1、營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)人的基本職責(zé)和工作流程，遵守工廠規(guī)則，遵守商業(yè)秘密，1、領(lǐng)導(dǎo)管理。 2、信息資料的輸入、保存、打印、統(tǒng)訂。 3 .異常情況的注意協(xié)助經(jīng)理處理日常工作和緊急事務(wù)。 4、下單后跟進(jìn)，明確客戶需求內(nèi)容，協(xié)調(diào)各部門針對(duì)營(yíng)銷任務(wù)的開展。 5 .上班、下班要嚴(yán)格“5S”的管理。 接電話的時(shí)候，必須使用標(biāo)準(zhǔn)的普通話。 “喂，你好，我擅長(zhǎng)照明。 您找哪一個(gè)？ 如果被叫方不在的話，必須用電話記錄書的內(nèi)容，詳細(xì)聽取，制作電話記錄，并立即通知被叫方。 7 .輪流值班，努力提高業(yè)務(wù)水平和政治素質(zhì)。 文人基本職責(zé)、2、開始、訂單、門市訂單、工廠部訂單、訂單、配備材料、檢查表另一個(gè)是工廠部接到電話訂單，下單。 一

2、、門市訂單及訂單門市接待新客戶時(shí)，首先要判斷客戶在什么樣的市場(chǎng)，訂貨數(shù)量是多少，工程燈、批發(fā)商還是零售商，是大客戶還是小客戶，了解基本資料，然后根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)介紹產(chǎn)品，同時(shí)，客戶的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)客戶必須想到這個(gè)產(chǎn)品的新客戶訂貨時(shí)，門市訂貨需要一式四份的發(fā)票，第一排候選人，第二排是客戶聯(lián)，第三排是倉(cāng)庫(kù)，第四排是生產(chǎn)部。 訂購(gòu)時(shí)，在訂單上注明客戶姓名、客戶地址、客戶電話、傳真、手機(jī)、產(chǎn)品品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、顏色、發(fā)貨地址、付款方式、發(fā)貨日期等，并詳細(xì)注明。 訂單寫完后，請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)預(yù)約金后收取。 一般以30%收取。 特別訂貨的時(shí)候另行協(xié)商，把客戶和客戶的存根聯(lián)系，把那個(gè)侑三和預(yù)約金當(dāng)天返還給工廠

3、部。 門市客戶詢價(jià)必須立即與工廠部聯(lián)系。 不能重新估價(jià)。 得到正確的價(jià)格后要和客戶協(xié)商是否調(diào)整價(jià)格。 客戶下單，小客戶要求全額付款時(shí)(金額在3000元以內(nèi))，大客戶下單后不收定金。4、訂單訂單二、廠部訂單以及訂單廠部訂單是一般熟悉的客戶，接到電話訂單時(shí)，可以先讓客戶傳真訂單，接到傳真后再向客戶確認(rèn)。 如果客戶沒有傳真機(jī)，就用電話把發(fā)票發(fā)過來(lái)，如果我們記錄下來(lái)，就要記錄客戶名、產(chǎn)品品牌、數(shù)量、顏色、型號(hào)等。 工廠辦公人員要求時(shí)，根據(jù)傳真和記錄資料，訂購(gòu)一式四份，一式一份(白連)，一式一份(臺(tái)式工廠和節(jié)能燈廠的主管(紅連)，一式一份(倉(cāng)庫(kù)(黃連)，一式一份(電子工廠的主管(綠連) )，訂購(gòu)時(shí)必須是

4、客戶名稱，訂購(gòu)?fù)戤吅笥嗁?gòu)門市訂單和廠部訂單相結(jié)合，廠部訂單用白聯(lián)填寫價(jià)格，門市訂單的新客戶資料按客戶本要求歸檔。 在銷售系統(tǒng)中追加新的顧客數(shù)據(jù)。5、檢查表及收據(jù)銷售人員下單后，自己檢查自己下的訂單有無(wú)錯(cuò)誤。 檢查內(nèi)容為客戶名稱、品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、顏色、單價(jià)等基本資料，確認(rèn)無(wú)誤后，將訂單分配給三個(gè)部門紅聯(lián)：客戶聯(lián)、門市索賠交給客戶，同時(shí)復(fù)制到工廠部生產(chǎn)車之間，工廠部索賠直接復(fù)制到支架工廠或節(jié)能確認(rèn)、17、開始、出貨資料、結(jié)束、出貨程序、出貨傳票、驗(yàn)收出貨、投遞傳票、出貨傳票號(hào)碼、財(cái)務(wù)部、110資料的內(nèi)容包括：客戶名稱、品牌、規(guī)格形式、數(shù)量、顏色、燈頭等，如按訂單出貨其次，銷售代表應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)

5、部商品的詳細(xì)資料，先找出對(duì)應(yīng)客戶的訂單，然后根據(jù)生產(chǎn)部的資料按訂單減數(shù)，如果整個(gè)訂單結(jié)束，請(qǐng)撤銷訂單。 減少訂單后，將發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)輸入銷售系統(tǒng)進(jìn)行打印(打印發(fā)運(yùn)參考銷售系統(tǒng)操作流程) 。 第三，打印的發(fā)貨單要檢查單價(jià)，確認(rèn)發(fā)貨單價(jià)格無(wú)誤，寫好信封后再檢查。19、出貨及送達(dá)檢驗(yàn)品的要求：出貨單的內(nèi)容必須與實(shí)物一致。 生產(chǎn)部首先將貨物搬運(yùn)到對(duì)應(yīng)的發(fā)貨區(qū)域，把貨物整齊排列的銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)發(fā)貨單的內(nèi)容檢查實(shí)物，檢查的內(nèi)容包括：客戶名、數(shù)量、顏色、規(guī)格、型號(hào)、件數(shù)等，最后確認(rèn)總件數(shù)必須與發(fā)貨單一致3、確認(rèn)沒有錯(cuò)誤后，將第紅聯(lián)(客戶聯(lián))裝入信封，確認(rèn)信封金額和件數(shù)與發(fā)貨單一致后，安排汽車發(fā)貨，裝車后，請(qǐng)三個(gè)部門的負(fù)責(zé)人簽字。 保安、司機(jī)、工廠主管，一個(gè)也不可或缺。 4、司機(jī)帶回運(yùn)輸單據(jù)后，首先檢查運(yùn)輸單據(jù)的件數(shù)、客戶名是否與出貨單據(jù)一致，如果運(yùn)輸部需要開支票，先確認(rèn)運(yùn)輸部單據(jù)的貨款金額與出貨單據(jù)一致，然后再將運(yùn)輸單據(jù)與出貨黃連聯(lián)絡(luò)(財(cái)務(wù)聯(lián)絡(luò))貼合，檢查運(yùn)輸單據(jù)編號(hào)和貨物修訂白聯(lián)(