1、2012年第三季度北辰三角洲D(zhuǎn)2片區(qū)項目成本分析會綜述演講者(項目經(jīng)理):您好，分行各部門領(lǐng)導(dǎo)：這次成本分析會議是公司和分公司第二次關(guān)注項目。項目部的所有管理人員都非常重視，特別是項目部主要崗位的管理人員剛才的講話，都是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，認(rèn)真梳理和總結(jié)，認(rèn)真分析了他們前一段時間的工作成績，并對我們的成本控制工作進(jìn)行了檢查，但同時也發(fā)現(xiàn)了問題，分析了原因，認(rèn)真總結(jié)，并在下一季度提出了改進(jìn)措施，這更有利于我們今后的成本管理。從成本分析會上可以看出，每個人的成本觀念都得到了加強，所有參與成本控制的員工的意識都得到了提高，他們的主動控制和責(zé)任感都得到了加強。特別是崗位成本責(zé)任制的實施，讓每個人都感到了緊迫

2、感，效果明顯?？偟膩碚f，每個人向甲方要錢的意識都提高了，每個人都有更多的方式。有了一個好的開始，我希望以后的成本分析會有更多的亮點，創(chuàng)造更多的效益，通過嚴(yán)格的管理和自己的智慧提高各自的收入。通過成本分析，我們可以更好地提高我們的項目管理水平。接下來，請要求公司和分公司的領(lǐng)導(dǎo)批評和糾正我們，并發(fā)現(xiàn)更多的問題。北辰三角洲D(zhuǎn)2項目概況介紹演講者(項目經(jīng)理):分公司領(lǐng)導(dǎo)和部門：大家好！目前，本工程的施工進(jìn)度如下：1#和7#樓完成至9層梁板；2#、3#、6#樓均完成至第11層梁板；4#樓完成至12層梁板，5#樓完成至13層梁板。本次成本評估項目進(jìn)展情況如下：1#和7#已完成至第7層梁板；2#、3#、6#

3、共完成8層梁板；4#、5#樓完成至9層梁板。截至9月底，該項目累計產(chǎn)值為1.7065億元，甲方經(jīng)審計的產(chǎn)值為1.5644億元(該數(shù)據(jù)截至8月底，不含9月份的產(chǎn)值，預(yù)計審查金額約為2500萬元)。收回資金1.1311億元，8月份進(jìn)度款已按合同的70%付清，但尚未收到預(yù)付款4427萬元。不含新員工，項目現(xiàn)有經(jīng)理30人，自有員工21人，勞務(wù)派遣員2人，外部員工7人，包括生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、機電經(jīng)理及工程部1人，工程部2人及工程部3人，質(zhì)量技術(shù)部、材料設(shè)備部、安全部、商務(wù)合同部及辦公室?？偟膩碚f，項目的成本控制是比較正常的，有計劃有措施，目標(biāo)明確，責(zé)任到人，努力控制物耗。在此過程中，進(jìn)行了三次計算比較和

4、定額獲取，節(jié)約了鋼筋和混凝土，達(dá)到了預(yù)期效果，工期也按計劃進(jìn)行。實施了公司頒布的招投標(biāo)制度和崗位成本責(zé)任制，并取得了一定的成效。該項目是我公司進(jìn)入北辰地產(chǎn)的第一個項目。周圍環(huán)境復(fù)雜，有大量的協(xié)調(diào)。此外，施工程序也相應(yīng)增加了白色酒吧和商務(wù)娛樂的費用。本工程在工程量清單中有報價，甲方在投標(biāo)時設(shè)定了上限，尤其是措施費用的上限，導(dǎo)致措施費用損失較大。這是項目的總體情況。接下來，請主要崗位經(jīng)理單獨發(fā)言。2012年10月16日演講者(生產(chǎn)經(jīng)理):大家好，分公司各部門領(lǐng)導(dǎo)北辰三角洲D(zhuǎn)2區(qū)項目部由地下室裙樓和7棟商住樓組成，建筑面積：259717m2，其中地下室(含G層)建筑面積75000m2，地上7棟主樓建

