1、國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法全面預(yù)算管理考核（暫行）辦法第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立靈活的激勵和約束機(jī)制，充分調(diào)動公司各部門和全體員工的積極性和創(chuàng)造性，更好地推動管理水平的逐步提高，確保實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)，根據(jù)國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理（暫行）辦法，特制定本辦法。第二條 預(yù)算考核是發(fā)揮預(yù)算約束與激勵作用的必要措施，通過預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化分解與激勵措施的付諸實(shí)施， 達(dá)到引導(dǎo)公司每一位員工向公司戰(zhàn)略目標(biāo)方向努力的效果。第三條 預(yù)算考核的目的是對上一考核周期各部門的預(yù)算目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核， 及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中的潛在問題， 確保預(yù)算的完成，或者必要時修正

2、預(yù)算，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化。第四條 預(yù)算考核是對預(yù)算執(zhí)行效果的一個認(rèn)可過程?？己藨?yīng)遵循以下原則：目標(biāo)原則：以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)， 按預(yù)算完成情況評價預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績；剛性原則：預(yù)算目標(biāo)一經(jīng)確定，不得隨意變更調(diào)整；激勵原則：預(yù)算目標(biāo)是對預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績評價的主要依據(jù)， 考核必須與激勵制度相配合， 采用獎勵為主，扣罰為輔的原則， 體現(xiàn)目標(biāo)、責(zé)任、利益的相互統(tǒng)一；時效原則：預(yù)算考核是動態(tài)考核， 每期預(yù)算執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行；例外原則：對一些阻礙預(yù)算執(zhí)行的重大因素， 如市場環(huán)境的變化、.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法政策變化、電網(wǎng)調(diào)度、重大意外災(zāi)害等， 考核時應(yīng)作為特殊情況處理。分級考核

3、原則：預(yù)算考核要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)層次或預(yù)算目標(biāo)的分解層次進(jìn)行。公司考核歸口管理部門及各成本中心， 各成本中心考核班組（或個人）班組考核個人。被考核部門應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際制訂向下一級預(yù)算執(zhí)行部門（或班組、個人）的考核辦法并對其進(jìn)行考核。第二章 預(yù)算考核的對象和內(nèi)容第五條考核對象：各歸口管理部門 ( 成本中心 ) 及其第一責(zé)任人。第六條考核內(nèi)容：以公司與預(yù)算執(zhí)行部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任書和下達(dá)的預(yù)算為依據(jù)，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核。考核內(nèi)容：編制預(yù)算的及時性、準(zhǔn)確性；控制預(yù)算的嚴(yán)格性、 合理性；預(yù)算分析的透徹性、預(yù)見性；預(yù)算執(zhí)行的正確性、節(jié)約（或）超支值。第七條 考核方式：預(yù)算考核分日?？己伺c年終考核。日?？己瞬?/p>

4、取每月度預(yù)考核形式進(jìn)行， 旨在通過信息反饋， 控制和調(diào)節(jié)預(yù)算的執(zhí)行偏差，確保預(yù)算的最終實(shí)現(xiàn)， 年終考核旨在進(jìn)行獎罰和為下年度的預(yù)算提供依據(jù)。第三章預(yù)算考核的程序第八條 預(yù)算考核的具體工作由預(yù)委會辦公室負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)配合?？己顺绦蛉缦拢阂愿鞒杀局行牡姆治鰣蟾婕柏攧?wù)管理部的賬面數(shù)為依據(jù)，分析、評價各責(zé)任中心預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，找出差距，查明原因；.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法預(yù)委會辦公室對各成本中心進(jìn)行考核；預(yù)委會辦公室將考核結(jié)果報公司預(yù)委會；公司預(yù)委會對考核結(jié)果進(jìn)行審批；預(yù)委會辦公室將批準(zhǔn)的考評結(jié)果報總經(jīng)理工作部執(zhí)行。第九條 預(yù)算月度考核與月度經(jīng)營活動分析同時

5、進(jìn)行 , 考核結(jié)果在每月 ( 季) 的月 ( 季) 度經(jīng)營活動分析會上通報， 預(yù)算年度考核于次年的一月進(jìn)行。第三章預(yù)算考核的辦法第十條 各歸口管理部門（成本中心）因預(yù)算工作組織不力，不給予配合的，影響預(yù)算工作的推進(jìn)，或?qū)︻A(yù)算工作重視不夠，敷衍應(yīng)付，造成不良影響的，根據(jù)情節(jié)輕重，預(yù)委會辦公室將對預(yù)算執(zhí)行部門及責(zé)任人進(jìn)行如下處罰：1. 各歸口管理部門 （成本中心） 未按公司規(guī)定的時間要求編制上報本成本中心預(yù)算、歸口預(yù)算及月度分析報告、季度小節(jié)報告、年度總結(jié)報告等預(yù)算資料的，給予部門負(fù)責(zé)人處于200 元以上 1500 元以下的績效扣罰，扣罰部門當(dāng)月8%10%的績效獎金。2. 各歸口管理部門 （成本中

