1、?；窂臉I(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案1.范圍與評(píng)價(jià)方法：1.1制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度和程序由企業(yè)主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、程序或指導(dǎo)書(shū)。明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則1.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組名單如下：姓名 職務(wù)/所屬部門組長(zhǎng)： 公司主管生產(chǎn)付總經(jīng)理付組長(zhǎng)： 公司安全管理科長(zhǎng)組員： 1.1.2確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的是通過(guò)預(yù)先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)目的。1.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍通過(guò)全公司存在的危害形式和存在的場(chǎng)所，確定本企業(yè)第一批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍。包括：關(guān)鍵裝置（設(shè)備）、重點(diǎn)部位（崗位）、直接作業(yè)活動(dòng)、企業(yè)整改隱患。（詳見(jiàn)

2、附表1-1）附表1-1 第一批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍序號(hào)單元關(guān)健裝置（崗位、工段）重點(diǎn)部位（設(shè)備）作業(yè)活動(dòng)備注12345671.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)事件發(fā)生的可能性（見(jiàn)表1-2）、事故后果嚴(yán)重性（見(jiàn)表1-3）的判斷準(zhǔn)則，來(lái)確定各重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置、作業(yè)活動(dòng)發(fā)生事件的可能性（L）和事故后果嚴(yán)重性（S），由下式計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)度（R）：風(fēng)險(xiǎn)度（R）發(fā)生事件的可能性（L）事故后果嚴(yán)重性（S）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（見(jiàn)表1-4），來(lái)確定該重點(diǎn)部位（或關(guān)鍵裝置、作業(yè)活動(dòng)）的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。并根據(jù)表1-4的準(zhǔn)則，采取相應(yīng)的控制措施，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。表1-2事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)(分值）標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采

3、取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生，或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生此類事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行檢測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生過(guò)危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或員工

4、安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表1-3事故后果嚴(yán)重性（S）判斷準(zhǔn)則等級(jí)(分值）法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工，或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力損失、慢性病101套裝置停工，或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷，間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表1-4風(fēng)險(xiǎn)度（R）判定準(zhǔn)則及控制措施

5、風(fēng)險(xiǎn)度（R）等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需要保存記錄1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序1.2.1組織有關(guān)人員對(duì)全公司存在的危害形式及所在部位進(jìn)行識(shí)別和分析。從企業(yè)從事的活動(dòng)，使用的設(shè)備設(shè)施中選取分析對(duì)象，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、工藝過(guò)程、作業(yè)場(chǎng)所等方面進(jìn)行危害識(shí)

6、別。1.2.2確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍1.2.3確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法1.2.4按事件發(fā)生的可能性、事故后果嚴(yán)重性的判斷準(zhǔn)則，對(duì)己確定的重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法從本公司的實(shí)際情況出發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要采用工作危害分析法、安全檢查表分析法和預(yù)危險(xiǎn)性分析法。2.1.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一項(xiàng)系統(tǒng)的分析程序，它將普遍接受的安全健康原則和慣例納入特定的作業(yè)，在JHA分析過(guò)程中，對(duì)每一項(xiàng)基本的工作步驟都要檢查，以便識(shí)別潛在危害，找出做這項(xiàng)工作的最安全途徑。這一程序用的其它說(shuō)法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。工作危害分析（JHA

7、）較適用于檢修、入罐（釜）清洗、折除、動(dòng)火等直接作業(yè)活動(dòng)。2.1.2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法。由分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。并以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。安全檢查表分析法（SCL）較適用于關(guān)鍵裝置、企業(yè)整改隱患的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2.1.3預(yù)危險(xiǎn)性分析法（PHA）預(yù)危險(xiǎn)性分析法是在項(xiàng)目發(fā)展的初期，特別是在概念或設(shè)計(jì)的開(kāi)始階段，對(duì)系統(tǒng)存在危害類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進(jìn)行分析，盡

8、可能評(píng)價(jià)出潛在的危險(xiǎn)性。預(yù)危險(xiǎn)性分析法可對(duì)現(xiàn)有及已建成的裝置進(jìn)行粗略的危害和潛在的事故分析。預(yù)危險(xiǎn)性分析法（PHA）較適用于重點(diǎn)部位（崗位）的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。2.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制3風(fēng)險(xiǎn)控制3.1風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度的大小，將其分為巨大

9、風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，確定優(yōu)先控制的順序，分別規(guī)定整改期限和整改措施?？刂拼胧┎扇≈螅僮鲆淮物L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否降低到可接受程度，倘若風(fēng)險(xiǎn)尚未降低到可接受程度，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，直到將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度，預(yù)防事故的發(fā)生。將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的宣傳、培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。4隱患治理

10、4.1隱患治理企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。4.2重大隱患項(xiàng)目 企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.3企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。4.4不具備整改條件的重大事故隱患企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。5重大危險(xiǎn)源5.1重大危險(xiǎn)

11、源辨識(shí)企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。5.2重大危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。5.3重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。5.4重大危險(xiǎn)源定期檢查、檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。 5.5重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。5.6重大危險(xiǎn)源備案企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。5.7重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。6.風(fēng)險(xiǎn)信息更新6.