1、2007年1月2日,班組KYT等八項(xiàng)安全改善 診斷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施說明,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述 KYT的實(shí)施 安全巡視的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施 設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施 作業(yè)前手指口述活動(dòng)的實(shí)施 “嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施 班前安全會(huì)的實(shí)施 事故信息快遞與共享的實(shí)施,目錄:,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,診斷標(biāo)準(zhǔn)共8個(gè)方面、5個(gè)階段： 8個(gè)方面分別是：KYT、安全巡視、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、設(shè)備保全KY、手指口述、“嚇一跳、冒冷汗”、班前安全會(huì)、事故快遞與共享。 5個(gè)階段分別是：第一階段主要評(píng)價(jià)班組的培訓(xùn)效果；第二階段主要評(píng)價(jià)是否已導(dǎo)入實(shí)施；第三階段主要評(píng)價(jià)是否深入實(shí)施；第四階段主要評(píng)價(jià)是否標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；第五階段主要是PDCA循環(huán)和維持管

2、理。,指導(dǎo)原則 ：以明確和統(tǒng)一的尺度，衡量和評(píng)價(jià)班組KYT等安全改善活動(dòng)所處的進(jìn)程，挖掘可以改進(jìn)的潛力，樹立安全健康標(biāo)桿班組，引導(dǎo)和推動(dòng)班組安全自主管理能力的提升。,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,診斷對(duì)象：開展KYT等八項(xiàng)安全改善的班組 適用范圍：公司所屬各單位 實(shí)施者：公司、事業(yè)部、工廠（子公司）、車間KYT教導(dǎo)員,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,診斷周期：車間每月組織一次診斷，診斷班組比例不少于1/3；工廠（子公司）每季度組織一次診斷，診斷班組比例不少于1/4；公司與事業(yè)部每年組織一次診斷，一般按每個(gè)工廠（子公司）抽查2個(gè)以上班組。具體要求見下表：,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,診斷方式：由診斷人員（一般12人）按照診斷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施說明

3、，以看（閱看相關(guān)憑證、記錄）、問（詢問班組人員）、察（察看現(xiàn)場作業(yè)和改善情況）的方式，對(duì)班組的改善活動(dòng)進(jìn)行診斷，工作結(jié)束時(shí)應(yīng)當(dāng)向被診斷的班組通報(bào)診斷結(jié)果，提出診斷意見。一般診斷一個(gè)班組的時(shí)間不超過1小時(shí)。,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,診斷流程：,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,班組長簡要匯報(bào),詢問班組成員/現(xiàn)場查證,查看記錄,通報(bào)存在問題和得分,提出改進(jìn)要求,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 1、每項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容每階段滿分為1分，五階段累加滿分為5分；前一階段完全滿足要求之后才能進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2、對(duì)于每個(gè)階段中每一項(xiàng)內(nèi)容完全實(shí)施為1分（標(biāo)記為），實(shí)施一半以上（含）為0.5分（標(biāo)記為），實(shí)施一半以下為0分（標(biāo)記為）；在不合格內(nèi)容的序號(hào)上標(biāo)記以

4、示存在問題； 3、合計(jì)每項(xiàng)得分/8為最終得分(不管班組是否已全部開展了八項(xiàng)改善)。,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,診斷報(bào)告： 1、車間應(yīng)按月將班組診斷結(jié)果呈報(bào)給工廠安全部門（可參照附件3的“診斷結(jié)果”表樣）。 2、工廠安全部門在每季度完成診斷后，應(yīng)當(dāng)編制診斷報(bào)告書，對(duì)被診斷的班組活動(dòng)實(shí)施情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和通報(bào)。 3、工廠的診斷報(bào)告書應(yīng)于每季度后10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)事業(yè)部安全主管部門和制造規(guī)劃總部安技環(huán)保部（報(bào)送電子文檔）。,診斷標(biāo)準(zhǔn)概述：,第1階段： 班長熟悉、班組成員了解KYT的含義、KYT活動(dòng)的目的和4R基本方法。,KYT的實(shí)施：,班組應(yīng)受過培訓(xùn)。班長應(yīng)對(duì)班組成員實(shí)施培訓(xùn)。 現(xiàn)場抽查詢問班長和兩名班組成

