1、公司質(zhì)量管理制度 總 則第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責(zé)；(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；(三)儀器管理；(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認(rèn)；(八)質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原材料料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；第五條：質(zhì)量標(biāo)

2、準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國外標(biāo)準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原材料供應(yīng)商水平，分原材料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)

3、量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二) 副總經(jīng)理組織生產(chǎn)管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器履歷表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)

4、。(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼?、“儀器維護計劃表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。第八條：校正計劃的實施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“儀器校驗?zāi)甓扔媱澅怼眻?zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部申請委托校正，以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員

5、不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“儀器維護計劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。(2)儀器送外維修：儀器維護保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“儀器外修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理送外維修。 原材料質(zhì)量管理第十條；原材料質(zhì)量檢驗(1)原材料進入廠區(qū)時，倉庫應(yīng)依據(jù)“倉庫管理辦法”的規(guī)定辦理收料，并填寫“來料暫收/檢驗報告單”

6、通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單據(jù)時根據(jù)“特急”馬上處理，“緊急物料”半日內(nèi)，“一般物料”3日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2“來料暫收/檢驗報告單”一式四聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)留倉庫，第二聯(lián)采購，第三聯(lián)質(zhì)量部，第四聯(lián)質(zhì)量管理存。且每次把檢驗結(jié)果記錄于來料統(tǒng)計表，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表，提供采購作為選擇對應(yīng)廠商的參考資料。 銷售定單評審第十一條：銷售訂單的評審由商務(wù)部召集研發(fā)部、銷售服務(wù)部、質(zhì)量管理部、計劃部、生產(chǎn)部和采購部進行。(一)銷售定單評審內(nèi)容1、技術(shù)要求-有無特殊技術(shù)要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需

7、要重新設(shè)計還是非標(biāo)更改，現(xiàn)有技術(shù)條件能否滿足要求，設(shè)計時間要多久；2、生產(chǎn)能力-生產(chǎn)工藝水平能否達到產(chǎn)品要求，需要做什么更改和完善；3、交貨期-計劃綜合評估產(chǎn)品生產(chǎn)周期與客戶要求時間對比，如不能滿足需向客戶做出說明，并給出準(zhǔn)確的交貨時間；4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，有無特殊質(zhì)量要求，公司目前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范能否滿足，是否需要調(diào)整；5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受和實現(xiàn)，外銷訂單的包裝要求是否明確。6、物料-是否使用特殊的原材料，采購周期能否做到。7、確認(rèn)產(chǎn)品的類型、規(guī)格型號、成品料號及相關(guān)信息。(二)銷售訂單評審后的處理1、經(jīng)過評審后的銷售訂單與

8、客戶最終確認(rèn)后，由商務(wù)、銷售服務(wù)部、研發(fā)部簽字確認(rèn)，下發(fā)計劃管理部。2、計劃管理部根據(jù)評審結(jié)果需要設(shè)計的產(chǎn)品下發(fā)研發(fā)或非標(biāo)設(shè)計任務(wù)。3、研發(fā)部根據(jù)銷售訂單技術(shù)要求進行新結(jié)構(gòu)設(shè)計或非標(biāo)設(shè)計，在評審的時間內(nèi)完成設(shè)計后歸檔技術(shù)資料到文控中心。4、計劃部根據(jù)產(chǎn)品BOM清單下發(fā)物料采購需求，根據(jù)回貨計劃下達生產(chǎn)計劃。5、采購部根據(jù)物料需求表在采購周期內(nèi)完成采購任務(wù)，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計劃任務(wù)進行配線及測試工作。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)生產(chǎn)部門收到到文控中心下發(fā)的“技術(shù)資料”后，須由組長或主管先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

9、2、是否訂有“生產(chǎn)工藝文件”。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。(二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底

10、片檢查要項。6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)

11、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批

12、示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。 成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)

13、行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反

14、應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生

15、產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。 第二十

16、一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。(三)質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲檢驗

17、報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應(yīng)依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前

18、的質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管