1、XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃目錄一、 引言（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)1、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的2、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（二）、風(fēng)險(xiǎn)分析（三）、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃（四）、風(fēng)險(xiǎn)追蹤和控制三、XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述表格四、XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理匯總表五、教訓(xùn)六、總結(jié)和結(jié)論尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：XX項(xiàng)目經(jīng)過一年多的準(zhǔn)備，在各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門的努力協(xié)作下，完成了立項(xiàng)申請(qǐng)及批復(fù)、可行性研究及批復(fù)、建設(shè)用地規(guī)劃許可及批準(zhǔn)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、工程水文及地質(zhì)勘察、土石方的開挖、初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及大業(yè)審圖、施工許可證的報(bào)建及批準(zhǔn)、監(jiān)理委托合同、總包合同的招投

2、標(biāo)及簽訂等。隨著項(xiàng)目的進(jìn)展，成功完成項(xiàng)目的概率正逐步提高，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性也逐步降低。但是隨著項(xiàng)目的啟動(dòng)和全面開工，項(xiàng)目正式進(jìn)入計(jì)劃、實(shí)施、控制階段。在這個(gè)階段，公司內(nèi)部各部門之間，公司與供應(yīng)商及承包方（包括設(shè)計(jì)院）之間，公司與政府有關(guān)部門之間，供應(yīng)商及承包商之間，供應(yīng)商及承包商內(nèi)部各部門之間的協(xié)調(diào)量也會(huì)逐步增多，協(xié)調(diào)難度也會(huì)逐步加強(qiáng)，變更和錯(cuò)誤糾正的成本也會(huì)與日俱增。因此工程能否按預(yù)定的時(shí)間、預(yù)定的投資、預(yù)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成，仍然存在許多的不確定性和可預(yù)見性的或不可預(yù)見性的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理人仍有必要對(duì)計(jì)劃、實(shí)施、控制及收尾階段存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、監(jiān)控、應(yīng)對(duì)提早做出計(jì)劃，以便規(guī)避、轉(zhuǎn)移、

3、降低風(fēng)險(xiǎn)，甚至必要時(shí)接受風(fēng)險(xiǎn)或調(diào)整計(jì)劃，減輕風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目整體目標(biāo)的影響，最大化地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的整體目標(biāo)。在工程部?jī)?nèi)部各位同事的共同努力下，現(xiàn)制定了一份“XX風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃”的初步方案，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，并提出必要的修改意見，或協(xié)調(diào)公司其它有關(guān)部門進(jìn)行完善，完善的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃希望能得到公司的批準(zhǔn)，且落實(shí)相關(guān)部門及相關(guān)人員去執(zhí)行，特別是表91表95和表101表1019的職責(zé)分配矩陣能夠以最快的速度確定下來。致禮工程部：張躍起一、 引言（一） 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的及風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)1、 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的：風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是識(shí)別項(xiàng)目生命周期中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)、衡量這些風(fēng)險(xiǎn)的影響以及制定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃。因此

4、，必須在風(fēng)險(xiǎn)影響項(xiàng)目之前，認(rèn)識(shí)和管理潛在的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)前瞻性的和反復(fù)性的過程，它對(duì)于控制成本、滿足期限要求以及產(chǎn)生高質(zhì)量的產(chǎn)品都是至關(guān)重要的。2、 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃編制時(shí)項(xiàng)目的狀態(tài)：A、地下室土石方絕大部分已挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高；B、施工圖已全部送達(dá)但還沒有完全通過大業(yè)公司審定；C、通過招投標(biāo)已確定總包單位，且總包單位已開始進(jìn)場(chǎng)做臨時(shí)設(shè)施。 （二）定義1、風(fēng)險(xiǎn)：負(fù)面的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)必須被管理。負(fù)面的風(fēng)險(xiǎn)是指可能對(duì)項(xiàng)目的成本、日程、質(zhì)量造成負(fù)面效果的情況。2、風(fēng)險(xiǎn)管理：指“識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)過程”。3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，監(jiān)視殘余風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行降低風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃，以及評(píng)價(jià)這些