5、員。,第2階段： 1、進(jìn)行了KYT基礎(chǔ)練習(xí)（R1）和4R訓(xùn)練； 2、對(duì)新員工開展KYT培訓(xùn)并有記錄； 3、每月至少一次結(jié)合工作崗位開展了KYT訓(xùn)練。,KYT的實(shí)施：,查看基礎(chǔ)練習(xí)記錄（沒有的應(yīng)補(bǔ)做）和KYT記錄。 查看新員工培訓(xùn)記錄（可自定格式）。 現(xiàn)場詢問求證。,第3階段： 1、KYT小組活動(dòng)全員參與率100； 2、每人至少提出一條危險(xiǎn)因素； 3、流程正確，過程清楚，自主實(shí)施對(duì)策能得到落實(shí)。,KYT的實(shí)施：,上月或本月月度全員參與率要達(dá)到100%。查班組員工數(shù)與簽名數(shù)是否一致。 查看最近一次KYT記錄中是否每人提出了一條危險(xiǎn)因素（可重復(fù)），流程是否正確，過程是否清楚。 現(xiàn)場查證自主實(shí)施對(duì)策的

6、落實(shí)情況（對(duì)照過去一年內(nèi)所有記錄）。,查看記錄、信息反饋單。（表單自定） 現(xiàn)場查證委托實(shí)施對(duì)策的落實(shí)情況（對(duì)照過去一年內(nèi)所有記錄）。,第4階段： 1、表格填寫規(guī)范、正確； 2、危險(xiǎn)因素描述準(zhǔn)確，對(duì)策措施具體、可行； 3、行動(dòng)目標(biāo)重點(diǎn)突出，簡練； 4、委托實(shí)施對(duì)策有信息反饋。,KYT的實(shí)施：,查看記錄，主要查看KYT訓(xùn)練范圍是否擴(kuò)大，危險(xiǎn)因素挖掘深度是否加大。 現(xiàn)場查證委托實(shí)施對(duì)策的落實(shí)情況（對(duì)照過去一年內(nèi)所有記錄）。,第5階段： 1、對(duì)所有涉及到班組的作業(yè)活動(dòng)、場所進(jìn)行KYT訓(xùn)練活動(dòng)； 2、委托實(shí)施對(duì)策能得到落實(shí)； 3、KYT訓(xùn)練制度固化，形成PDCA循環(huán)。,KYT的實(shí)施：,第1階段： 班長清

7、楚巡視的內(nèi)容和判斷標(biāo)準(zhǔn)。,安全巡視的實(shí)施：,班組應(yīng)受過培訓(xùn)。 現(xiàn)場詢問班長。 班組有安全巡視內(nèi)容和判斷標(biāo)準(zhǔn)（不要求有書面內(nèi)容）。,第2階段： 制定了班組巡查計(jì)劃、內(nèi)容和路線。,安全巡視的實(shí)施：,查看巡查計(jì)劃。 明確日常巡查的內(nèi)容和判斷標(biāo)準(zhǔn)，并形成安全基準(zhǔn)書。,第3階段： 1、根據(jù)巡查計(jì)劃每日至少進(jìn)行一次巡查并有記錄； 2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)及時(shí)糾正。,安全巡視的實(shí)施：,查看過去一年內(nèi)巡視記錄。 現(xiàn)場查證。,第4階段： 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)采取根源對(duì)策并實(shí)施。,安全巡視的實(shí)施：,查看記錄。記錄中需應(yīng)用“五個(gè)為什么”(不一定非要問到第五個(gè)為什么,只要問到根源就可以了)。 現(xiàn)場查證。,第5階段： 對(duì)于班組不能

