1、天 祥進料檢驗作業(yè)規(guī)程文件編號： TC-QA-QR03 版本/版次： A/0 編 制：_ 日 期：_審 核：_ 日 期：_批 準：_ 日 期：_天 祥文件編號TC-QA-QR03版本版次A / 0進料檢驗作業(yè)規(guī)程頁 次1 / 4制定日期2008-11-11.0目的規(guī)范外購、外協(xié)物料的檢驗作業(yè)，確保物料入庫合格，防止不合格品的非預期使用。2.0范圍適用于外購、外協(xié)生產物料的檢驗（包括測試）。3.0職責3.1倉儲部：負責進料的點收，保管，不合格品隔離及登賬等工作。3.2采購部：負責與供應商聯(lián)絡、處理來料異常事項。3.3品質部：負責進料的品質檢驗/試驗，并做好相應的檢驗狀態(tài)標識；負責啟動進料不合格品

2、處理作業(yè)流程。3.4業(yè)務部：客戶來料的信息反饋及客供物料不良的處理。4.0內容4.1供應商交貨到廠后，倉管員將供應商的送貨單與公司采購訂單各項內容進行核對，無誤后將物料放入收貨待檢區(qū)。4.2倉管員在規(guī)定時間內完成物料數量驗收，并在物料包裝明顯位置上貼好物料標識卡，具體依進料作業(yè)流程處理。4.3倉管員以送貨單（缺送貨單時用內部聯(lián)絡單）方式向品質部IQC報檢，并指明物料所在位置。若為緊急來料，倉管員可先電話通知品質部而后補單報檢。4.4 IQC在收到倉庫報檢的送貨單后10分鐘內須向倉管員回復檢驗時間。若來料為生產急料或品質可在30分鐘內鑒定的物料，IQC須在接到送貨單后10分鐘內進行現場檢驗。若I

3、QC無法及時處理的，可依情況進行協(xié)商，特殊情況由品質部主管安排其他品管員處理，。4.5 IQC按物料檢驗標準確定待檢物料的檢驗方案，準備好相關的圖紙資料、樣品、檢驗用具。若為客戶供物料或客戶指定的特殊來料，由業(yè)務部提供客戶物料具體規(guī)格及客戶品質明確要求，以便品質部進行檢驗。4.6 IQC按來料檢驗標準、物料清單、批量產品抽樣方案對物料進行抽樣或全檢，對照圖紙、樣板、生產制令單號、BOM等進行檢驗工作，并將檢驗結果記錄在來料檢驗報告，要求檢驗報告必須填寫完整、正確、規(guī)范。4.7送檢物料檢驗合格后不需進行性能測試的，由IQC在物料包裝明顯位置貼上綠色合格品標簽，填寫完整的檢驗內容（包括物料名稱、規(guī)

4、格/型號、檢驗員、日期等內容）；初步合格但還需進行性能測試的，掛白色“檢驗中標識”；不合格品掛紅色“不合格標識”，并隨單附上不合格實樣。天 祥文件編號TC-QA-QR03版本版次A / 0進料檢驗作業(yè)規(guī)程頁 次2 / 4制定日期2008-11-14.12若檢驗判定合格，由IQC在檢驗結果判定后30分鐘內將送貨單及來料檢驗報告?zhèn)}庫聯(lián)送交倉管員，將檢驗報告采購聯(lián)送交采購部。4.13若檢驗判定不合格，品質部主管負責于判定送檢物料不合格30分鐘內啟動進料不合格品處理作業(yè)流程處理不合格品。4.14 緊急放行處理：4.14.1 如生產部門緊急需要，而品管員來不及檢驗時，由物控員提出緊急放行申請，填寫緊急放

5、行單，報PMC經理審核。4.14.2 PMC經理于10分鐘內做出審核意見，若不同意“緊急放行”，則簽署意見，退交物控員處理；若同意放行，則簽署意見，由物控員轉品質部主管簽署意見。4.14.3 品管部經理根據緊急放行單及物料品質狀況于10分鐘內作出放行與否的決定，若不同意放行，則簽署意見退交物控員處理；若同意放行，則簽署后交物控員復印分發(fā)到物料使用部門、品質部、倉庫。4.14.4 IQC在批準緊急放行的物料上張貼白色“緊急放行標簽”，使用部門領取小數量物料進行生產，倉庫進行發(fā)料作業(yè)。4.14.5 IQC對留取物料進行正常檢查，并在檢驗報告單上加注“緊急放行”字樣。如發(fā)現不合格時，于5分鐘內報告主

