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文檔簡介

1、山東金蔡倫集團內審處,內部審計流程大全2013年11月5日,山東金蔡倫集團內審處,摘要,151 審計管理業(yè)務流程 152 審計管理制度設計 154 內部審計文書選編,山東金蔡倫集團內審處,151 審計管理業(yè)務流程,1511 內部審計管理流程 1512 長期借款審計流程 1513 長期投資審計流程 1514 存貨管理審計流程 1515 貨幣資金審計流程 1516 成本審計工作流程 1517 利潤審計工作流程,山東金蔡倫集團內審處,152 審計管理制度設計,1521 企業(yè)內部審計管理制度 第1章 總則 第2章 內部審計的范圍和內容 第3章 內部審計工作程序和注意事項 第4章 審計檔案管理 第5章

2、獎勵與處罰 第6章 附 則,山東金蔡倫集團內審處,1522 財務收支作業(yè)審計制度 第1章 總則 第2章 財務收支作業(yè)審計內容 第3章 附則 1523 企業(yè)經(jīng)濟效益審計制度 第1章 總則 第2章 經(jīng)濟效益審計的內容 第3章 效益審計的程序和方法 第4章 附則,山東金蔡倫集團內審處,1524 應收款和負債審計辦法 第1章 總則 第2章 應收款審計內容 第3章 負債審計內容 第4章 附則 1525 基建工程管理審計辦法 第1章 總則 第2章 審計內容 第3章 審計程序 第4章 附則,山東金蔡倫集團內審處,1526 經(jīng)理離任責任審計辦法 第1章 總則 第2章 審計內容 第3章 審計程序 第4章 附則 1527 企業(yè)審計檔案管理辦法 第1章 總則 第2章 審計檔案管理人員的職責 第3章 審計文件材料的歸檔、立卷 第4章 審計檔案的移交與保管 第5章 附則,山東金蔡倫集團內審處,1528 采購與付款審計制度 第1章 總則 第2章 采購審計細則 第3章 附則,山東金蔡倫集團內審處,154 內部審計文書選編,1543 年度內部審計計劃書 本年度審計項目安排 審計隊伍建設 考核工作,山東金蔡倫集團內審處,1547 固定資產(chǎn)審計工作報告 基本情況 主要問題及處理意見 附件：審計工作底稿 1549 公司年度審計工作報告 年度審計計劃和審計

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