1、采購流程匯編,本流程適用于牧羊集團公司采購所涉及的各項工作,本流程旨在規(guī)范物資采購行為，明確各部門在 物資采購過程中的職責(zé),采購中心、生產(chǎn)管理部、物資使用單位、總裁辦公室等,本流程管理者為總裁辦公室,適用范圍,控制目的,執(zhí)行部門,管理者,流程編號,版本號,流程概述,流程類別,流程名稱,物資采購管理,物資采購管理流程,采購管理流程目錄,物資采購流程 設(shè)備采購流程 備件備品采購流程 勞保用品、辦公用品采購流程 外協(xié)委托加工流程 計劃外采購流程 驗收入庫流程 質(zhì)量抽檢流程 付款審批流程 物料、設(shè)備入庫管理流程 供應(yīng)商管理流程 標準采購合同管理流程 采購合同變更流程,物資采購計劃,是否簽定合同,否,物

2、資需求計劃表,物資消耗定額計劃表,直接采購,物資采購計劃,部長審核,驗收入庫流程,采購過程跟蹤、協(xié)調(diào),庫存資料,儲備定額,物資采購情況記錄,物資采購情況記錄,提出物資消耗計劃,提出物資采購計劃,采購合同,監(jiān)察審計部審核,采購合同,采購合同,使用單位,提出物資需求計劃表,通過招標和“三比” 選擇供應(yīng)商,簽定采購合同,部長審核,確定采購最高限價,采購合同歸檔,合同檔案,領(lǐng)導(dǎo)審核,是,生產(chǎn)物資采購流程,生產(chǎn)管理部,采購中心,監(jiān)察審計部 財務(wù)部,財務(wù)部付款,設(shè)備采購需求表,設(shè)備購置計劃,詢價或招標,協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理部和使用單位進行評審,使用單位,設(shè)備采購計劃,評價意見,組織提出設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求或技術(shù)方案

3、,部長審批,驗收入庫流程,供應(yīng)商的 技術(shù)方案和報價,談判并簽定采購合同,財務(wù)部付款,更新供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商檔案,確定采購限價,合同歸檔,合同檔案,設(shè)備采購計劃,供應(yīng)商的 技術(shù)方案和報價,是否簽定合同,直接采購,否,是,設(shè)備采購流程,生產(chǎn)管理部,采購中心,是否有計劃,否,是,計劃外采購流程,監(jiān)察審計部 財務(wù)部,監(jiān)察審計部審核,監(jiān)察審計部 財務(wù)部,是否簽定合同,否,是,供應(yīng)商檔案,根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要 填寫備品備件需求表,匯總提出 采購申請,備品備件消耗報表,備品備件庫存表,提出備品備件 采購計劃,選擇供應(yīng)商,直接采購,財務(wù)部付款,驗收入庫流程,簽訂標準采購合同,備品備件采購計劃,部長審批,備

4、品備件采購計劃,確定采購限價,領(lǐng)導(dǎo)審批,合同,監(jiān)察審計部審核,合同,采購過程跟蹤、協(xié)調(diào),采購情況記錄,采購情況記錄,采購合同歸檔,合同檔案,部長審批,03-01-01F03,備件備品采購流程,采購中心,生產(chǎn)管理部,使用單位,檢查審計部財務(wù)部,勞保用品采購計劃,直接采購,生產(chǎn)管理部長審核,驗收入庫流程,采購過程跟蹤協(xié)調(diào),采購情況記錄,采購情況記錄,匯總需求計劃,提出采購計劃,使用單位,填寫勞保用品需求計劃表,選擇供應(yīng)商,部長審核,確定采購限價,編制需求計劃,財務(wù)規(guī)定,是否簽定合同,簽定采購合同,采購合同,采購合同,檢查審計部審核,財務(wù)部付款,合同歸檔,合同檔案,部長審核,否,是,勞保用品采購流程

5、,勞保用品采購計劃,生產(chǎn)管理部,采購中心,庫存資料,外協(xié)委托加工,生產(chǎn)管理部,監(jiān)察審計部財務(wù)部,提出外加工計劃 和外協(xié)維修計劃,簽訂加工合同,領(lǐng)導(dǎo)審核,外加工采購計劃,供應(yīng)商檔案,采購員詢價,庫房發(fā)料,協(xié)調(diào)加工過程,外協(xié)件交付,驗收入庫流程,外加工采購或維修計劃,合同,檢查審計部審核,合同,按合同付款,領(lǐng)導(dǎo)審核,選擇供應(yīng)商,對合同執(zhí)行情況進行記錄,需求單位,提出外加工計劃,領(lǐng)導(dǎo)審核,外加工采購計劃,合同,確認費用,檢驗,財務(wù)計算成本,計劃外采購,采購中心,生產(chǎn)管理部,財務(wù)部,是否批準,是,使用需求,使用單位,是否計劃外,部長審批,分析總結(jié)超計劃原因,設(shè)備采購流程,物資設(shè)備計劃,對比需求與計劃,

