1、目 次1 總則 1.1 目的1.2 范圍1.3 定義1.4 相關(guān)文件2 IT設(shè)備配件、消耗品購置及IT設(shè)備維修審批程序附表A: IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表附表B: IT設(shè)備送修申請(qǐng)單1 總則1.1 目的為使公司對(duì)IT相關(guān)產(chǎn)品（軟件和硬件）的審批、采購程序規(guī)范化，特編制本文件。1.2 范圍1.2.1 本文件規(guī)定了公司IT相關(guān)產(chǎn)品的審批及采購程序。1.2.2 本文件適用于公司所有與IT相關(guān)產(chǎn)品的采購工作。1.3 定義1.3.1 消耗品指IT設(shè)備日常使用的消耗材料，如：硒鼓、墨粉、墨盒、色帶、磁帶、網(wǎng)線、特殊紙張、RJ45頭、光盤片、軟盤等。1.3.2 IT設(shè)備配件指維修IT設(shè)備所需的配件。1.

2、4 相關(guān)文件下列文件中的條款通過本文件的引用而成為本文件的條款，其最新版本適用于本文件。C/IT 1203-2010軟件購置(升級(jí))管理規(guī)定C/PU 1502-2009 供應(yīng)商準(zhǔn)入管理實(shí)施細(xì)則C/PU 1201-2009 物資采購管理規(guī)定C/PU 1202-2010 招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則C/PU 1203-2009 詢比價(jià)采購實(shí)施細(xì)則C/PU 1204-2009 框架采購實(shí)施細(xì)則C/PU 1206-2010 集團(tuán)總部框架采購協(xié)議執(zhí)行細(xì)則2 IT配件、消耗品購置及IT設(shè)備維修審批程序2.1 申請(qǐng)2.1.1 對(duì)于IT設(shè)備配件及消耗品的采購，由申請(qǐng)人根據(jù)需要填寫“IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表”（附表A

3、）。2.1.2 設(shè)備維修：由信息管理處技術(shù)人員提出申請(qǐng)報(bào)告(附表B)，申請(qǐng)報(bào)告中必須寫明設(shè)備名稱、故障原因、送修廠家名稱、預(yù)計(jì)維修費(fèi)用等項(xiàng)。 2.2 審批2.2.1 對(duì)于單價(jià)高于2000元的IT設(shè)備配件及消耗品，由各部門提出購置申請(qǐng)，經(jīng)信息管理處處長審核，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由信息管理處安排采購。2.2.2 對(duì)于單價(jià)小于等于2000元的IT設(shè)備配件及消耗品的采購，由信息管理處有關(guān)技術(shù)人員或使用部門提出申請(qǐng)，信息管理處處長審批，并安排購置。2.2.3 對(duì)于單臺(tái)費(fèi)用大于2000元的維修申請(qǐng)，由信息管理處處長審核后報(bào)公司主管經(jīng)理，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，信息管理處安排執(zhí)行。2.2.4對(duì)于單臺(tái)費(fèi)用小

4、于等于2000元的維修申請(qǐng)，由信息管理處處長審批后安排執(zhí)行。2.3 采購2.3.1 購置申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由信息管理處處長安排有關(guān)采購人員按照批準(zhǔn)的“IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表”進(jìn)行采購詢價(jià)和購置工作。3.3.2 對(duì)于一次性購置費(fèi)用超過貳萬元的消耗品的采購，應(yīng)采用綜合詢比價(jià)方式或招標(biāo)方式，具體按公司相關(guān)采購管理規(guī)定執(zhí)行。2.4 驗(yàn)收入庫2.4.1 購買IT設(shè)備配件及消耗品到貨后，采購人員憑審批后的“IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表”及購貨發(fā)票到信息管理處庫房管理員處辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將“IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表”交庫房保管員留存?zhèn)洳椤?.4.2 購買IT設(shè)備配件及消耗品的發(fā)票必須是稅務(wù)部門

5、監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票必須注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)等內(nèi)容，否則不得辦理入庫手續(xù)。2.4.3 對(duì)于購買的IT設(shè)備配件及消耗品，信息管理處庫房管理員應(yīng)與采購人員一同對(duì)到貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行檢查核對(duì)，如與“IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表”中所列清單不符或貨物質(zhì)量、數(shù)量存在問題，庫房管理員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將情況上報(bào)信息管理處處長處理。2.5 付款2.5.1 配件及消耗品付款配件及消耗品驗(yàn)收入庫手續(xù)辦理完畢后，由信息管理處庫房管理員將材料入庫單、耗材領(lǐng)用單、庫存單及貨物發(fā)票交公司財(cái)務(wù)人員，按公司規(guī)定辦理配件及消耗品付款事宜。2.5.2 維修費(fèi)支付維修費(fèi)發(fā)票由信息管理處維

6、修人員及信息管理處處長或公司主管經(jīng)理簽字后，由信息管理處維修人員會(huì)同公司財(cái)務(wù)辦理付款事宜。2.6 配件及消耗品的發(fā)放2.6.1 信息管理處庫房保管員負(fù)責(zé)配件及消耗品的保管、發(fā)放工作。2.6.2 配件、消耗品（除繪圖紙外）的領(lǐng)用原則上要以舊換新。附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由公司信息管理處提出 本標(biāo)準(zhǔn)由公司信息管理處起草 本標(biāo)準(zhǔn)由公司信息管理處負(fù)責(zé)解釋附表A IT設(shè)備配件及消耗品采購申請(qǐng)表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)總價(jià)12345678910預(yù)計(jì)總價(jià)（大寫）人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元￥購置原因及用途：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人電話日期申請(qǐng)部領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 20 年 月 日信息管理處審批意見： 20 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 20 年 月 日附表B IT設(shè)備送修申請(qǐng)單設(shè)備名稱設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)所在單位故障發(fā)生時(shí)間年 月 日使 用 人電話計(jì)劃送