1、.提升供應(yīng)商質(zhì)量管理方案1. 目的確保供應(yīng)商提供的物料滿足xxxx建設(shè)對(duì)物料質(zhì)量的要求，推動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，促使供應(yīng)商過(guò)程能力不斷提高,從而達(dá)到雙贏。2. 范圍限于 2015 年入圍并提供物料的供應(yīng)商，不涵蓋服務(wù)和施工供應(yīng)商，不涵蓋 xxxxxxxxx供應(yīng)商。3. 職責(zé)3.1管理組職責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理的策略規(guī)劃和方向指引，提供必要的資源，指導(dǎo)和支持工作組的工作；組織工作組開展活動(dòng)并對(duì)工作組的活動(dòng)計(jì)劃或總結(jié)等重要事項(xiàng)進(jìn)行決策；協(xié)調(diào)或幫助工作組解決在開展活動(dòng)時(shí)遇到的內(nèi)部或外部障礙。3.2 工作組職責(zé)審查供應(yīng)商產(chǎn)品的型式試驗(yàn)和產(chǎn)品認(rèn)證情況、設(shè)計(jì)（圖紙和技術(shù)協(xié)議的轉(zhuǎn)化）和工藝（設(shè)備能力、工藝流程、作業(yè)方

2、法等）能力及變更控制的管理情況；（技術(shù)人員）審查供應(yīng)商資信情況、財(cái)務(wù)三表和融資等財(cái)務(wù)運(yùn)作能力；（財(cái)務(wù)人員）;.審查供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、成本控制和服務(wù)政策；（采購(gòu)人員）審查供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系建立和執(zhí)行情況；（體系人員）審查供應(yīng)商的重點(diǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況，如：來(lái)料、過(guò)程、成品質(zhì)量控制；人員培訓(xùn)和資格；設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)；檢測(cè)儀器或設(shè)備的檢定校準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件；半成品或成品的貯存和防護(hù)、標(biāo)識(shí)和追溯；不合格品或異常處理等。（質(zhì)量人員）對(duì)供應(yīng)商的審查結(jié)果做出評(píng)定或總結(jié)，必要時(shí)對(duì)部分供應(yīng)商進(jìn)行有針對(duì)性的輔導(dǎo)。4. 管理方案4.1 啟動(dòng)4.1.1編寫質(zhì)量提升管理方案由安全質(zhì)量部編制供應(yīng)商質(zhì)量管理提

3、升方案，報(bào)送部門主管審核確認(rèn)無(wú)誤后，由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)簽字發(fā)布。供應(yīng)商質(zhì)量提升管理方案流程圖見附件。4.1.2成立管理組和工作組經(jīng)公司授權(quán)成立供應(yīng)商質(zhì)量管理組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理組組長(zhǎng)，主管質(zhì)量工作的副總?cè)胃苯M長(zhǎng)，成員由質(zhì)量;.部門、采購(gòu)部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門主管組成，由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員任聯(lián)絡(luò)員與工作組聯(lián)絡(luò)。工作組由質(zhì)量部門主管任組長(zhǎng)，采購(gòu)部門主管任副組長(zhǎng)，成員由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員、體系管理人員、采購(gòu)人員、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、財(cái)務(wù)人員組成，由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下召集工作組成員開展供應(yīng)商質(zhì)量提升的具體工作。4.1.3獲得 2015 年招標(biāo)入圍清單由供應(yīng)商

4、質(zhì)量管理人員從采購(gòu)物流部獲得獲準(zhǔn)的2015年 xxxxxx料招標(biāo)入圍清單，根據(jù)入圍清單啟動(dòng)供應(yīng)商評(píng)定工作。4.2 評(píng)定供應(yīng)商4.2.1制定評(píng)定計(jì)劃由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員召集工作組成員，根據(jù)公司的要求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，對(duì)入圍清單進(jìn)行評(píng)選，討論確認(rèn)評(píng)定方式，評(píng)定方式可以選擇現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定、供應(yīng)商自評(píng)、資料評(píng)定、產(chǎn)品驗(yàn)證評(píng)定和其他評(píng)定方式，或者復(fù)合評(píng)定等方式。選定時(shí)應(yīng)考慮： 2014 年質(zhì)量問(wèn)題比較多的繼續(xù)入圍供應(yīng)商； 2014 年質(zhì)量問(wèn)題比較多的物料所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商；;.2015 年初次合作的供應(yīng)商；2015 年新出現(xiàn)的物料類型有較大采購(gòu)可能的供應(yīng)商；其他需要考慮的因素等。供應(yīng)商質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)將工