6、心）未按公司規(guī)定的預(yù)算內(nèi)容、格式要求編制上報本成本中心預(yù)算、 歸口預(yù)算及月度分析報告、 季度小節(jié)報告、年度總結(jié)報告等預(yù)算資料的， 給予部門負(fù)責(zé)人處于 200 元績效扣罰，扣罰部門當(dāng)月 8%的績效獎金。3. 各歸口管理部門（成本中心）對其歸口管理的部門、班組、個.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法人負(fù)有考核責(zé)任， 對未履行考核職能或考核不力的， 扣罰部門負(fù)責(zé)人 100 元績效獎金，扣罰部門當(dāng)月 5%的績效獎金。4. 各成本中心在工作中應(yīng)互相配合，密切協(xié)作，提倡高姿態(tài)。對工作相互推諉， 嚴(yán)重扯皮且導(dǎo)致考核困難的， 將對等考核扯皮各方部門當(dāng)月 2%的績效獎金，同時對扯皮部門負(fù)責(zé)人處

7、于 200 元績效扣罰。第十一條 對在正常情況下不按預(yù)算執(zhí)行，或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改調(diào)整預(yù)算的，給予歸口管理部門 （成本中心）負(fù)責(zé)人 200 元績效扣罰。第十二條 各成本中心在執(zhí)行預(yù)算過程中出現(xiàn)預(yù)算節(jié)余時，不得違反經(jīng)濟(jì)活動的常規(guī)性突擊使用預(yù)算， 對違反經(jīng)濟(jì)活動的常規(guī)性突擊使用預(yù)算的，處以突擊使用預(yù)算金額兩倍的處罰。第十三條 月度 ( 季度 ) 預(yù)考核月度 ( 季度 ) 預(yù)考核與月度 ( 季度 ) 當(dāng)期的績效獎金掛鉤。月度 ( 季度 ) 當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在當(dāng)期預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格，不進(jìn)行扣罰。 當(dāng)期指標(biāo)中有一項(xiàng)（以歸口管理費(fèi)用明細(xì)表中的指標(biāo)劃分為準(zhǔn)）超預(yù)算，就對歸口管理部門（成本中心

8、）進(jìn)行考核，有兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上實(shí)際指標(biāo)均超預(yù)算指標(biāo)的， 按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行迭加考核，月度總考核金額不封頂， 如果出現(xiàn)預(yù)算考核數(shù)額大于部門績效工資應(yīng)發(fā)總額度， 差額從以后月份的績效獎金或崗位工資中扣罰。具體單項(xiàng)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)見本辦法附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表?？己吮碇小皞渥ⅰ币挥[中注明“采用月度 ( 季度 ) 預(yù)考核方式”的，表明此獎金本月預(yù) ( 季度 ) 考核，待年度終了后按年度累計額 再進(jìn)行最終考核。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法第十四條年度考核年度考核與月度 ( 季度 ) 預(yù)考核的月度 ( 季度 ) 績效獎金和年終績效獎金（包括公司董事會及總經(jīng)理設(shè)立的各種年

9、度獎勵）掛鉤。年度當(dāng)期各項(xiàng)指標(biāo)均在年度預(yù)算范圍之內(nèi)（包括預(yù)算值本身）的為合格，不進(jìn)行扣罰。年度指標(biāo)中超一項(xiàng)考核一項(xiàng)，超兩項(xiàng)考核兩項(xiàng)，按各項(xiàng)指標(biāo)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行迭加考核。對月度 ( 季度 ) 預(yù)考核中扣留的月度( 季度 ) 預(yù)考核績效獎金， 如年度累計值未超預(yù)算指標(biāo)， 則補(bǔ)發(fā)相應(yīng)指標(biāo)月度 ( 季度 ) 預(yù)考核的績效獎金， 如年度累計值超預(yù)算指標(biāo)， 則相應(yīng)指標(biāo)預(yù)考核的績效獎金不再發(fā)放。第十五條獎勵為調(diào)動預(yù)算各成本中心的積極性，使其認(rèn)真履行職責(zé)、嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制，積極開展節(jié)能降耗措施，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，月度或年度終了后根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況進(jìn)行適當(dāng)獎勵， 具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)見本辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核