5、工作的有效性二、風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)步驟：（一）、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：XX項(xiàng)目可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)： 1、土石方的開挖不可預(yù)見性對(duì)進(jìn)度、成本的影響2、大業(yè)公司審圖及施工報(bào)建對(duì)進(jìn)度的影響3、君蘭閣、君威閣地基壓板試驗(yàn)檢測(cè)，均誠(chéng)閣超前鉆、小應(yīng)變、抽芯檢測(cè)，君蘭閣錨樁抗拔試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量不合格對(duì)進(jìn)度及成本的影響4、人工挖孔樁的安全意外對(duì)進(jìn)度的影響5、甲方項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)或項(xiàng)目高層領(lǐng)導(dǎo)的更換對(duì)項(xiàng)目整體的影響6、升輝公司承建的君蘭閣存在的風(fēng)險(xiǎn)7、設(shè)計(jì)圖紙存在重大問題及設(shè)計(jì)變更對(duì)進(jìn)度、成本、質(zhì)量的影響8、甲方資金不足或甲方工程款審批程序過于繁瑣滯后導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時(shí)支付對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響9、甲供材料（強(qiáng)弱電箱、水表、外墻磚）

6、不能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工地或材料質(zhì)量問題對(duì)工程進(jìn)度的影響10、甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機(jī)及消音、水泵及水箱、電視對(duì)話）不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工、不能按合同工期完工對(duì)項(xiàng)目整體的影響11、乙方供應(yīng)材料數(shù)量不足、質(zhì)量不合格對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量的影響12、乙方資金不足對(duì)進(jìn)度及質(zhì)量的影響13、混凝土試塊及抽芯不合格14、施工質(zhì)量不合格導(dǎo)致的返工對(duì)質(zhì)量及進(jìn)度的影響15、市場(chǎng)勞動(dòng)力供應(yīng)不足或勞動(dòng)力價(jià)格上漲對(duì)質(zhì)量及進(jìn)度的影響16、施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)重大安全事故及安全文明檢查不合格導(dǎo)致的停工對(duì)進(jìn)度影響17、停電、停水對(duì)質(zhì)量及進(jìn)度的影響18、外墻使用紅磚不

7、能被墻改辦認(rèn)可對(duì)質(zhì)量、成本、進(jìn)度的影響19、天氣對(duì)項(xiàng)目整體的影響20、國(guó)家宏觀政策對(duì)項(xiàng)目整體的影響21、施工過程中受附近居民的干擾對(duì)進(jìn)度的影響（二）、風(fēng)險(xiǎn)分析經(jīng)過相關(guān)人員的討論，每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都要設(shè)置一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及發(fā)生后的影響程度1、設(shè)置概率的高、中、底標(biāo)準(zhǔn)，見下表：概率 描述高 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率超過50中 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率在2550底 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率25以下2、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要設(shè)置其對(duì)成本、質(zhì)量、進(jìn)度、項(xiàng)目整體的影響等級(jí)，分為高、中、底。 3、每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及發(fā)生后的影響級(jí)別見“XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表格”（三）、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃 通過相關(guān)專業(yè)人士的討論，可以確定出一項(xiàng)或多項(xiàng)措施來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，這些措施可能

8、會(huì)消除風(fēng)險(xiǎn)、降低其發(fā)生的可能性或風(fēng)險(xiǎn)的影響。一種應(yīng)對(duì)的策略是提前制定計(jì)劃，提前落實(shí)；一種應(yīng)對(duì)的策略是制定應(yīng)急計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)事件一旦發(fā)生，采取措施來降低其影響；另一種應(yīng)對(duì)的策略是不做事先的安排，直到風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)才做出反應(yīng)，但時(shí)刻關(guān)注。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃見“XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表格”的“應(yīng)對(duì)策略”。（四）、風(fēng)險(xiǎn)追蹤和控制項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)利用“XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表格”定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行評(píng)審，任何狀態(tài)的變更或與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容相關(guān)的措施要記錄在日期/措施欄內(nèi)，作為 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的結(jié)果，任何影響都要記入文檔作為將來的參考。 另外，應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)加以標(biāo)示，并且根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，記錄到風(fēng)險(xiǎn)管理日志當(dāng)中。管理這些新標(biāo)示的風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目管