5、作組從入圍清單中選定的評(píng)定對(duì)象匯總，并編制供應(yīng)商評(píng)定計(jì)劃送管理組審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。供應(yīng)商評(píng)定計(jì)劃編制時(shí)，必須與采購(gòu)管理部門充分溝通，確保評(píng)定工作與采購(gòu)總體方向一致。供應(yīng)商評(píng)定計(jì)劃的格式詳見附件。4.2.2供應(yīng)商評(píng)定4.2.2.1供應(yīng)商評(píng)定目的和要求通過(guò)對(duì)入圍供應(yīng)商的評(píng)定，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、財(cái)務(wù)運(yùn)作能力、服務(wù)能力和合作意愿等基本情況，以便在今后的合作時(shí)選擇合適的合作項(xiàng)目和合作方式，在合作中采取必要的溝通或針對(duì)性的輔導(dǎo)，達(dá)到雙方共贏的目的。供應(yīng)商評(píng)定過(guò)程要有計(jì)劃、有組織的進(jìn)行，做好內(nèi)部和外部的溝通。評(píng)定檢查內(nèi)容需要涵蓋：供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；生產(chǎn)和服務(wù)能力；技術(shù)能力；重點(diǎn)過(guò)程

6、控制能力；資信及財(cái)務(wù)能力。供應(yīng)商評(píng)定完成后，對(duì)供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行分析，可以采用雷達(dá)圖的形式形象的展現(xiàn)各評(píng)定項(xiàng)的得分，明確各供應(yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)。對(duì)提供同類產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行排名，;.并確認(rèn)供應(yīng)商滿足xxxxx公司 2015 年采購(gòu)需求的能力，將供應(yīng)商的“評(píng)定總分”，“供應(yīng)產(chǎn)品”，“同類排名”，“優(yōu)勢(shì)”，“劣勢(shì)”，“評(píng)分雷達(dá)圖”和“評(píng)定方式”等填入供應(yīng)商綜合能力分析表中，將評(píng)定結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和匯報(bào)，供公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做采購(gòu)決策時(shí)參考4.2.2.2供應(yīng)商評(píng)定安排由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員組建具體的評(píng)定小組，評(píng)定小組必須涵蓋采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量和財(cái)務(wù)等人員。由評(píng)定小組人員共同編寫供應(yīng)商評(píng)定檢查表，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)定計(jì)劃

7、的時(shí)間安排，依據(jù)供應(yīng)商評(píng)定檢查表要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。4.2.3選定輔導(dǎo)對(duì)象根據(jù)公司要求和供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果選定輔導(dǎo)對(duì)象，選定輔導(dǎo)對(duì)象時(shí)，必須充分考慮：評(píng)定得分85 分以下的； 2014年質(zhì)量問(wèn)題多和問(wèn)題嚴(yán)重度高的；初次合作的；有產(chǎn)品初次供貨的；供應(yīng)商有意愿提升的供應(yīng)商作為輔導(dǎo)對(duì)象。輔導(dǎo)供應(yīng)商的名單確認(rèn)后，與供應(yīng)商溝通后編寫供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃，明確輔導(dǎo)的具體內(nèi)容、時(shí)間安排、人員安排等具體內(nèi)容，并報(bào)部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。4.3 供應(yīng)商輔導(dǎo);.依據(jù)公司要求和供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃安排，明確小組具體人員和行程安排，再次確認(rèn)輔導(dǎo)的主要內(nèi)容和需要達(dá)成的效果，人員可以涵蓋技術(shù)、采購(gòu)、質(zhì)量和體系人員。 4.3.1 協(xié)

8、助建立或完善體系（質(zhì)量管理部分）體系管理人員根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況，針對(duì)無(wú)規(guī)范體系、體系不完善、執(zhí)行不到位的情況，確認(rèn)體系方面的輔導(dǎo)重點(diǎn)和方法。輔導(dǎo)內(nèi)容涵蓋：客戶要求識(shí)別和唯一性管控；客戶要求轉(zhuǎn)化；技術(shù)規(guī)范和檢查規(guī)范的適宜性和有效性；文檔圖紙的管控；原物料采購(gòu)的關(guān)聯(lián)管理；生產(chǎn)過(guò)程控制；不合格品控制；良率控制；成品驗(yàn)證；可靠性試驗(yàn)；庫(kù)存管理；客戶訴求的管理和持續(xù)改進(jìn)等。4.3.2xxxx 用物料質(zhì)量要求培訓(xùn)供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)前或生產(chǎn)時(shí)根據(jù)光伏電站用原材料質(zhì)量管理辦法、來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書和技術(shù)協(xié)議，選擇與供應(yīng)商相關(guān)的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量和銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保供應(yīng)商相關(guān)人員了解