8、自主解決的問題，及時(shí)反饋各相關(guān)部門，并制定臨時(shí)對(duì)策，直到永久對(duì)策實(shí)施為止。,安全巡視的實(shí)施：,查看過去一年內(nèi)實(shí)施記錄。 現(xiàn)場查證。,第1階段： 工作現(xiàn)場有自己規(guī)定的安全規(guī)則。,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施：,班長應(yīng)根據(jù)工廠里的標(biāo)準(zhǔn)，考慮本班組的具體情況，對(duì)本班組的各崗位制定安全規(guī)則。 查看安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書。,第2階段： 1、有新班員的培訓(xùn)方法； 2、有新班員上崗培訓(xùn)記錄； 3、建立勞保用品配備明細(xì)。,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施：,查看新人培訓(xùn)流程、教程和培訓(xùn)記錄、勞保用品配備、發(fā)放明細(xì)表。 查看勞保用品崗位配備標(biāo)準(zhǔn)與“標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書”中寫的配備用品是否一致。,第3階段： 1、有勞保用品劣化標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行； 2、

9、使用 OPL（安全）進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施：,查看勞保用品劣化標(biāo)準(zhǔn)、 OPL（安全）記錄、勞保用品劣化管理記錄。,第4階段： 1、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書中有安全的注意事項(xiàng)； 2、通過作業(yè)觀察，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的實(shí)施狀況進(jìn)行確認(rèn)。,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施：,查看標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、作業(yè)觀察表、作業(yè)指導(dǎo)表。,第5階段： 針對(duì)不安全因素修訂標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書，并達(dá)到零傷害水平。,標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)施：,查看標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書。 現(xiàn)場詢問。,第1階段： 有KY活動(dòng)內(nèi)容。,設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施：,查看有無KY卡(維修班組)、自主保全KY表(生產(chǎn)班組)并使用(對(duì)無設(shè)備的輔助班組不評(píng)價(jià)此項(xiàng))。,第2階段： 1、實(shí)施對(duì)安全裝置、使用器械類的各種點(diǎn)

10、檢并有記錄； 2、對(duì)班組30%的工序/工位/設(shè)備建立KY卡、實(shí)施KY活動(dòng)。,設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施：,查看點(diǎn)檢記錄(只針對(duì)維修班組)。 查看 KY卡(維修班組)、自主保全KY表(生產(chǎn)班組)有無達(dá)到30%(對(duì)維修班組只估計(jì)大致情況)并使用。,第3階段： 1、對(duì)實(shí)施點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)對(duì)策,并有記錄； 2、對(duì)班組60%的工序/工位/設(shè)備建立KY卡、實(shí)施KY活動(dòng)。,設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施：,查看對(duì)策記錄(只針對(duì)維修班組) 。 查看 KY卡(維修班組)、自主保全KY表(生產(chǎn)班組)有無達(dá)到60 %(對(duì)維修班組只估計(jì)大致情況) 并使用。,第4階段： 1、對(duì)實(shí)施點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)對(duì)策，實(shí)施并展開；

11、 2、對(duì)班組100%的工序/工位/設(shè)備建立KY卡、實(shí)施KY活動(dòng)。,設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施：,查看實(shí)施記錄、展開記錄(只針對(duì)維修班組) 。 查看 KY卡(維修班組)、自主保全KY表(生產(chǎn)班組)有無達(dá)到100 %(對(duì)維修班組只估計(jì)大致情況)并使用。 班組應(yīng)統(tǒng)計(jì)和建立KY卡、 自主保全KY表臺(tái)帳。,第5階段： 設(shè)備保全KY活動(dòng)形成了PDCA循環(huán)。,設(shè)備保全KY活動(dòng)的實(shí)施：,查看記錄。 查看 KY卡(維修班組)、自主保全KY表(生產(chǎn)班組)是否結(jié)合改善活動(dòng)進(jìn)行了修改，有無修改記錄。,第1階段： 班組全員了解手指口述的方法、應(yīng)用范圍和意義。,作業(yè)前手指口述活動(dòng)的實(shí)施：,現(xiàn)場抽查詢問班長和兩名班組成員。,第