10、表 。各預(yù)算指標(biāo)的完成情況及各歸口管理部門 （成本中心） 的考評結(jié)果是年終獎勵分配的重要依據(jù)。獎勵前提條件：完成公司董事會下達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)。第十六條 發(fā)電量和息稅、拆舊、攤銷前利潤兩項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)考核特殊約定：1. 技術(shù)安全部、設(shè)備管理部人均考核額度 =（發(fā)電運(yùn)行部考核總額度 / 部門人數(shù) +設(shè)備管理部考核總額度 / 部門人數(shù)） /2 部門系數(shù) +單項(xiàng)考核數(shù)額 / 部門人數(shù)；技.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法術(shù)安全部系數(shù)為1.1 ，技術(shù)安全部系數(shù)為1.2 。2. 財務(wù)管理部、經(jīng)營策劃部、總經(jīng)理工作部、商務(wù)管理部、燃料管理部管理人員人均考核額度 =（生產(chǎn)部門考核總額度 / 生

11、產(chǎn)部門總?cè)藬?shù)）部門系數(shù) +單項(xiàng)考核數(shù)額 / 部門人數(shù)。3. 總經(jīng)理考核額度 =總經(jīng)理工作部人均考核額度個人系數(shù)。4經(jīng)營副總經(jīng)理考核額度 =（經(jīng)營策劃部人均考核額度+商務(wù)管理部人均考核額度+燃料管理部人均考核額度）/3 個人系數(shù)。5. 生產(chǎn)副總經(jīng)理 / 總工程師考核額度 =生產(chǎn)部門（技安 / 運(yùn)行 / 設(shè)備）人均考核額度個人系數(shù)。6. 財務(wù)管理副總考核額度 =財務(wù)管理部人均考核額度個人系數(shù)。第三章附則第十七條 本辦法中考核基準(zhǔn)數(shù)為 每年的預(yù)算分解下達(dá)值，以后每年度的考核基準(zhǔn)數(shù)由全面預(yù)算管理委員根據(jù)當(dāng)年董事會下達(dá)的指標(biāo)值進(jìn)行修正。第十八條 本辦法在執(zhí)行過程中，公司全面預(yù)算管理委員會可在不違背考核原

12、則的前提下進(jìn)行修改補(bǔ)充；發(fā)生本辦法未提及的問題，由全面預(yù)算管理委員會集體研究決定。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法第十九條本辦法由預(yù)委會辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件 全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核備注名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)部門基準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)稱重實(shí)際比計劃每少發(fā)2%的 實(shí)際比計劃每多發(fā)2%(實(shí)際發(fā)電量計劃發(fā)電量計劃發(fā)電量發(fā)電量，發(fā)電運(yùn)行部減少 (m 的電量，發(fā)電運(yùn)行部增各部月度計劃n=( 向上舍入取電10%)的績效工資；其余 加 (n 10%

13、)的 績效 工0.02量門電量部門減少 (n 5%)的績效 資；其余部門增加 (n 整) ；工資。5%)的績效工資。計劃電量為月度主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計劃表中所列電量。實(shí)際比計劃每減少 10%的 實(shí)際比計劃每增加 10%( 實(shí)際利潤計劃利潤利各部月度計劃計劃利潤利潤，公司各部門減少 (n 的利潤，公司各部門增潤門利潤n=0.110%)的績效工資。加(n 10%)的績效工資( 向上舍入取整 )本表中的利潤指息稅、折舊、攤銷的利潤。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核備注名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)部門基準(zhǔn)稱重技術(shù)安全0

14、.3( 預(yù)算廠用電率實(shí)際廠用電率 )部n=0.1( 向上舍入取整 )廠生發(fā)電見考核梯產(chǎn)廠 用 電 率 每 增 加 廠 用 電 率 每 降 低用運(yùn)行0.4度表及月技0.1%，減發(fā) (n 2%) 0.1%，增加 (n 2%)的電部度計劃術(shù)的部門績效工資部門績效工資率部熱值320033003400350036003700廠用6.35%考核梯度表6.05%5.95%6.45%6.25%6.15%電率設(shè)備管理0.3考核結(jié)果 =(n 2%)部門績效工資部.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核備注名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)部門