6、管處理，并在對該批緊急放行的物料進行追回后予以重新檢驗，對制成半成品或成品的，要由IPQC組織進行全檢，并在檢驗記錄上注明所使用物料的情況。4.14.6凡在生產過程中，若操作員工發(fā)現放行物品不符合規(guī)定品質要求時，須及時向現場領班、IPQC反饋不良信息，生產領班5分鐘內追回不良物料，物料員對不良物料標識清楚，放置于不合格區(qū)域，并報告現場主管處理。4.14.7 對于品質部主管審核判定須重新檢驗的物品，IPQC應于規(guī)定時間內按檢驗規(guī)范完成檢驗。4.15倉管員按檢驗報告與檢驗標簽，辦理物料進倉手續(xù)，將合格品從待檢區(qū)移至相應的合格品倉庫，將不良品移至不良品退貨區(qū)。4.16 采購員在接到檢驗報告后30分鐘

7、內完成查核作業(yè)，若有退貨，一般性物料于1 個工作小時內將來料不良信息知悉供方聯(lián)絡員（必要時，傳真檢驗報告給供方），緊急物料30分鐘內完成，并督促供方按我司要求時間取退貨及補貨。4.17 IQC于當天下班前根據來料檢驗報告編制IQC檢驗日報表交品質部主管審核；品質文員負責根據IQC檢驗日報表，統(tǒng)計周、月進料品質狀況，并將進料品質信息分發(fā)給采購部一份。天 祥文件編號TC-QA-QR03版本版次A / 0進料檢驗作業(yè)規(guī)程頁 次3 / 4制定日期2008-11-14.18 品質部因檢驗能力或無相應的檢測工具而無法對進料檢驗時，可通知采購部要求供應商隨貨附上相關檢驗合格的證明文件，品質部參照供應商提供的

8、品質檢驗合格證明文件對進料品質進行跟進、驗證。4.19 外協(xié)半成品、成品由品質部主管安排相應的人員進行檢驗，具體檢驗程序同上。5.0考核規(guī)定5.1倉管員、IQC未按規(guī)定時間處理待檢物料的，扣責任人1分/次，由此造成停工待料的，按考核管理制度處理。5.2 IQC檢驗完成后1小時內未填交來料檢驗報告扣1分/單。5.3 對送檢物料應做性能測試而測量員或IQC未做出檢驗判定，扣責任人2分/單。5.4 對送檢物料應全檢而未全檢的，扣責任人2分/單。5.5 IQC由開始檢驗至檢驗完成期間離開檢驗現場，未作合格或不合格檢驗中標識的，扣1分/單。5.6 IQC未編制IQC檢驗日報表，文員未統(tǒng)計周、月進料品質狀

9、況的，或未將進料品質信息交采購部的，扣責任人2分/次。5.7 品質部未在規(guī)定時間內完成4.13中啟動工作的，扣2分/單。5.8 緊急放行未經核準而私自進行領、發(fā)料的，扣責任人2分/次，若因此給公司造成經濟損失的，按考核管理制度處理。6.0相關表單6.1送貨單6.2緊急放行單6.3來料檢驗報告6.4檢驗標簽6.5IQC檢驗日報表天 祥文件編號TC-QA-QR03版本版次A / 0進料檢驗作業(yè)規(guī)程頁 次4 / 4制定日期2008-11-17.0附件 進料檢驗作業(yè)流程 序流 程責任人記 錄作 業(yè) 內 容1報 檢檢前準備檢驗實施OK 不測試測試判定NGOK需測試性能測試測試判定 NG不合格處理信息處理

10、合格品進倉 OK倉管員送貨單倉管員以送貨單一聯(lián)給IQC報檢，指明物料所在位置。2IQCIQC按檢驗標準確定待檢物料的檢驗方案，準備好相關的資料、檢驗用具。3IQC來料檢驗報告IQC按既定方案進行檢驗，將檢驗結果記錄在檢驗報告上。4IQC主管檢驗標簽/檢驗報告IQC依檢測結果對物料進行合格與否的判定，并作相應標識；如檢驗不合格，則按進料不合格品處理作業(yè)流程處理。如檢驗合格，將檢驗報告交主管審核。若要做性能測試，則進行測試作業(yè)。5測量員測試報告進料品管按檢驗標準進行物料性能試驗，并將試驗結果記錄在相應的測試報告。6IQC主管檢驗報告IQC依性能測試結果對物料進行合格與否的判定，并作相應標識；將完成后的檢驗