1、企業(yè)經(jīng)營情況匯報材料湖北凱龍化工集團股份有限公司情 況 匯 報一、企業(yè)基本情況湖北凱龍化工集團股份有限公司就是原省屬軍工企業(yè)國營襄沙化工廠 ( 代號第 9615 廠) 于 1994 年主體改制組建的。多年來, 在市委、市政府的正確領導下, 公司已從單一的地方軍工企業(yè)改制為多元構架的企業(yè)集團 , 就是湖北省民爆行業(yè)龍頭企業(yè)。公司主要生產(chǎn)工業(yè)炸藥、硝酸銨、納米碳酸鈣、紙塑包裝四大類產(chǎn)品, 工業(yè)炸藥安全許可能力為 88000 噸, 其中乳化炸藥、改性銨油炸藥、膨化硝銨炸藥與震源藥柱產(chǎn)品被認定為“湖北省名牌產(chǎn)品”, 震源藥柱被評為“全國用戶滿意度產(chǎn)品”。公司注冊資本 6260 萬元 , 現(xiàn)有 8 個分

2、公司 ( 事業(yè)部 ),4 個控股子公司與 10 多個參股公司 , 資產(chǎn)總額 9、56 億元, 凈資產(chǎn) 5、13 億元 , 在冊員工 1500 多人 , 其中在職黨員 229 人, 設黨委 1 個, 總支 2 個, 黨支部 15 個。近年來 , 公司黨委堅持把推動企業(yè)快速發(fā)展、建設一流民爆企業(yè)作為黨建工作目標 , 不斷創(chuàng)新黨建工作理念 , 轉變黨建工作思路 , 完善黨建工作機制 , 激活黨建工作活力。充分發(fā)揮了黨委政治核心作用, 全力打造出了一流的領導班子、一流的人才隊伍、一流的黨員隊伍、一流的企業(yè)文化, 為企業(yè)實現(xiàn)科學發(fā)展、跨越發(fā)展提供了堅強的政治保證。公司黨委多次榮獲“荊門市先進基層黨組織”

3、、“湖北省宣傳思想工作先進單位” 、“荊門市國資委創(chuàng)先爭優(yōu)活動先進黨委”的榮譽稱號, 被省委組織部、省國資委授予全省爭創(chuàng)“四好領導班子先進集體”榮譽稱號。二、生產(chǎn)經(jīng)營情況( 一) 2011 年主要經(jīng)濟指標完成情況企業(yè)經(jīng)營情況匯報材料1、完成工業(yè)總產(chǎn)值9、43 億元 , 同比增長 50、59;2、完成工業(yè)增加值3、4 億元 , 同比增長 46、92;3、完成銷售收入10、68 億元 , 同比增長 29、68%;4、實現(xiàn)利稅 1、99 億, 同比增長 15、27%;5、實現(xiàn)利潤 1、43 億元 , 同比增長 16、43%。( 二) 2012 年 1-3 月主要經(jīng)濟指標完成情況1 、完成營業(yè)收入 2

4、0268、76萬元 , 同比增長 61、53%;2、完成利潤2744、 57 萬元 ,同比增長 12、83%;3、完成利稅3978、 38 萬元 ,同比增長 17、21%。三、 2012 年發(fā)展形勢分析預測、計劃及主要工作措施2012 年國家把穩(wěn)增長放在更加突出的位置 , “穩(wěn)中求進” , 實施積極的財政政策與穩(wěn)健的貨幣政策 , 保持宏觀經(jīng)濟策略的連續(xù)性與穩(wěn)定性 , 更加注重調(diào)控的針對性、靈活性與善民生。雖然還存在經(jīng)濟增長的下行壓力與物價上漲的壓力, 但由于實施積極的財政政策, 投資水平仍將處在高位運行, 這就為我們企業(yè)發(fā)展帶來極大利好。特別就是北煤南運的大通道建設、 農(nóng)業(yè)水利基礎建設與城市化

