1、部門(mén)權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作方案 為深入貫徹落實(shí)中共中央建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20082012年工作規(guī)劃、省委反腐倡廉制度體系框架構(gòu)建年的部署和縣委關(guān)于進(jìn)一步深化部門(mén)權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)部門(mén)權(quán)力在制度約束下規(guī)范、透明、高效運(yùn)行，加快構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系，推動(dòng)淮安體育全面發(fā)展，特提出如下意見(jiàn)： 一、指導(dǎo)思想 按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，牢固樹(shù)立預(yù)警在先，防范在前和“最大限度地減少腐敗滋生的土壤和條件”、“最大限度地減少黨員干部犯錯(cuò)誤機(jī)會(huì)”的工作理念，通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)控廉政風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的部門(mén)權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，建立并

2、不斷完善體育系統(tǒng)的預(yù)防腐敗體系。 二、工作目標(biāo) 貫徹落實(shí)全縣部門(mén)權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)和全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，以制度確權(quán)為基礎(chǔ)，以科學(xué)分權(quán)為核心，以公開(kāi)亮權(quán)為關(guān)鍵，以對(duì)權(quán)力進(jìn)行有效制約和實(shí)時(shí)監(jiān)控為目標(biāo)，著力構(gòu)建內(nèi)控文化理念培育機(jī)制、廉政風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)排查機(jī)制、分析預(yù)控持續(xù)改進(jìn)機(jī)制、工作推進(jìn)考核考評(píng)機(jī)制，使我中心廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使權(quán)力運(yùn)行透明、規(guī)范、高效，形成部門(mén)自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制，進(jìn)一步完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，從而最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防和減少腐敗。 三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟 根據(jù)縣紀(jì)委、縣監(jiān)

3、察局的要求，我中心將重點(diǎn)抓好以下工作： （一）深入宣傳發(fā)動(dòng)（6月20日前完成） 1、把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育納入黨風(fēng)廉政建設(shè)教育年度計(jì)劃，通過(guò)專(zhuān)題培訓(xùn)、講座輔導(dǎo)和交流研討等多種形式，廣泛宣傳開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的目的、意義，消除少數(shù)黨員干部職工思想上存在的盲目自信、手中無(wú)權(quán)與己無(wú)關(guān)、小過(guò)無(wú)大礙等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)干部職工自我查找風(fēng)險(xiǎn)、自我防范風(fēng)險(xiǎn)、參與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的積極性和主動(dòng)性，營(yíng)造領(lǐng)導(dǎo)干部高度重視、群眾積極參與、上下呼應(yīng)聯(lián)動(dòng)的內(nèi)控文化氛圍。 2、制定活動(dòng)方案，扎實(shí)開(kāi)展“四個(gè)一”工作（4月10日前）召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，研究制定活動(dòng)實(shí)施方案，切實(shí)以“領(lǐng)導(dǎo)干部熟悉內(nèi)控、全體黨員干部理解內(nèi)控”為目標(biāo)，著力解決

4、內(nèi)控意識(shí)淡薄、紀(jì)律松馳、制度缺損、監(jiān)督乏力等問(wèn)題。繼續(xù)重點(diǎn)抓好“四個(gè)一”：一是講一堂“加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)”專(zhuān)題黨課；二是安排一次內(nèi)控機(jī)制建設(shè)專(zhuān)題學(xué)習(xí)活動(dòng)；三是運(yùn)用典型案件，開(kāi)展一次內(nèi)控警示教育活動(dòng)；四是開(kāi)展一次“我為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)建言獻(xiàn)策”活動(dòng)。 （二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程（5月10日前完成） 1、清理行政職權(quán)。根據(jù)法定職責(zé)對(duì)所行使的權(quán)力進(jìn)行全面清理。清理的范圍包括：（1）行政許可權(quán)；（2）行政處罰權(quán)等。各處室要按照各自所承擔(dān)的職責(zé)，對(duì)清理后的各項(xiàng)行政權(quán)力逐一進(jìn)行確認(rèn)，并注明涉密的不公開(kāi)項(xiàng)目。各項(xiàng)行政權(quán)力清理完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)行政權(quán)力清理工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)議，提出修改或補(bǔ)充的

5、意見(jiàn)并進(jìn)行最后審定。 2、全面清理崗位職權(quán)。結(jié)合行政職權(quán)清理、流程再造、導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系等工作，梳理崗位職權(quán)清單和權(quán)力運(yùn)行流程圖，對(duì)權(quán)力過(guò)分集中的重點(diǎn)崗位和處室進(jìn)行分權(quán)制約，及時(shí)調(diào)整不合時(shí)宜的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式。避免發(fā)生重大事項(xiàng)決策“一人說(shuō)了算”等現(xiàn)象。 3、完善權(quán)力運(yùn)行流程圖。按照法律法規(guī)和工作程序進(jìn)一步完善行政權(quán)力流程圖，凡是有法律法規(guī)明確規(guī)定程序的，將按法定程序進(jìn)行修訂；法律法規(guī)沒(méi)有明確規(guī)定程序的，將依工作程序進(jìn)行完善。逐步形成縱向?qū)蛹?jí)管理、授權(quán)制約，橫向流程控制、平行制約，使本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子、本系統(tǒng)各職能部門(mén)的權(quán)力行使，工作人員的公務(wù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，均在制度約束下規(guī)范運(yùn)行。 （