15、基準(zhǔn)稱重3600實(shí)際熱值 3700，減發(fā) 1%的績效工資；3500實(shí)際熱值 3600，入減發(fā) 2%的績效工資；爐3400實(shí)際熱值 3500，煤商務(wù)商務(wù)減發(fā) 5%的績效工資；實(shí)際熱值 3700，增加低13300實(shí)際熱值 3400，考核結(jié)果 =實(shí)際熱值所對應(yīng)的考核系數(shù)部管理管理cal/kg100%的績效工資。位減發(fā) 10%的績效工資；門績效工資部部發(fā)3200實(shí)際熱值 3300，熱減發(fā) 20%的績效工資；量3100實(shí)際熱值 3200，減發(fā) 50%的績效工資；3000實(shí)際熱值 3100，減發(fā) 100%的績效工資。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口

16、各成考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)成本本中管理考核名中心心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)部門基準(zhǔn)稱重?zé)嵘虅?wù)商務(wù)差管理管理1cal/kg值部部煤每降低 1 元/折商務(wù)商務(wù)每增加 1 元/ 噸，按成本增加額的 (n噸，按成本降標(biāo)元 /t低額 的 (n 煤管理管理12%)減發(fā)部門績效工資。2%)增發(fā)部門部部單績效工資。價備注具體見入廠煤與入爐煤熱值差的考核辦法（暫行）(實(shí)際單價預(yù)算單價)1) 、 n=( 向上舍入取1整 ) ；考核結(jié)果 =(n 2%)每增加 1 元/ 噸的成本增加額2) 、標(biāo)煤單價包括運(yùn)輸費(fèi)（不含稅單價） 。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)成本管理名中心部

17、門稱技術(shù)安全部供生發(fā)電產(chǎn)電運(yùn)行技煤部術(shù)耗部設(shè)備管理部各成考核標(biāo)準(zhǔn)本中考核心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)重0.3見考核梯度表及月 供電煤耗每增加 0.5 供電煤耗每增加 0.5 0.4 度計劃 克/ 千瓦時，減發(fā) (n 克/ 千瓦時，增加 (n 2%)的部門績效工資2%)的部門績效工資0.3備注( 實(shí)際供電煤耗預(yù)算供電煤耗)n=0.5( 向 上 舍 入 取整) ；考核梯度表熱值320033003400350036003700煤耗356.5356355.5355354.5354考核結(jié)果 =(n 2%)部門績效工資備注：由于正平衡煤耗計量不準(zhǔn)， 月度考核現(xiàn)晢按報表中的數(shù)值進(jìn)行考核，待正平衡煤耗計量準(zhǔn)確后，

18、再按正平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行考核； 年度供電煤耗考核以實(shí)際盤煤數(shù)據(jù)及財務(wù)核銷數(shù)據(jù)作為最終考核依據(jù)；.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)成本管理名中心部門稱發(fā)生電產(chǎn)發(fā)電用技運(yùn)行柴術(shù)部油部量生耗產(chǎn)發(fā)電水技運(yùn)行量術(shù)部部各成考核標(biāo)準(zhǔn)本中考核備注心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)重(實(shí)際耗量預(yù)算耗量)n=50( 向上舍入取整 ) ；見考核梯 每增加 50 噸，減發(fā) (n每降低 50 噸，增加 (n考核梯度表1度表及月 1.8%) 的部門績效 1.8%) 的部 門績 效320033003400350036003700度計劃工資熱值工資115001000085007000

19、55004000油耗考核結(jié)果 =(n 1.8%)每增加 50 噸的成本增加額3超過基準(zhǔn)的耗水量按m/ 萬千瓦0.1 元 /m3 進(jìn)行懲罰 ,比基準(zhǔn)節(jié)約的耗水量基準(zhǔn)量為2006 年耗水量加權(quán)平均 ( 按單耗進(jìn)行考1時從部門績效工資中扣按 0.1 元/m3 進(jìn)行獎勵核) 。除.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成標(biāo)成本本中管理名中心心權(quán)部門稱重發(fā)電運(yùn)行1部設(shè)備管理1生部材產(chǎn)技術(shù)料技安全1費(fèi)術(shù)部部商務(wù)管理部技術(shù)安全部考核基準(zhǔn)萬元萬元萬元考核標(biāo)準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)每超支 1%，減發(fā) (n 2%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門績效工資。2%)的部門

20、績效工資。每超支 1%，減發(fā) (n 2%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門績效工資。2%)的部門績效工資。每超支 1%，減發(fā) (n 2%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門績效工資。2%)的部門績效工資。按以上 3 部門懲罰合計的按以上 3 部門獎勵合計10%進(jìn)行考核。的 10%進(jìn)行獎勵。按以上 4 部門懲罰合計的按以上 4 部門獎勵合計10%進(jìn)行考核。的 10%進(jìn)行獎勵。備注(實(shí)際材料費(fèi)預(yù)算材料費(fèi)預(yù)算材料費(fèi)n=( 向上舍入取0.01整 ) ；各種材料消耗均采用限額領(lǐng)料方式（報預(yù)委會備案）。按季度進(jìn)行考核。1. 采購價格、質(zhì)量（涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技術(shù)標(biāo)評價最高且商務(wù)標(biāo)報價最低必須中