5、建設速度加快,給我們加快發(fā)展提供了難得機遇。我們認為: 民爆產(chǎn)品仍將繼續(xù)處于穩(wěn)步增長的趨勢。根據(jù)以上對經(jīng)濟發(fā)展形勢分析, 公司制定 2012 年經(jīng)營計劃目標如下 :1、工業(yè)總產(chǎn)值 11、53 億元 , 同比增長 22、27%;2、工業(yè)增加值 4、04 億元 , 同比增長 18、82%;3、銷售收入 12、53 億元 , 同比增長 25、70%;4、利潤總額 1、70 億元 , 同比增長 18、88%;5、民爆炸藥銷量 88000 噸, 同比增長 2、11%;硝酸銨銷量 240000企業(yè)經(jīng)營情況匯報材料噸 , 同比增長 100%;為完成以上目標 , 公司將采取的主要工作措施如下:1 、大力實施“

6、人才強企”戰(zhàn)略 , 著力提升各類人員職業(yè)素質。強化學習型企業(yè)建設 , 重點抓好中層以上干部隊伍、科技創(chuàng)新人才隊伍及高技能型工人隊伍培養(yǎng)建設。優(yōu)化用人留人機制 , 適時引進企業(yè)發(fā)展關鍵人才。通過實施“人才強企”戰(zhàn)略 , 不斷提升公司中高級管理人員推進企業(yè)快速發(fā)展的水平 , 建立一支技術研發(fā)能力強的科技創(chuàng)新隊伍與一支操作技能水平高的工人隊伍。2、大力開展“技術進步提升年”活動,強力推進企業(yè)技術進步。進一步提高技術進步對推動企業(yè)發(fā)展作用的認識。加大人力、物力、財力的投入 ,加快國家級技術中心建設步伐。深化與高等院校及科研院所的產(chǎn)學研結合 ,不斷增強企業(yè)研發(fā)實力。斷續(xù)加大項目建設力度 , 強化對 11

7、 個重點項目的檢查督辦 ,加快引進項目的技術消化吸收 ,增強企業(yè)核心競爭力。3、加大市場開拓力度 , 提升市場營銷能力與效率。創(chuàng)新營銷理念, 堅持以變應變 , 以利潤水平高低選擇業(yè)務 , 強化銷售能力超前生產(chǎn)能力建設理念 , 聚集銷售優(yōu)勢。堅持銷售業(yè)務信用評價與考核 , 嚴格賒銷控制 , 健全風險防范機制。 加強銷售隊伍建設 , 提升營銷能力。 努力開拓市場 , 聚集與優(yōu)化市場資源。4、完善內(nèi)控制度體系 , 努力提升與細化企業(yè)各項管理。強化以資金管理為中心的財務管理 , 重點加強對產(chǎn)品毛利水平、三費合理開支、應收賬款風險防范及存貨合理占用防范貶值等的監(jiān)管、分析、改進與提升 ; 加強對內(nèi)控制度執(zhí)

8、行情況的審計監(jiān)督與經(jīng)濟指標異動情況的監(jiān)控 , 努力提高企業(yè)經(jīng)濟運行質量與效率。加強全員、全過程質量管理 , 努力提高產(chǎn)品一次交驗合格率與降低質量損失。以創(chuàng)建國家級企業(yè)經(jīng)營情況匯報材料安全文化建設示范企業(yè)為抓手, 完善各項安全管理措施, 促進企業(yè)安全平穩(wěn)運行。四、公司“十二五”跨越發(fā)展規(guī)劃根據(jù)省市經(jīng)濟工作會與市黨代會、人大會會議精神及相關要求,公司班子認真分析 ,研究確定了公司“十二五”跨越發(fā)展規(guī)劃。具體如下 (簡稱 12345 發(fā)展規(guī)劃 ):1、堅持一個發(fā)展基點 :即堅持以民爆產(chǎn)業(yè)為跨越發(fā)展基點,以民爆產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展作為其她產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。2、緊抓兩個發(fā)展重點 :一就是民爆產(chǎn)業(yè) ,二就是硝酸銨及硝基復合肥產(chǎn)業(yè)。3、實施三大項目 :一就是硝酸銨三期擴能改造項目建設,計劃投資 40 億元 ,建成 40 萬噸 /年合成氨生產(chǎn)裝置 ,建成 100 萬噸 /年硝酸銨硝基復合肥生產(chǎn)基地。二就是兼并重組 20 萬噸 /年工業(yè)炸藥、億發(fā)雷管生產(chǎn)企業(yè)重組項目 ,通過兼并重組使公司的工業(yè)炸藥安全許可能力達到 30 萬噸 /年,雷管安全許可能力達到一億發(fā) /年。三就是工程爆破服務及爆破應用技術項目建設。4