6、三）排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)“信息庫(kù)”（6月10日前完成） 廉政風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。主要包括人員素質(zhì)即思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)“四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)”。要深入排查廉政風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)，建立部門(mén)統(tǒng)一的廉政風(fēng)險(xiǎn)“信息庫(kù)”。 1、突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在集體決策和議事規(guī)則、各中層正職履行職責(zé)以及資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、項(xiàng)目密集、權(quán)力集中的重點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)工作中可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。 2、明確查找方法。采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提和民主測(cè)評(píng)的方式，排查各個(gè)崗位、各項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)生違法違紀(jì)行為的具體表現(xiàn)。立足內(nèi)部外部已經(jīng)發(fā)

7、生的案件，進(jìn)行類(lèi)比分析，舉一反三，查找可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，提出防范措施。 3、建立廉政風(fēng)源點(diǎn)“信息庫(kù)”。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行累積記錄，動(dòng)態(tài)管理；對(duì)各類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）歸類(lèi)匯總，逐一登記，建立臺(tái)帳，分析評(píng)估各個(gè)部門(mén)崗位、各項(xiàng)環(huán)節(jié)存在問(wèn)題的類(lèi)型、常規(guī)表現(xiàn)、主要原因、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和防范措施，根據(jù)形勢(shì)變化和行政權(quán)力項(xiàng)目的增減，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，準(zhǔn)確了解各個(gè)崗位以及每一位工作人員廉潔從政狀況，發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)的廉政“警示燈”作用。部門(mén)權(quán)力運(yùn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)“信息庫(kù)”于6月10前進(jìn)行公開(kāi)。 （四）強(qiáng)化分析預(yù)控，構(gòu)建與內(nèi)控機(jī)制建設(shè)相適應(yīng)的新的制度體系（7月20日前完成） 深入分析風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)產(chǎn)生的原因，明確分析

8、預(yù)控的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和崗位責(zé)任人、防控措施及序時(shí)進(jìn)度，努力形成以公開(kāi)亮權(quán)和節(jié)點(diǎn)控制為重點(diǎn)、以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)、以制度問(wèn)責(zé)為手段、以信息技術(shù)為支撐的權(quán)力運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制。按照“陽(yáng)光就是群眾的眼光”的要求，結(jié)合體育部門(mén)權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行工作，結(jié)合黨務(wù)、政務(wù)和辦事公開(kāi)等工作，及時(shí)將優(yōu)化后的職權(quán)清單、權(quán)力運(yùn)行流程圖、部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)和防控措施，以及重點(diǎn)內(nèi)控制度等內(nèi)容，在體育局網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。抓好對(duì)決策權(quán)、自由裁量權(quán)、行政審批權(quán)等方面權(quán)力的制約、監(jiān)督，確保各項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行始終處于嚴(yán)密、公開(kāi)、有效的監(jiān)控之中。進(jìn)一步健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的違規(guī)處罰性制度，完善“反腐

9、倡廉制度庫(kù)”，使內(nèi)控制度體系更加適應(yīng)反腐倡廉實(shí)踐需求。建立分級(jí)防控機(jī)制，對(duì)等級(jí)較高的廉政風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)，由主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)防控；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般的，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)或處室正職負(fù)責(zé)防控；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的，由處室領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”的要求，在權(quán)力運(yùn)行軌道上設(shè)定制約環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的程序控制。對(duì)涉及全局的廉政風(fēng)險(xiǎn)將形成部門(mén)主要廉政風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）及防范措施一覽表，于7月20前上報(bào)縣紀(jì)委研究室。 （五）嚴(yán)格評(píng)估問(wèn)責(zé)，健全內(nèi)控持續(xù)改進(jìn)機(jī)制我們將以廉政風(fēng)險(xiǎn)“信息庫(kù)”為依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)督促被檢查對(duì)象認(rèn)真進(jìn)行整改，并對(duì)嚴(yán)

10、重違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)。建立工作評(píng)價(jià)、績(jī)效考核制度，形成自我評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制。要建立責(zé)任追究制度，切實(shí)按縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展好各項(xiàng)工作。年底前對(duì)本部門(mén)權(quán)力運(yùn)行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。 四、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，保證工作落實(shí) （一）切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實(shí)施。按照全縣統(tǒng)一要求，我們將建立健全由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)的內(nèi)部控制委員會(huì)，中心主任作為第一責(zé)任人，將切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，帶頭做好自身分析，親自過(guò)問(wèn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作落實(shí)情況；領(lǐng)導(dǎo)班子成員將按照分工，督促、指導(dǎo)辦公室做好具體工作。切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，查找班子和個(gè)人存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)，分析原因，制定和落實(shí)防控措施，確保內(nèi)控機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 （二）注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)格對(duì)照工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容，在查找、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)分析預(yù)控、強(qiáng)化制度執(zhí)行等方面積極探索創(chuàng)新，建立具有體育工作實(shí)際的內(nèi)控機(jī)制，為全縣部門(mén)權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)積累經(jīng)驗(yàn)。 （三）探索創(chuàng)新，不斷提高內(nèi)控機(jī)制建設(shè)水平。要緊密結(jié)合開(kāi)展權(quán)力內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作