9、理團(tuán)隊(duì)未來的職責(zé)。三、 XX項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理表格描述第1號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)1責(zé)任人：工程部：標(biāo)題：土石方的開挖不可預(yù)見性對(duì)進(jìn)度、成本的影響描述： XX地下室土質(zhì)類別復(fù)雜，有填土、粉土、中砂、全風(fēng)化巖層、強(qiáng)風(fēng)化巖層、中風(fēng)化巖層、微風(fēng)化巖層等，其中君威閣、君蘭閣段基礎(chǔ)落在微風(fēng)化巖層、均誠(chéng)閣挖孔樁落在微風(fēng)化巖層。因此需要爆破的石方量較多。不確定性：1、石方爆破對(duì)周圍村民有影響，村民可能會(huì)對(duì)石方的開挖進(jìn)程及爆破方式產(chǎn)生影響，進(jìn)而對(duì)土石方的開挖進(jìn)度及開挖成本造成影響；2、石方爆破的標(biāo)高不易控制，很容易造成超挖現(xiàn)象，超挖部分需回填，超挖的嚴(yán)重程度直接影響著工程的進(jìn)度和成本；3、爆破對(duì)基礎(chǔ)的破壞需處理，破壞的嚴(yán)重程

10、度直接影響著工程的進(jìn)度和成本；4、土方隊(duì)伍的放線偏離設(shè)計(jì)的開挖要求；5、土方隊(duì)找不到倒土的地方或市政管理不讓出車。 可能性高影響級(jí)別：高整體高進(jìn)度高成本高質(zhì)量底應(yīng)對(duì)策略：1、第1個(gè)問題的措施：采用對(duì)周圍建筑無破壞影響的爆破方式進(jìn)行爆破開挖；離周圍建筑較近的基坑開挖采取加固護(hù)坡的措施或較深的部位采取基坑專項(xiàng)支護(hù)方案；由公司派出外聯(lián)部積極主動(dòng)安撫周圍村民，不讓事態(tài)擴(kuò)大。2、第2個(gè)問題的措施：嚴(yán)格控制爆破的投藥量；嚴(yán)格控制炮孔的標(biāo)高；預(yù)留300500MM高度石方采用人工風(fēng)炮或挖機(jī)風(fēng)炮開挖；用合同的形式明確約束土方隊(duì)超挖所要承擔(dān)的責(zé)任。 3、對(duì)第三個(gè)問題的措施：用挖機(jī)風(fēng)炮清理炸松散的石方，清理到設(shè)計(jì)標(biāo)

11、高后，采用風(fēng)機(jī)吹掃巖面，清理調(diào)浮渣，組織地勘部門、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位到現(xiàn)場(chǎng)判斷并且最終做壓板試驗(yàn)進(jìn)行確定。4、第四個(gè)問題的措施：甲方、監(jiān)理加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，提前進(jìn)行復(fù)線，開挖后進(jìn)行復(fù)線驗(yàn)收。5、外聯(lián)部加強(qiáng)與市政部門的溝通；合同約定土方隊(duì)必須按時(shí)間完成土石方的開挖運(yùn)輸，否則應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第2號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)2責(zé)任人：外聯(lián)部標(biāo)題：大業(yè)公司審圖及施工報(bào)建對(duì)進(jìn)度的影響描述： 施工報(bào)建前必須有大業(yè)對(duì)施工圖審核的意見，即圖審合格，獲得審圖號(hào)；大業(yè)審圖必須有滿足要求的圖紙，即設(shè)計(jì)院必須了解大業(yè)審圖的有關(guān)要求。不確定性：1、設(shè)計(jì)院出圖不及時(shí)；2圖紙審核不合格，施工報(bào)建不能辦妥或不能辦理提

12、前接入，兩級(jí)監(jiān)督的市質(zhì)檢站、鎮(zhèn)城建辦不派人驗(yàn)槽；3質(zhì)檢部門不下單派檢測(cè)隊(duì)伍，天然基礎(chǔ)的壓板試驗(yàn)、觸探不能做；挖孔樁終孔前的超前鉆、驗(yàn)槽、小應(yīng)變、抽芯不能做，抗拔錨桿的抗拔試驗(yàn)不能做，必然導(dǎo)致工程不能進(jìn)展可能性高影響級(jí)別：高整體高進(jìn)度高成本低質(zhì)量低應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：及時(shí)出圖，甲方協(xié)調(diào)三家設(shè)計(jì)院（佛山設(shè)計(jì)院、香港DCI、永安消防），解決出圖前的圖紙交口問題，做到分工明確，做、什么，何時(shí)做、誰人做，計(jì)劃周全詳細(xì)，且有專人跟蹤匯總審核。2、 第2個(gè)問題的措施：甲方有很強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人員即合格的總工審核各個(gè)設(shè)計(jì)單位正式出圖前的方案圖，同時(shí)，大業(yè)審圖提出的一些問題有專人協(xié)調(diào)跟蹤，及時(shí)提供有關(guān)