5、筑面積184717m2。該項目自3月15日開工以來，已達(dá)到形象進(jìn)度?？⒐で闆r自開工以來，項目部認(rèn)真編制了施工總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃和周進(jìn)度計劃，并分配給責(zé)任人，及時分發(fā)給各勞務(wù)分包單位。施工現(xiàn)場形象進(jìn)度必須與周進(jìn)度相銜接，勞務(wù)公司應(yīng)密切配合，制定解決問題和困難的路線和方針，并不時召開工作協(xié)調(diào)會和周進(jìn)度協(xié)調(diào)會。項目部原計劃以9月30日為主要節(jié)點。主體的第10層已經(jīng)完工。但是，從本季度7月至9月，由于甲方施工許可證的未通過以及長沙市文明城市評價的影響，在長沙市建委執(zhí)法大隊的監(jiān)督下，項目部自覺放慢了工程進(jìn)度，避免了執(zhí)法大隊的處罰。工期簽證和索賠項目部也向甲方進(jìn)行了匯報，9月份，在分公司的大力支持下，

6、還派專人配合甲方辦理施工許可證。按照正常程序提前10天取下證書，贏得了甲方的好評，也為項目部的施工進(jìn)度帶來了節(jié)約。雖然本季度節(jié)點工期尚未完成，但我們?nèi)蚤g接要求節(jié)點比實際受影響的工期提前8天完成。項目部員工平均工資為每月4000元，8天*133元/天*30人=31920元；后勤人員平均8天每月1800元*60元/天*12人=5760元；機械設(shè)備塔吊按8天平均月成本18000元/臺*500元/天*7臺=28000元計算；平均而言，塔機司機和指揮人員按8天每月2400元*80元/天*46人=29440元計算；平均輸送泵按8天每月19500臺*650元/天*5臺=26000元計算，對應(yīng)有鋼筋加工棚、施

7、工用水、生活用水、施工用電、生活用電等。周轉(zhuǎn)材料、鋼管、扣件、模板木和勞務(wù)公司管理人員的工資也相應(yīng)地節(jié)省了，這是無形成本。安全方面截至9月，我項目已發(fā)生安全事故0起，安全補償費用0起。首先，我們已經(jīng)實現(xiàn)了所有進(jìn)入現(xiàn)場的農(nóng)民工都必須接受高等教育，并不時為農(nóng)民工上夜校，朗讀和解釋現(xiàn)場的安全實例和安全隱患。加強施工現(xiàn)場安全檢查，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，防止事故發(fā)生。根據(jù)安全部門發(fā)出的整改通知，指定專人監(jiān)督實施整改，每周邀請甲方和監(jiān)理進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，并出具聯(lián)合檢查記錄，逐一檢查整改。專人看管安全防護(hù)用品，進(jìn)場時戴安全帽，高空作業(yè)時系安全帶，將勞務(wù)公司安全員納入項目統(tǒng)一管理，監(jiān)督勞務(wù)公司購買合格的安

8、全防護(hù)用品，并取樣檢驗。從安全控制的角度來看，該項目節(jié)約了15萬多元。在配額獲取方面，本季度建設(shè)的部分基本上是主體，鋼筋和混凝土的含量相當(dāng)大。地下室筏板基礎(chǔ)為三級鋼，鋼筋種類為28和32。圖紙間距基本為100毫米，施工過程嚴(yán)格控制。對于有限的采購，要求必須通過三次計算來比較三個建筑編號。在每一個小的施工區(qū)域，預(yù)算金額、實際金額和目標(biāo)金額相結(jié)合，并對其原因進(jìn)行分析和控制混凝土工程等級預(yù)算金額(m3)實際數(shù)量(m3)目標(biāo)數(shù)量(m3)計劃數(shù)量節(jié)約率(%)目標(biāo)-實際(%)數(shù)量36176354673581510.8%4.1%加固工程模型估計金額(t)實際數(shù)量(t)目標(biāo)數(shù)量(t)計劃數(shù)量節(jié)約率(%)目標(biāo)-