12、2階段： 對(duì)照KY卡（30%以上）進(jìn)行手指口述。,作業(yè)前手指口述活動(dòng)的實(shí)施：,現(xiàn)場抽查(對(duì)照)詢問班長和兩名班組成員。 查看 KY卡、自主保全KY表有無達(dá)到30%并使用。,第3階段： 對(duì)照KY卡（60%以上）進(jìn)行手指口述。,作業(yè)前手指口述活動(dòng)的實(shí)施：,現(xiàn)場抽查(對(duì)照)詢問班長和兩名班組成員。 查看 KY卡、自主保全KY表有無達(dá)到60%并使用。,第4階段： 對(duì)照KY卡（100%）進(jìn)行手指口述。,作業(yè)前手指口述活動(dòng)的實(shí)施：,現(xiàn)場抽查(對(duì)照) 詢問班長和兩名班組成員。 查看 KY卡、自主保全KY表有無達(dá)到100%并使用。,第5階段： 每日作業(yè)前對(duì)安全裝置和關(guān)鍵部位進(jìn)行手指口述。,作業(yè)前手指口述活動(dòng)的

13、實(shí)施：,現(xiàn)場抽查(對(duì)照)詢問班長和兩名班組成員。 查看安全裝置(維修班組)、關(guān)鍵部位(生產(chǎn)班組)點(diǎn)檢記錄（可包含在設(shè)備點(diǎn)檢記錄中）。,第1階段： 班組成員了解“嚇一跳、冒冷汗”事件的定義和類型。,“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施：,現(xiàn)場抽查詢問班長和兩名班組成員。,第2階段： 挖掘“嚇一跳、冒冷汗”事件并形成記錄，在本班進(jìn)行傳達(dá)。,“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施：,查看過去一年內(nèi)所有記錄。 現(xiàn)場查證。,第3階段： 1、“嚇一跳、冒冷汗”事件記錄規(guī)范，落實(shí)實(shí)施對(duì)策； 2、及時(shí)上報(bào)“嚇一跳、冒冷汗”事件。,“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施：,查看過去一年內(nèi)所有記錄。 現(xiàn)場查證。,第4階段： 及時(shí)傳達(dá)外部“嚇

14、一跳、冒冷汗”事件，并制定對(duì)策措施并簽名。,“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施：,查看過去一年內(nèi)所有記錄。 現(xiàn)場查證對(duì)策落實(shí)情況。,第5階段： 1、對(duì)班組內(nèi)“嚇一跳、冒冷汗”事件，必要時(shí)應(yīng)開展KYT訓(xùn)練； 2、對(duì)外部“嚇一跳、冒冷汗”事件，若情況類似，應(yīng)及時(shí)開展KYT訓(xùn)練。,“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實(shí)施：,查看過去一年內(nèi)所有記錄。 現(xiàn)場查證。,第1階段： 班長了解班前會(huì)召開的目的和意義。,班前安全會(huì)的實(shí)施：,現(xiàn)場詢問班長。,第2階段： 每日召開一次班前安全會(huì)。,班前安全會(huì)的實(shí)施：,現(xiàn)場(對(duì)照)詢問班長和兩名班組成員。,第3階段： 每個(gè)生產(chǎn)班次前都召開一次班前安全會(huì)。,班前安全會(huì)的實(shí)施：,現(xiàn)場(對(duì)照)

15、詢問班長和兩名班組成員。,第4階段： 班前會(huì)安全內(nèi)容規(guī)范： 1、班組成員健康狀況、勞保用品穿戴等相關(guān)信息確認(rèn)； 2、對(duì)班組安全工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、布置； 3、傳達(dá)“嚇一跳、冒冷汗”事件、工傷事故等安全信息。,班前安全會(huì)的實(shí)施：,現(xiàn)場(對(duì)照)詢問班長和兩名班組成員。,第5階段： 班前會(huì)制度化。,班前安全會(huì)的實(shí)施：,現(xiàn)場(對(duì)照)詢問班長和兩名班組成員。 查看班長的一日行動(dòng)計(jì)劃中有無班前會(huì)的要求、內(nèi)容和實(shí)施記錄。,第1階段： 班組成員了解事故信息快遞與共享的實(shí)施程序。,事故信息快遞與共享的實(shí)施：,現(xiàn)場詢問班長和兩名班組成員(自上而下的傳遞過程)。,第2階段： 掌握安全事故處理流程。,事故信息快遞與共享的實(shí)施：,現(xiàn)場詢問班長和兩名班