13、資料，及時(shí)解決有關(guān)問題；為了提前開工，在施工許可證辦理之前，先辦理提前介入，以爭(zhēng)取質(zhì)檢站的提前介入驗(yàn)槽，外聯(lián)部進(jìn)行攻關(guān)。3、 第3個(gè)問題的措施：提前兩個(gè)星期到城建辦辦理有關(guān)壓板試驗(yàn)、觸探、挖孔樁的超前鉆、小應(yīng)變、抽芯、抗拔錨桿的抗拔試驗(yàn)等，外聯(lián)部進(jìn)行攻關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第3號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)3責(zé)任人：工程部標(biāo)題：君蘭閣、君威閣地基壓板試驗(yàn)檢測(cè)，均誠(chéng)閣超前鉆、小應(yīng)變、抽芯檢測(cè)，君蘭閣錨樁抗拔試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量不合格對(duì)進(jìn)度及成本的影響描述： 不確定性：1、天然基礎(chǔ)壓板試驗(yàn)不合格；2、挖孔樁超前鉆鉆出有古洞穴、古河道、土洞、危巖、滑坡、夾層、構(gòu)造破碎帶等；3、小應(yīng)變、抽芯出現(xiàn)過多三類樁或不合格樁

14、及混凝土強(qiáng)度等級(jí)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；4、抗拔錨桿抗拔試驗(yàn)達(dá)不到要求。 可能性：中影響級(jí)別：高 整體中進(jìn)度高成本中 質(zhì)量低應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：完全清理調(diào)超挖、擾動(dòng)的土層、巖層，若仍不合格，找設(shè)計(jì)院解決，變更設(shè)計(jì)方案，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對(duì)進(jìn)度、成本影響較大。2、 第2個(gè)問題的措施：鉆出結(jié)果后再找設(shè)計(jì)院進(jìn)行解決，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對(duì)進(jìn)度、成本影響較大。3、 第3個(gè)問題的措施：加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，混凝土澆搗之前清理完基坑的殘?jiān)胺e水，確保混凝土澆搗密實(shí)，加強(qiáng)檢查所進(jìn)的混凝土強(qiáng)度等級(jí)，把好材料關(guān)。4、 第4個(gè)問題的措施：同3。風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第4號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)4責(zé)任人

15、：工程部標(biāo)題：人工挖孔樁的安全意外對(duì)進(jìn)度的影響描述： 1、人工挖孔樁最多挖深達(dá)15M，極易造成缺氧或地下有毒氣體對(duì)施工人員造成傷害；2、基坑內(nèi)有豐富的地下水；3、設(shè)計(jì)必須挖到微風(fēng)化，需采用人工風(fēng)炮，和炸藥進(jìn)行爆破開挖；4、井上墜物及護(hù)壁坍塌對(duì)井下人員的傷害；5、沒經(jīng)過辦理正常施工手續(xù)就進(jìn)行挖樁，不僅是違規(guī)，而且是違法，一旦出現(xiàn)重大人身安全事故，將會(huì)追究有關(guān)人員的責(zé)任?？赡苄灾杏绊懠?jí)別：中整體中進(jìn)度高成本中 質(zhì)量低應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：下井前需用雞或鳥進(jìn)行試驗(yàn)，且必須有空壓機(jī)向井內(nèi)充氧，確?？諌簷C(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保一井一個(gè)閥門，一條風(fēng)管，確保井內(nèi)氧氣充足，確保井下有人時(shí)，井口必有人，且配