6、編制設(shè)備采購計劃,設(shè)備采購計劃,設(shè)備采購計劃,資金保證,提出考核意見,考核意見,考核意見,通知單,公司計劃管理的有關(guān)規(guī)定,采購流程,設(shè)備采購計劃,是,是,否,否,按定單接收物料，存放于待檢區(qū),下達檢驗通知單,是否合格,是,否,檢驗通知單,按檢驗標準會同使用部門對物料進行檢驗,檢驗報告,檢驗報告,檢驗報告,移入存放區(qū)，開入庫單,入庫單,入庫單,入庫單,與供應(yīng)商進一步交涉，進行更換或退貨處理,更新供應(yīng)商檔案,驗收入庫流程,更新物料暫存記錄 更新庫存記錄,更新財務(wù)庫存帳,采購中心,倉庫,質(zhì)量管理部,財務(wù)部,對采購申請進行分析,采購計劃,對規(guī)格、型號和數(shù)量是否有疑問,是,否,詢價、匯總供應(yīng)商的技術(shù)指標

7、和報價,提出明確的采購信息,產(chǎn)品到貨，移交庫房,檢驗,是否合格,是,否,與供應(yīng)商進行協(xié)商退換貨物,對所采購物資、設(shè)備的意見,確定供應(yīng)商,檢驗標準,通知采購部驗收,更新供應(yīng)商檔案,考核意見,改進工作質(zhì)量,通知質(zhì)量管理部檢驗或直接驗收,質(zhì)量抽檢流程,生產(chǎn)管理部,采購中心,質(zhì)量管理部,合同,合同執(zhí)行情況記錄,采購部內(nèi)勤審核并開付款通知單,付款通知單,付款通知單,合同風(fēng)險評估表,檢查審計部審核,大額款項是否需總裁審批,財務(wù)部付款,審批,部長審核,采購中心,檢查審計部、財務(wù)部,總裁辦公室,付款通知單,采購員填付款 申請單,付款審批流程,是,否,否,在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進行編號管理,對每種物料設(shè)

8、置指定的存放倉庫與倉位,是否合格,是,簽訂合同與下發(fā)訂單,采購合同與訂單,采購合同與訂單,按對照采購合同與訂單接收物料入庫,記物料暫存記錄,質(zhì)量抽檢流程,與供應(yīng)商協(xié)商解決,入庫單,入庫單,入庫單,更新物料暫存記錄 更新庫存記錄,更新財務(wù)庫存帳,采購合同與訂單,存放于倉庫待檢區(qū)域,通知質(zhì)管部檢驗,檢驗單,檢驗單,將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗后的材料移入存放區(qū)開入庫單,物料、設(shè)備入庫管理流程,采購中心,生產(chǎn)管理部,物資設(shè)備倉庫,財務(wù)部,供應(yīng)商產(chǎn)品評價意見表,建立更新供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商評價準則,供應(yīng)商檔案,供應(yīng)交易資料,供應(yīng)商基本資料,制定供應(yīng)商評價準則,審批,評估供應(yīng)商,不合格供應(yīng)商,長期供應(yīng)

9、商,通知取消資格,部長審核,更新供應(yīng)商檔案,協(xié)商長期供應(yīng)條款,財務(wù)部/生產(chǎn)部/使用單位/質(zhì)管部,采購中心,分管領(lǐng)導(dǎo),供應(yīng)商管理流程,是否合格,否,是,公司法律顧問,簽約,標準采購合同文本,針對不同種類的采購類型的業(yè)務(wù)需要制定標準的采購合同,部長審批,公司法律顧問審核,部長審核修改后的合同,與供應(yīng)商洽談,是否批準,是否同意,是,是,否,對合同的合法性和法律保障提出意見,對合同條款的修改提出法律意見,對合同的條款根據(jù)需要修改,是否合格,是,對合同條款的修改進行審核,是否同意,是,否,否,補充標準采購合同,否,合同歸檔,合同檔案,標準采購合同管理流程,采購中心,供應(yīng)商,法律顧問,修改合同,部長審批,執(zhí)行合同,提出變更要求,協(xié)商,是