9、實際(百分比)數(shù)量4392.23955.84084.710%3.1%下季度計劃和改進(jìn)措施在下一個季度，項目成本將得到控制本工程砌體工程將于下季度開工，施工過程中嚴(yán)格控制配合比。二次轉(zhuǎn)運到上層需要小心處理，因此不可能直接傾倒卡車，避免材料浪費。第三季度，通過北辰項目全體管理人員的不懈努力，取得了可喜的成績。第四季度，我們將加倍努力，不驕不躁，向分公司和項目組提交一份滿意的答卷。2012年10月16日北辰三角洲D(zhuǎn)2區(qū)項目2012年第三季度成本分析會議發(fā)言的書面材料(職務(wù)：技術(shù)經(jīng)理)發(fā)言人：一.管理成果：(一)崗位責(zé)任成本管理結(jié)果主要通過技術(shù)設(shè)計變更、設(shè)計優(yōu)化、合理的工藝安排、方案編制、明確的做法和

10、新舊規(guī)范的選擇來調(diào)整施工做法。自2012年4月開工以來，累計技術(shù)效率達(dá)到301萬元。由于本季度是商業(yè)及車庫裙樓及1 # 7 #樓的基礎(chǔ)及混凝土結(jié)構(gòu)施工階段，確?；A(chǔ)及混凝土結(jié)構(gòu)的合理有序施工和各棟建筑施工過程的施工質(zhì)量，建立施工前交底制度、樣板層及樣板房固化版的施工指導(dǎo)制度、關(guān)鍵質(zhì)量點的施工制度， 施工過程中的“三檢”制度和施工后的成品保護(hù)制度，以有效控制施工質(zhì)量。同時，介紹了本工程的施工亮點，如封閉樓梯施工技術(shù)、大跨度框架結(jié)構(gòu)梁板模板支撐體系的早拆體系和改進(jìn)后的承插式模板支撐體系。 此外，通過科技項目建立大跨度框架結(jié)構(gòu)梁板模板早拆體系的研究項目，本項目的研究經(jīng)費從6月開始分別為630萬元(6

11、月)、542.1萬元(7月)、553.6萬元(8月)、445.22萬元(9月)=2170.92萬元。(2)崗位責(zé)任成本目標(biāo)獎罰申請(根據(jù)崗位責(zé)任目標(biāo)分解和管理結(jié)果申請獎懲)根據(jù)公司對技術(shù)路線創(chuàng)優(yōu)和項目責(zé)任成本目標(biāo)分解的要求，自2012年4月開工以來，技術(shù)路線人員對各棟建筑的施工部位和工序進(jìn)行了思考和管理，從設(shè)計優(yōu)化、設(shè)計變更、方案優(yōu)化和合理工序安排等方面在技術(shù)效率創(chuàng)優(yōu)方面取得了一定的成績，總計301萬元。另外，通過科技項目建立大跨度框架結(jié)構(gòu)梁板支撐模板早拆體系的研究項目，該項目從6月至今累計研究經(jīng)費為：2170.92萬元，為公司間接創(chuàng)造了有效利潤。根據(jù)公司創(chuàng)造效益的獎罰標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)創(chuàng)新獎勵金額按

12、照超創(chuàng)新金額的1%標(biāo)準(zhǔn)特別適用：(301萬元-180萬元)1%=12100元。二、采取的措施及原因分析：1、通過與設(shè)計人員的溝通，從施工角度出發(fā)，明確圖紙會審、設(shè)計優(yōu)化和具體實踐要求。2.根據(jù)規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求，并與商務(wù)部人員協(xié)商，從優(yōu)于沉降的角度編制施工方案。在施工過程中，應(yīng)在確?？尚行浴⑦m用性和安全性的前提下，優(yōu)化施工方案。3.通過合理安排各棟建筑的施工進(jìn)度，建立施工前的交底制度，樣板間與樣板間的固化版施工指導(dǎo)制度，關(guān)鍵質(zhì)量點的施工制度，施工中的“三檢”制度，施工后的成品保護(hù)制度等?；A(chǔ)和混凝土結(jié)構(gòu)的施工能夠合理有序地進(jìn)行，保證各工序施工工藝的施工質(zhì)量，從而有效地提高工程質(zhì)量2.在1 #