16、備必要的對(duì)講機(jī)。2、 第2個(gè)問題的措施：每個(gè)井必須配備專用的抽水泵，專用的排水管，專用的帶漏電開關(guān)的配電箱，下井前電工必須逐個(gè)檢查漏電開關(guān)的有效性，風(fēng)管、水管、水泵、閥門、空壓機(jī)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、 第3個(gè)問題的措施：放炸藥量不要太多，確保護(hù)壁不受到破壞；井口放置一些沙包，確保飛出的石渣不傷人；確保每一個(gè)井內(nèi)放置的炸藥均爆炸，沒有爆炸的由專業(yè)人士進(jìn)行特殊引爆處理；剛炸完的井下人前確保井內(nèi)氧氣充足，確保粉塵不傷人。4、 第4個(gè)問題的措施：井口混凝土護(hù)壁必須高出地面至少200MM，地面水排放及時(shí)，積土及時(shí)運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)，確保井下有人時(shí)，井口必有人，井下無人時(shí)，井口必有“四口、五臨邊”保護(hù)措施。5、 第5個(gè)

17、問題的措施：盡可能快地辦理有關(guān)施工報(bào)建手續(xù)或提前介入手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第5號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)5責(zé)任人：公司高層：標(biāo)題：甲方項(xiàng)目管理團(tuán)對(duì)的精誠(chéng)團(tuán)結(jié)或項(xiàng)目中高層領(lǐng)導(dǎo)的更換對(duì)項(xiàng)目整體的影響描述：甲方項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)包括：總經(jīng)理辦公室、總工室（設(shè)計(jì)部）、預(yù)算部、工程部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷售部、行政人事部。1、 總經(jīng)理辦公室內(nèi)部各個(gè)成員若分工授權(quán)不明確，必然導(dǎo)致很多決斷不力，執(zhí)行不力，辦事脫脫拉拉，貽誤時(shí)機(jī)；2、 各部門之間分工不夠明確，授權(quán)不夠清晰，工作流程不夠清楚，部門之間的交口銜接不夠吻合，必然導(dǎo)致部門與部門之間打爛丈，工作起來到處亂撞，代價(jià)就是低效率。時(shí)間一常，即會(huì)影響到團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)和團(tuán)隊(duì)

18、的戰(zhàn)斗力，甚至導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)能人的離去?？赡苄愿哂绊懠?jí)別：高 整體高進(jìn)度高成本中 質(zhì)量低應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：總經(jīng)理以書面的形式授予總經(jīng)理辦公室內(nèi)的各位成員的權(quán)力界限、責(zé)任界限、利益界限，明確、細(xì)化工作流程，盡可能減少交叉，但工作中必然的交叉由團(tuán)隊(duì)成員積極主動(dòng)溝通解決或由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。2、 第2個(gè)問題的措施：公司以書面的形式授予各部門有什么權(quán)力、什么責(zé)任、什么利益，各個(gè)部門之間工作如何銜接，明確、細(xì)化各個(gè)部門之間的工作流程，在保證監(jiān)督和提高效率的條件下，盡可能地簡(jiǎn)化工資流程，盡可能地細(xì)化責(zé)任和權(quán)力 風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第6號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)6責(zé)任人：工程部標(biāo)題：升輝公司承建的君蘭閣存在

19、的風(fēng)險(xiǎn) 描述： 1、 公司高層與公司中層如項(xiàng)目經(jīng)理的工作配合是否協(xié)調(diào)對(duì)項(xiàng)目的影響；2、 老板能否授予項(xiàng)目經(jīng)理必要的權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理能否真正調(diào)動(dòng)施工班組，將嚴(yán)重地、直接地影響著所承包的項(xiàng)目3、 老板能否及時(shí)地分配給項(xiàng)目部足夠的合格的工人；4、 老板能否及時(shí)地分派給項(xiàng)目部足夠的合格的技術(shù)管理人員；5、 老板能否及時(shí)地調(diào)配給項(xiàng)目部足夠的合格的材料和設(shè)備；6、 公司高層、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)管理人員、施工班組頻繁更換對(duì)項(xiàng)目的影響；7、 安全文明施工、環(huán)境衛(wèi)生差8、 偷工減料、更換品牌、以差充好；9、 放線錯(cuò)誤及各種通病均可能發(fā)生 可能性高影響級(jí)別：高 整體高進(jìn)度高成本低 質(zhì)量 高應(yīng)對(duì)策略： 時(shí)刻關(guān)注、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