9、xxxxx用物料的質(zhì)量要求，并在產(chǎn)品生產(chǎn)或檢驗(yàn)時(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。在培訓(xùn)過(guò)程中就不通理解進(jìn)行溝通，必要時(shí)進(jìn)行考核。4.3.3產(chǎn)品檢測(cè)溝通和輔導(dǎo)供應(yīng)商質(zhì)量管理人員或技術(shù)人員在生產(chǎn)前或生產(chǎn)時(shí)確認(rèn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目、選;.用的檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議要求，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，如有差異必須進(jìn)行溝通并達(dá)成一致；供應(yīng)商應(yīng)確保檢測(cè)儀器設(shè)備的有效性，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助供應(yīng)商制定檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃，或檢查執(zhí)行情況和記錄，對(duì)存在的問(wèn)題，分析原因并制定對(duì)策；供應(yīng)商的檢測(cè)或試驗(yàn)人員資格能力應(yīng)滿足崗位任職要求，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助制定培訓(xùn)或考核計(jì)劃，或檢查執(zhí)

10、行情況和記錄，對(duì)存在的問(wèn)題，分析原因并制定對(duì)策；供應(yīng)商在檢測(cè)或試驗(yàn)有異常時(shí)，要求找出原因、制定措施并形成記錄。供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助建立異常處理流程，或檢查異常處理的執(zhí)行情況和記錄，對(duì)存在的問(wèn)題，分析原因并制定對(duì)策；對(duì)供應(yīng)商因檢測(cè)失誤而誤判流出的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行追溯，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助建立追溯機(jī)制，或檢查追溯機(jī)制的有效性和記錄。4.3.4糾正和預(yù)防的能力輔導(dǎo)，協(xié)助建立qc小組供應(yīng)商質(zhì)量管理人員或體系管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)前或生產(chǎn)時(shí)，協(xié)助和指導(dǎo)供應(yīng)商建立質(zhì)量改進(jìn)小組即 qc小組，針對(duì)客戶反饋或生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，選擇典型案;.例，進(jìn)行調(diào)查分析、糾正和預(yù)防，必要時(shí)對(duì) qc小組成員進(jìn)行

11、培訓(xùn)，促使供應(yīng)商的糾正和預(yù)防能力的提高。輔導(dǎo)供應(yīng)商時(shí)應(yīng)傳達(dá)我公司對(duì)糾正和預(yù)防的要求，對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或 xxxxx現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限糾正并回復(fù)糾正和預(yù)防措施單。4.3.5質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的審核（來(lái)料、過(guò)程、成品）供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)審核供應(yīng)商的來(lái)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)記錄，重點(diǎn)審核 xxxxx所用產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，包括材質(zhì)報(bào)告、關(guān)鍵器件試驗(yàn)報(bào)告、成品試驗(yàn)報(bào)告等。審核檢驗(yàn)記錄的完整性、規(guī)范性、合理性，對(duì)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議或要求。如無(wú)相關(guān)記錄，指導(dǎo)和協(xié)助供應(yīng)商建立并培訓(xùn)。4.4 效果驗(yàn)證4.4.1過(guò)程監(jiān)督檢查供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，應(yīng)重點(diǎn)檢查關(guān)鍵過(guò)程

12、的質(zhì)量控制，要求建立的是否有建立并使用，要求改進(jìn)的是否有改進(jìn)并達(dá)到效果，過(guò)程質(zhì)量控制能力相比過(guò)去是否有所提高。如果沒(méi)有改進(jìn)或沒(méi)有達(dá)到效果，或者發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，要求限期整改并追蹤結(jié)果。;.在供應(yīng)商首次輔導(dǎo)完成三個(gè)月內(nèi)，由評(píng)定小組人員依據(jù)供應(yīng)商評(píng)定檢查表的要求再次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，確認(rèn)輔導(dǎo)效果，并根據(jù)輔導(dǎo)效果調(diào)整輔導(dǎo)計(jì)劃。在輔導(dǎo)效果驗(yàn)證過(guò)程中，可以增加對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，依據(jù)供應(yīng)商評(píng)定檢查表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行各項(xiàng)能力的評(píng)定，確認(rèn)整體輔導(dǎo)效果。4.4.2產(chǎn)品抽檢質(zhì)量人員在交貨發(fā)運(yùn)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，來(lái)料、過(guò)程、成品質(zhì)量問(wèn)題是否解決，產(chǎn)品質(zhì)量相比過(guò)去是否有所提高。抽檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要求限期整改并追