13、 7 #樓混凝土結(jié)構(gòu)施工階段，每棟樓號和土建安裝工程采用模型層先行的方式形成模型標(biāo)準(zhǔn)層的固化版本。固化版經(jīng)各相關(guān)單位驗收后，用于大規(guī)模施工。并實施模板支撐、不同混凝土等級的節(jié)點部位、節(jié)點支模方式、封閉樓梯等施工技術(shù)樣板引路標(biāo)志。3.通過測量現(xiàn)場混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件的實際數(shù)量來檢查現(xiàn)場混凝土施工質(zhì)量，統(tǒng)計現(xiàn)場實測數(shù)量中的不合格部分，統(tǒng)一評估勞務(wù)隊伍的質(zhì)量，以提高勞動者的質(zhì)量意識，分析不合格部分的原因，改進(jìn)后續(xù)施工過程中的施工方法。4.下一季度的效率點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：總結(jié)2號樓、3號樓、6號樓標(biāo)準(zhǔn)層采用改進(jìn)的托盤插入式模板支撐體系，并介紹其亮點。b、從施工工藝的改進(jìn)、設(shè)計變更、技術(shù)驗證等方面進(jìn)行

14、思考，在建筑1#-7#混凝土結(jié)構(gòu)施工過程中結(jié)合結(jié)構(gòu)、建筑施工圖紙，提前解決砌筑和裝飾過程中的問題，在結(jié)構(gòu)施工過程中加以改進(jìn)和調(diào)整，盡量避免后期人工和材料、操作困難等問題，并抓住創(chuàng)造點。c、形成標(biāo)準(zhǔn)化樣板區(qū)，并組織勞務(wù)作業(yè)人員和勞務(wù)服務(wù)公司對各分項工程進(jìn)行學(xué)習(xí)和觀察，并將樣板施工方法落實到各棟樓號。四、有問題需要解決：不V.附上2012年第三季度技術(shù)創(chuàng)效統(tǒng)計明細(xì)附表的兩頁。2012年10月12日2012年第三季度北辰三角洲D(zhuǎn)2項目技術(shù)創(chuàng)新統(tǒng)計明細(xì)表竣工日期：2012年9月30日，萬元序列號創(chuàng)建內(nèi)容創(chuàng)造效果的技巧和技巧的比較創(chuàng)造會計創(chuàng)建金額在創(chuàng)建效果之前在創(chuàng)造了效果之后，1根據(jù)甲方發(fā)函，18及以上

15、鋼筋改為直螺紋。通過施工方案的優(yōu)化，18鋼筋采用電渣壓力焊連接，勞務(wù)公司自行承擔(dān)費用。第三季度，約有8000個18鋼筋接頭，業(yè)主給了我們12元購買18接頭。該項目的效率約為8000 * 12元=96000。根據(jù)圖紙施工18鋼筋采用電渣壓力焊連接第二季度約有8000個18鋼筋接頭，業(yè)主給我們的18接頭是12元。該項目的效果約為8000 * 12元/聯(lián)=96000。9.62響應(yīng)公司號召，項目部積極啟動科研項目，第三季度項目啟動金額為1540.92萬元。我企業(yè)現(xiàn)為高新技術(shù)企業(yè)，其所得稅經(jīng)審批后減少了科研金額的50%的應(yīng)納稅所得額，因此本項目是合理的避稅項目：科研費用* 50% * 15%=1540.92 * 0.5 * 15%=1155690元。按要求納稅我企業(yè)現(xiàn)為高新技術(shù)企業(yè)，其所得稅經(jīng)審批后減少了科研金額的50%的應(yīng)納稅所得額，因此本項目是合理的避稅項目：科研費用* 50% * 15%=1540.92 * 0.5 * 15%=1155690元?？蒲匈M用* 50% * 15%=1540.92 * 0.5 * 15%=1155690元115.5693根據(jù)甲方發(fā)函，18以下的鋼筋成為綁扎搭接。通過施工方案的優(yōu)化，墻柱16鋼筋采用電渣壓力焊連接，勞務(wù)公司自行承擔(dān)費用。第三節(jié)約有12000個16鋼筋接頭，綁扎搭接長度為65厘米。效果