20、追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第7號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)7責(zé)任人：總工室 標(biāo)題：設(shè)計(jì)圖紙存在重大問題及設(shè)計(jì)變更對(duì)進(jìn)度、成本、質(zhì)量的影響描述： 設(shè)計(jì)圖紙無論多么完善，盡管通過了有關(guān)部門（大業(yè)）圖審，但在施工過程中設(shè)計(jì)變更必然存在，必須確保變更有序進(jìn)行。1、甲方改變?cè)O(shè)計(jì)功能導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更；2、設(shè)計(jì)人員或甲方人員、施工方發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)圖紙有重大錯(cuò)誤或設(shè)計(jì)內(nèi)容需要完善、優(yōu)化而導(dǎo)致的設(shè)計(jì)變更；3、施工方根據(jù)新材料、新工藝或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況而提出的設(shè)計(jì)變更；4、設(shè)計(jì)變更對(duì)進(jìn)度、成本、質(zhì)量常常產(chǎn)生負(fù)面影響。可能性高影響級(jí)別：高 整體高進(jìn)度高成本高 質(zhì)量中應(yīng)對(duì)策略：1、第1個(gè)問題的措施：甲方功能定位盡可能地準(zhǔn)確，盡可能地減少功

21、能性的變更，前提是一方面有關(guān)方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預(yù)算部嚴(yán)格審圖，另一方面必須加強(qiáng)總工室的力量，確?？偣な艺嬲鸬郊夹g(shù)把關(guān)的作用。東莞較大的地產(chǎn)公司大多數(shù)都有自己強(qiáng)有力的設(shè)計(jì)部門，因?yàn)樵O(shè)計(jì)院是靠不住的，監(jiān)理是靠不住，即使安全，也可能不經(jīng)濟(jì)。地產(chǎn)公司必須有自己的真正的設(shè)計(jì)部門，而我們公司，特別是有多個(gè)項(xiàng)目要同時(shí)開發(fā)，必須自己有強(qiáng)有力的設(shè)計(jì)部門去跟蹤設(shè)計(jì)問題，總經(jīng)理辦公室成員才不會(huì)去做總工室的成員應(yīng)做的事，才能有更多的精力去關(guān)注更重要的事情，直接影響著投資、進(jìn)度、質(zhì)量的設(shè)計(jì)才能更上一層（XX項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、報(bào)建所體現(xiàn)出來的問題已證明了這個(gè)問題）。2、第2個(gè)問題的措施：甲方總工室組織有關(guān)人員

22、對(duì)“施工方根據(jù)新材料、新工藝或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況而提出的設(shè)計(jì)變更”進(jìn)行論證，以決定是否變更。3、第3個(gè)問題的措施:同24、第4個(gè)問題的措施：工程部對(duì)引起變更的各種因素進(jìn)行分析、施加影響；確保變更是按照變更程序爭(zhēng)得同意的，確保變更歸檔；確定變更是否已經(jīng)發(fā)生；當(dāng)變更發(fā)生時(shí)，監(jiān)控、跟蹤、評(píng)價(jià)變更對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的負(fù)面影響，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析或采取必要的措施。風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第8號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)8責(zé)任人：財(cái)務(wù)部標(biāo)題：甲方資金不足或甲方工程款審批程序過于繁瑣導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時(shí)支付對(duì)項(xiàng)目的影響描述： 1、甲方資金不足，不能按合同付款節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)付款可能導(dǎo)致的進(jìn)度滯后，如施工方無資金購(gòu)買材料、支付工人工資、購(gòu)買必

23、備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。2、甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導(dǎo)致工程款不能準(zhǔn)時(shí)支付，造成乙方實(shí)際使用資金超過計(jì)劃資金后無后援資金支持，結(jié)果是施工方無資金購(gòu)買材料、支付工人工資、購(gòu)買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。可能性中影響級(jí)別：高 整體高進(jìn)度高成本低 質(zhì)量 中應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：公司有關(guān)部門提前做好資金使用計(jì)劃，積極主動(dòng)籌集必備資金，并留5的富裕量；加強(qiáng)營(yíng)銷管理，確保樓房銷售良好，確保售樓款盡快回籠；同時(shí)確保資金按計(jì)劃使用2、 簡(jiǎn)化審批程序，明確審批工作流程，明確每個(gè)節(jié)點(diǎn)的審核時(shí)間，設(shè)置專職文員跟蹤有關(guān)單據(jù)的流向，適時(shí)跟蹤。特別應(yīng)該明確預(yù)