21、標(biāo)）； 2. 倉庫發(fā)領(lǐng)料的監(jiān)管。按季度進(jìn)行考核。按季度進(jìn)行考核。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口各成標(biāo)成本本中管理考核名中心心權(quán)部門基準(zhǔn)稱重技術(shù)安全0.5部生修產(chǎn)設(shè)備理技萬元費(fèi)術(shù)管理0.3部部經(jīng)營管理0.2部考核標(biāo)準(zhǔn)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)每超支 1%，減發(fā) (n 3%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門績效工資。3%)的部門績效工資。每超支 1%，減發(fā) (n 3%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門績效工資。3%)的部門績效工資。每超支 1%，減發(fā) (n 3%) 每節(jié)約1%，增加 (n 的部門績效工資。3%)的部門績效工資。備注( 實(shí)際修理費(fèi)預(yù)算

22、修理費(fèi)預(yù)算修理費(fèi)n=( 向上舍入取0.01整 ) ；對于涉及招投標(biāo)確定的項(xiàng)目，定標(biāo)原則：技術(shù)標(biāo)評價最高且商務(wù)標(biāo)報價最低必須中標(biāo)。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)成本管理名中心部門稱各成考核標(biāo)準(zhǔn)本中考核心權(quán)懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)重電費(fèi)回收率每增加 1%，電費(fèi)回收電費(fèi)回收率每降低1%，減 增發(fā) (n 200 元 ) 的部1發(fā) (n 200元 ) 的部門績 門績效工資。全年實(shí)現(xiàn)備注( 實(shí)際回收電費(fèi)應(yīng)回收電費(fèi)應(yīng)回收電費(fèi)n=( 向上舍入財財務(wù)務(wù)管費(fèi)理用部財務(wù)管理部其余各部門率 90%效工資。100%回收，一次性獎勵10000 元。財 務(wù) 費(fèi) 財務(wù)

23、費(fèi)用每超出預(yù)算5%，財務(wù)費(fèi)用比預(yù)算每節(jié)約1 用 預(yù) 算 減發(fā) (n 1%)的部門績效 5%，增發(fā) (n 1%)的部門金額工資績效工資月度資金實(shí)際與計劃的偏差度每實(shí)際與計劃的偏差度每1 支付計劃 增加 5%，減發(fā) (n 0.5% 降低 5%，增發(fā) (n 0.5%均衡度元) 的部門績效工資。元) 的部門績效工資。0 .01取整 )考核結(jié)果 =(n 200 元)（考核前提：二期資本金到位以后）(實(shí)際支付金額計劃支付金額計劃支付金額n= 2( 向上0.05舍入取整 )只對月度資金支付實(shí)際與計劃的偏差度大于小于正負(fù) 10%以上進(jìn)行考核， 10%以下不進(jìn)行考核。.國投曲靖發(fā)電有限公司全面預(yù)算管理考核(暫行

24、 ) 辦法附件全面預(yù)算管理預(yù)算指標(biāo)考核表指歸口標(biāo)管理名部門稱辦總經(jīng)公理工費(fèi)作部差總經(jīng)旅理工費(fèi)作部運(yùn)總經(jīng)輸理工費(fèi)作部各成成本本中中心心權(quán)重公司控制部門1控制公司1控制部門1控制1考核標(biāo)準(zhǔn)考核懲罰標(biāo)準(zhǔn)獎勵標(biāo)準(zhǔn)備注基準(zhǔn)公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月萬元度預(yù)考核方式 .由總經(jīng)理工作部分類制定詳細(xì)的控制考核辦法，另行下發(fā)實(shí)施。采用月度預(yù)考核方式 .公司控制部分由總經(jīng)理工作部制定控制辦法，采用月萬元度預(yù)考核方式 .超支后對部門經(jīng)理年終一節(jié)約按 50%由部采用月度預(yù)考核方式 .次性考核超支金額的 10%。 門次年使用車輛保險費(fèi)通過招標(biāo)選擇保險公司；養(yǎng)路費(fèi)據(jù)實(shí)繳納。車輛運(yùn)輸費(fèi)中扣除保險費(fèi)、維修通過招