1、2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,生產(chǎn)部,2017年年終工作總結(jié)及2018年工作計劃,王朝陽 2018.1.10,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,一、1-12月工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、生產(chǎn)平方量及預(yù)算平方完成情況（營銷）,1-12月份營銷總平方數(shù)：126574，其中22074為家具類 產(chǎn)品，同比 2016年同期漲18.4%21156，完成預(yù)算的99.7%，差異444 ,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,2、生產(chǎn)平方量及預(yù)算平方完成情況（工程）,1-12月份工程總平方數(shù)：13488，同比2016年同期降21.6%3710， 完成預(yù)算的23.3%，差異 44462

2、,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3、生產(chǎn)總生產(chǎn)平方數(shù),1-12月份生產(chǎn)總平方數(shù)：231642，同比2016年同期漲37.6%63297,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,4、臺面生產(chǎn)米數(shù),1-12月份總米數(shù)：21375m；同比2016年同期漲18.2%3293m,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,5、生產(chǎn)KPI-人機效能數(shù)據(jù)分析（柜體車間）,此項數(shù)據(jù)過去三年未有明顯提升，需要改變目前生產(chǎn)計劃控制方式及生產(chǎn)制程工藝路線，能夠較大程 度減少制程浪費，降低一線操作人員的隨意性，從而達(dá)到提升此項目標(biāo)的目的。,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,

3、6、生產(chǎn)KPI-人機效能數(shù)據(jù)分析（臺面車間）,從數(shù)據(jù)上看，對比去年提升不明顯，今年車間員工較去年應(yīng)該有大幅度提升，主要影響因素還是訂單 總量不穩(wěn)定，員工出勤時間短，為了不影響交期確實影響效能，接下來做好計劃調(diào)控，避免此類情況,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,7、生產(chǎn)KPI-人工成本數(shù)據(jù)分析,柜體人工成本均在預(yù)算控制范圍，臺面人工成本的增加：1.臺面比預(yù)算產(chǎn)量差異大；2.按個收費及造型 增加臺面直接影響單位成本，比如臺下盆17年比16年增加一倍數(shù)量，利用管理手段進(jìn)行調(diào)配控制。,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,8、生產(chǎn)系統(tǒng)人員情況,主要人員增長在木作車間增加14人，

4、根據(jù)18年預(yù)算量，將對臺面車間進(jìn)行增加3人，月目標(biāo)產(chǎn)量3000米， 完成市內(nèi)工程臺面任務(wù)；柜體繼續(xù)增加到60人，年目標(biāo)量33萬平方。,分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,9、機電工作,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,10、安全工作,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,二、本年預(yù)算執(zhí)行,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、費用執(zhí)行率,預(yù) 算,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,三、下年工作計劃,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、工作計劃,工作計劃,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,2、存在的問題及解決措施,預(yù) 算,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,一、2017年物控部工作總

5、結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、1庫存資金及周轉(zhuǎn)率（12月）,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、2庫存資金及周轉(zhuǎn)率（12月）,工作總結(jié),期末庫存資金405萬元；其中電器69萬占17%，板材67萬占16.7%，呆料62萬庫存占比15.3%；電器受起訂量的影響，庫存較大；呆滯料消化緩慢，占比較大。,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、3 2017年4大主要原材料庫存分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,2、1 倉庫盤存數(shù)據(jù)分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,2、2 倉庫盤存數(shù)據(jù)分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3、1 呆滯物料處理數(shù)據(jù)分析,2

6、017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3、2 呆滯物料處理數(shù)據(jù)分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,4、物控部KPI指標(biāo)完成情況分析,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,5、物控部2018年1月份工作計劃,工作計劃,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,一、2017年品質(zhì)部工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、2017年質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù),工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,2、 2016年與2017年各主要工序合格率對比,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3、質(zhì)量分析 3.1、外定門板,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3.1.1、1-12月份外定門合格率趨勢圖,2

7、.1外定門板總體合格率趨勢,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3.1.1、1-12月份外定門合格率趨勢圖,工作總結(jié),2.2柯美、霄漢門板合格率趨勢,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3.1.2、16年與17年外定門板合格趨勢比較,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3.1.2外定門板分析結(jié)果及原因,產(chǎn)品合格率波動較大 與2016年相比合格率振動中上升 管理人員及技術(shù)人員的流失對產(chǎn)品品質(zhì)影響較大 新供應(yīng)商導(dǎo)入前考察及過程充分溝通，相互了解很重要,2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3、質(zhì)量分析 3.2、自制門板,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3.2.1、16年與17年自制門板合格趨勢比較,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3、質(zhì)量分析 3.3、自制臺面,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,3.3.1、16年與17年成品臺面合格趨勢比較,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,4、2017年工作中存在的問題及解決措施,工作總結(jié),2017年生產(chǎn)系統(tǒng)年度總結(jié)報告,1、