24、算部需工程部提供什么資料，財(cái)務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責(zé)任明確、工作透明。風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；描述第9號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)9責(zé)任人：公司各部門標(biāo)題：甲供材料（強(qiáng)弱電箱、水表、外墻磚、火災(zāi)報(bào)警設(shè)備等）不能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工地或材料質(zhì)量不合格對(duì)工程的影響描述： 1、工程部或總工室不能準(zhǔn)時(shí)提供有關(guān)方案供領(lǐng)導(dǎo)審批，或領(lǐng)導(dǎo)審批不力，不能準(zhǔn)時(shí)決斷，耽誤時(shí)間。2、工程部不能準(zhǔn)時(shí)提供采購(gòu)計(jì)劃，或提供的采購(gòu)計(jì)劃中產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)不明確或者有誤3、相關(guān)部門不能準(zhǔn)時(shí)起草標(biāo)書，組織招投標(biāo)，不能準(zhǔn)時(shí)起草或簽訂合同4、采購(gòu)部采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量運(yùn)到工地后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，如外墻磚顏色不對(duì)，規(guī)格不

25、對(duì)，電箱的尺寸不能滿足有關(guān)要求等 可能性高影響級(jí)別：高 整體高進(jìn)度高成本低 質(zhì)量 中應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：以書面的形式明確具體項(xiàng)目由工程部、總工室或是其他部門提供技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙，供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，需多長(zhǎng)時(shí)間審批2、 每一個(gè)項(xiàng)目工程部需提前多長(zhǎng)時(shí)間提供采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)有明確的規(guī)定與分工。3、 應(yīng)以書面的形式明確每一個(gè)項(xiàng)目由哪個(gè)部門、何時(shí)起草標(biāo)書；哪個(gè)部門、何時(shí)組織招投標(biāo)；哪個(gè)部門、何時(shí)起草合同和組織合同的簽訂工作。4、 工程部參與采購(gòu)部組織的對(duì)供應(yīng)商的考察工作，在標(biāo)書內(nèi)盡可能地細(xì)化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和有關(guān)技術(shù)要求5、 具體職責(zé)分工見表91、92、93、94、95的職責(zé)分配矩陣風(fēng)險(xiǎn)追蹤

26、：日期/狀態(tài) ；表91：外墻磚采購(gòu)職責(zé)分配矩陣部門 階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ACDDD完成日期日期 6月20日7月5日7月5日7月5日7月5日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ACDDD完成日期6月25日7月10日7月10日7月10日7月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期7月1日7月15日7月15日7月15日7月15日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期7月10日7月25日7月25日7月25日7月25日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期7月15日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD

27、完成日期7月20日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責(zé)BDCDDD完成日期7月25日7月24日7月20日7月21日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/2007-71貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表92：強(qiáng)電箱采購(gòu)職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 3月5日3月5日3月5日3月5

28、日3月5日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期3月10日3月10日3月10日3月10日3月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期3月15日3月15日3月15日3月15日3月15日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期3月20日3月20日3月20日3月20日3月20日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日審批及簽訂合同老板/20074

29、15貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表93：弱電箱采購(gòu)職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 3月5日3月5日3月5日3月5日3月5日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期3月10日3月10日3月10日3月10日3月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期3月15日3月15日

30、3月15日3月15日3月15日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期3月20日3月20日3月20日3月20日3月20日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日審批及簽訂合同老板/2007415貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月15日12月15日12月15日12月15日1

31、2月15日12月15日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表94：水表采購(gòu)職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 7月1日 7月1日7月1日7月1日7月1日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期7月5日7月5日7月5日7月5日7月5日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期7月20日7月20日7月20日7月2

32、0日7月20日7月20日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期7月25日7月25日7月25日7月25日7月25日7月25日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期8月6日8月5日8月2日8月1日8月3日8月4日審批及簽訂合同老板/2007810貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期11月10日11月10日11月10日11月10日11月10日11月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表95：火災(zāi)報(bào)警設(shè)備采購(gòu)職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審