13、蹤結(jié)果。4.4.3項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量確認(rèn)或反饋?lái)?xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員在產(chǎn)品安裝調(diào)試過(guò)程中，確認(rèn)產(chǎn)品是否存在問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，反饋質(zhì)量部門要求限期整改并追蹤結(jié)果。4.5 總結(jié)在供應(yīng)商評(píng)定、輔導(dǎo)和效果驗(yàn)證過(guò)程中要及時(shí)記錄并總結(jié)各階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)比供應(yīng)商輔導(dǎo)前后的變化，總結(jié)過(guò)程中取得的效果和發(fā)現(xiàn)的不足，及時(shí)調(diào)整策劃方案，滿足提升供應(yīng)商質(zhì)量管理的需要。在方案執(zhí)行過(guò)程中要注意團(tuán)隊(duì)的溝通和配合，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和方法，適時(shí)推廣成功的經(jīng)驗(yàn)和方法。;.5. 附件5.1 供應(yīng)商評(píng)定計(jì)劃。5.2 供應(yīng)商評(píng)定檢查表。5.3 供應(yīng)商綜合能力分析表。5.4 供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃。5.5 2015年供應(yīng)商質(zhì)量管理方案流程圖。;.5.1 供應(yīng)商

14、評(píng)定計(jì)劃上海 xxxxx科技有限公司2015 年供應(yīng)商評(píng)定計(jì)劃序供應(yīng)商名稱供貨產(chǎn)品2014 供貨評(píng)定時(shí)間評(píng)定方式評(píng)定成員備注質(zhì)量管理組審核意見 / 簽名采購(gòu)物流部安全質(zhì)量部工程設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部主管質(zhì)量副總批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）：;.5.2 供應(yīng)商評(píng)定檢查表;.;.;.5.3 供應(yīng)商綜合能力分析表上海 xxxxx科技有限公司供應(yīng)商綜合能力分析表供應(yīng)產(chǎn)品 :序供應(yīng)商名稱綜合同類優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)評(píng)分雷達(dá)圖評(píng)定評(píng)定備得分排名方式人員注1.1.2.2.3.3.1.1.2.2.3.3.;.5.4 供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃上海 xxxxx科技有限公司2015 年供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃被輔導(dǎo)供應(yīng)商：供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)人：輔導(dǎo)項(xiàng)目具體內(nèi)容預(yù)期效果輔導(dǎo)輔導(dǎo)

15、者備注時(shí)間安排;.需供應(yīng)商配合事項(xiàng)：供應(yīng)商確認(rèn)簽字：編制：審核：批準(zhǔn)：5.5 2015年供應(yīng)商質(zhì)量管理方案流程圖;.2015 年供應(yīng)商質(zhì)量提升管理方案流程圖.流程演示編寫：質(zhì)量提升管理方案啟成立動(dòng)管理小組和執(zhí)行小組獲得：2015 年招標(biāo)入圍清單制定評(píng)定計(jì)劃評(píng)供應(yīng)商評(píng)定定選定輔導(dǎo)對(duì)象協(xié)助建立或完善體系（質(zhì)量管理部分）太陽(yáng)能電站用物料質(zhì)量要求培訓(xùn)輔產(chǎn)品檢測(cè)溝通和輔導(dǎo)導(dǎo)糾正和預(yù)防的能力輔導(dǎo)，協(xié)助建立qc 小組質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的審核（來(lái)料、過(guò)程、成品）過(guò)程監(jiān)督檢查效果產(chǎn)品抽檢驗(yàn)證項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量確認(rèn)或反饋總總結(jié)結(jié)備注1. 評(píng)定方式；2. 評(píng)定具體安排；1. 編寫評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)評(píng)定方式2. 組建團(tuán)隊(duì)（采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)）3. 對(duì)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行匯總和匯報(bào)編寫選定標(biāo)準(zhǔn)：1. 評(píng)定得分 85 分以下；2.2014 年質(zhì)量問(wèn)題多、嚴(yán)重度高；3. 供應(yīng)商有意愿提升的；4. 初次合作的，初次供貨的；1. 輔導(dǎo)內(nèi)容策劃2. 團(tuán)隊(duì)組建（采購(gòu)、質(zhì)量、體系）1. 輔導(dǎo)內(nèi)容策劃2.