以下簡稱指標(biāo)要求，參照附件8 )。 第十七條原燃料的質(zhì)量可以滿足工藝技術(shù)條件的要求，建立預(yù)均勻化庫或預(yù)均勻化場地，保證原燃料均勻化后使用，使用前必須進(jìn)行檢驗(yàn)。 在該庫存中放入多種原料

15、的情況下，按原料的種類分開保管，保管現(xiàn)場表示，避免擁擠。 初次使用原燃料或更換產(chǎn)地時(shí)，必須檢查放射性，確認(rèn)水泥和水泥熟料產(chǎn)品的放射性合格后再使用。2020/7/31、質(zhì)量管理所、18、第四章原燃料質(zhì)量控制、第十八條混合材料、石膏、水泥助劑、水泥包裝袋等質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 (1)企業(yè)在首次使用時(shí)，要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確認(rèn)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用。 (二)供方應(yīng)當(dāng)按品種和批次提供貨物出廠檢驗(yàn)報(bào)告或者型號檢驗(yàn)報(bào)告。 (三)水泥企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 (4)注意質(zhì)量變動(dòng)大的材料要及時(shí)記錄，生產(chǎn)時(shí)組合使用。 對于檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)當(dāng)立即通知供應(yīng)商，用退貨或者讓步接受的方法可以處理的讓步接受

16、的方法處理的，不影響下一工序產(chǎn)品質(zhì)量的雙方發(fā)生糾紛的，可以委托省級或者省級以上的建材質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)或者仲裁檢驗(yàn)、2020/7/31、品質(zhì)管理所、19、第四章原燃料的品質(zhì)管理、第十九條原燃料必須維持合理的儲(chǔ)存量，其最低儲(chǔ)存量為石灰石質(zhì)原料5天(購買10天)的粘土質(zhì)原料、燃料、混合材料10天； 鐵質(zhì)校正原料、鋁質(zhì)校正原料、石膏20天。 企業(yè)在保證正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)原燃料的供應(yīng)容易度，適當(dāng)調(diào)整其最低儲(chǔ)量。 低于最低儲(chǔ)量的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門采取措施，限期補(bǔ)充。 第二十條礦山開采，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。 在制定開采訂劃和質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，首先要滿足原料要求，分別開采不同品位的礦石，按化驗(yàn)

17、室規(guī)定的比例進(jìn)廠。 企業(yè)準(zhǔn)備礦山外包開采時(shí)，對承包人進(jìn)行能力評定，簽訂外包協(xié)議書，進(jìn)行有效控制。2020/7/31、質(zhì)量管理所、20、第五章半成品的質(zhì)量管理，第21條化驗(yàn)室與有關(guān)部門協(xié)作制定半成品的質(zhì)量管理和控制方案，經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查方案的實(shí)施。 第二十二條原料(一)為了保證原料的質(zhì)量，必須配備符合原料需求的精度修訂量設(shè)備，建立定期維護(hù)和校準(zhǔn)制度。 原料必須按照化驗(yàn)室通知進(jìn)行，原料過程必須及時(shí)控制，確保穩(wěn)定的原料出磨原料的質(zhì)量控制要求必須符合指標(biāo)要求的規(guī)定。 (2)出漿必須采取必要的均勻化措施，維持合理的庫存。 出磨原料和入窯原料的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。 第二十三條裝窯煤粉煤粉質(zhì)量應(yīng)當(dāng)相對穩(wěn)定。 進(jìn)窯的煤粉應(yīng)配置準(zhǔn)確的修正量控制裝備。 煤粉的質(zhì)量控制要求應(yīng)符合指標(biāo)要求的規(guī)定。2020/7/31，質(zhì)量管理所，21，第五章半成品的質(zhì)量管理，第24條熟料熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。 要求： (1)窯操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)有資格后才能出港。 (二)進(jìn)窯風(fēng)、煤、料配合合理，統(tǒng)一操作，確保窯熱工制度穩(wěn)定，根據(jù)窯況立即采取調(diào)整措施，防止出現(xiàn)不足燒成材料、生燒成材料。 (3)出窯熟料的質(zhì)量管理要求應(yīng)符合表3的規(guī)定