33、定職責(zé)ADCDD完成日期日期 8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期8月20日8月20日8月20日8月20日8月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期8月25日8月25日8月25日8月25日8月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期9月1日9月1日9月1日9月1日9月1日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期9月20日9月19日

34、9月16日9月15日9月17日9月18日審批及簽訂合同老板/2007925貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期10月1日10月1日10月1日10月1日10月1日10月1日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人描述第10號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)10責(zé)任人：公司各部門標(biāo)題：甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機(jī)及消音、水泵及水箱、電視、對(duì)話）不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工、不能按合同工期完工對(duì)項(xiàng)目整體的影響描述： 1、 甲方發(fā)包的

35、配套工程由于甲方組織不力，不能準(zhǔn)時(shí)簽訂合同和分包方不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工；2、 甲方發(fā)包的配套工程分包方不能按合同工期完成所分包的內(nèi)容；3、 各個(gè)發(fā)包方之間及分包方與總包方之間出現(xiàn)的矛盾未能及時(shí)得到解決導(dǎo)致各個(gè)承包方之間互相影響，致使工期拖延；可能性高影響級(jí)別：高 整體高進(jìn)度高成本高 質(zhì)量 高應(yīng)對(duì)策略：1、 第1個(gè)問題的措施：以書面的形式明確具體項(xiàng)目由哪個(gè)部門何時(shí)提供技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙；哪個(gè)部門何時(shí)起草標(biāo)書；哪個(gè)部門何時(shí)組織招投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；哪個(gè)部門何時(shí)起草合同；圖紙、標(biāo)書、合同供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，審批時(shí)間多長(zhǎng)。具體措施見表101、102、103、104、105、106、107、108、109、101

36、0、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019。2、 第2個(gè)問題的措施：由工程部嚴(yán)格按照合同工期監(jiān)控各個(gè)分包商的實(shí)際進(jìn)度，對(duì)各分包商承包范圍內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行分解，制定嚴(yán)格的進(jìn)度計(jì)劃、嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行3、 第3個(gè)問題的措施：由工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況定期或不定期組織各有關(guān)單位開會(huì)，協(xié)調(diào)并安排專人去跟蹤存在的交叉問題，及時(shí)解決有關(guān)矛盾，把相互影響的程度減少到最低風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ；表101：電梯工程職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日標(biāo)

37、書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期4月5日4月5日4月5日4月5日4月5日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期4月10日4月10日4月10日4月10日4月10日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期4月18日4月18日4月18日4月18日4月18日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期4月23日4月23日4月23日4月23日4月23日4月23日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期4月28日4月28日4月28日4月28日4月28日4月28日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期5月8日5月7日5月4日5月3日5月5日5月6日審批及簽訂合同老板/2007-5-13進(jìn)場(chǎng)

38、驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表102：消防工程職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 6月15日6月15日6月15日6月15日6月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期6月25日6月

39、25日6月25日6月25日6月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期7月5日7月5日7月5日7月5日7月5日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期7月25日7月24日7月21日7月20日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/2007-8-1進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日1

40、2月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表103：高低壓變配電工程職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 7月5日7月5日7月5日7月5日7月5日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期7月25日7月25日7月25日7月25日7月25日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完

41、成日期8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期8月5日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期8月15日8月14日8月11日8月10日8月12日8月13日審批及簽訂合同老板/2007-8-20進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期9月8日9月8日9月8日9月8日9月8日9月8日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表104：直飲水工程職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采

42、購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 6月15日 6月15日6月15日6月15日6月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期6月20日6月20日6月20日6月20日6月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期6月25日6月25日6月25日6月25日6月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期7月5日7月5日7月5日7月5日7月5日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合

43、同職責(zé)BDDCDD完成日期7月25日7月24日7月21日7月20日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/2007-8-1進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表105：煤氣工程職責(zé)分配矩陣部門階段黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)ADCDD完成日期日期 7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)ADCDD完成日期7月20日7月20日7月20日7月20日7月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)ACDDD完成日期7月25日7月25日7月25日7月25日7月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)ACDDD完成日期8月5日8月5日8月5日8月5日8月5日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期8月10日8月10日8月10日8月10日8月10日8月10日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期8月24日8月23日8月6日8月20日8月21日8月22日審批及簽訂合同老板/2007-9-1進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（