1、樣品管理規(guī)范1. 目的通過樣品管理規(guī)范的實施，保證樣品的有效性、完整性、可識別性及其妥善處理；同時，也為IQC的檢驗提供有力參照，保障進(jìn)料質(zhì)量。2. 適用范圍凡為我司產(chǎn)品所需使用到的所有零部件供應(yīng)商提供的樣品。3. 職責(zé)3.1 采購部：負(fù)責(zé)將供應(yīng)商提供的樣品填單給研發(fā)等確認(rèn)部門。3.2 研發(fā)部：負(fù)責(zé)對采購部提供的供應(yīng)商樣品進(jìn)行確認(rèn)簽樣。3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對研發(fā)確認(rèn)合格的樣品進(jìn)行整理保存，對于之前有送貨而沒有封樣的物料進(jìn)行補(bǔ)封樣。3.4 計劃部：負(fù)責(zé)安排對IQC的過期樣品進(jìn)行處理。4. 定義4.1 樣品：即滿足我司要求的一個或多個物料，以便于對于后續(xù)批量物料進(jìn)行對照的參考物。4.2 限度樣品：

2、即供應(yīng)商與我司協(xié)商并經(jīng)我司同意，允許其某種物料能存在不良的最大限度所封的樣品。5. 內(nèi)容 5.1 樣品確認(rèn)過程5.1.1 當(dāng)新供應(yīng)商或物料更改后要開始供貨時，采購應(yīng)先送樣品給研發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只有樣品確認(rèn)合格后，方可批量供貨。5.1.1.1 采購在提供樣品時，要確認(rèn)樣品數(shù)至少為2個（對于需要破壞確認(rèn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的物料樣品數(shù)至少為3個）。5.1.1.2 采購在提交樣品確認(rèn)時，要填寫樣品評估表，寫清楚供應(yīng)商、物料名稱、使用產(chǎn)品型號、物料編碼、樣品類型等信息。 5.1.2 研發(fā)接到采購的樣品評估表后，進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)完后將樣品評估表及樣品歸還采購；采購收到樣品評估表和樣品后，根據(jù)評估表上的結(jié)論進(jìn)行處理。5.1

3、.3 當(dāng)樣品評估表上結(jié)論為合格時，采購需要將樣品評估表的正本及完好的樣品同時發(fā)給品質(zhì)部，將副本發(fā)給研發(fā)部和本部門存檔；當(dāng)樣品評估表結(jié)論為不合格時，就要退回廠商從新做樣；當(dāng)結(jié)論為暫時接收/要求對方改善時，要將不合格的地方轉(zhuǎn)告供應(yīng)商，樣品可以暫收，改善完后需從新送樣確認(rèn)；而少量使用的物料只能為研發(fā)試產(chǎn)物料，而不能做為批量來料判定的樣品。5.1.4 當(dāng)其物料為已經(jīng)批量供貨時，需要確認(rèn)樣品時，由品質(zhì)部自行確認(rèn)留樣。 5.2 樣品存放保管5.2.1 當(dāng)品質(zhì)部IQC收到采購給的合格樣品評估表和樣品時，IQC要將樣品做好標(biāo)識分類存放好，并將樣品評估表保存好，便于需要時查閱。5.2.2 IQC收到樣品后，要將舊樣品替換，并將舊樣品放置好；同時要收集損壞的樣品以及不在使用的樣品與舊樣品一起存放。5.2.3 IQC每月對舊樣品、壞樣品及不使用樣品進(jìn)行統(tǒng)計，并將清單發(fā)給計劃部，由計劃部統(tǒng)一安排處理。IQC所需補(bǔ)封的樣品由品質(zhì)部自行確認(rèn)。 5.3 限度樣品的確認(rèn)5.3.1 當(dāng)其供應(yīng)商在某批物料存在質(zhì)量問題而又無法修復(fù)時，可與我司品質(zhì)協(xié)商，經(jīng)雙方同意后，可確認(rèn)一個存在不良最大的限度樣品給IQC，以此作為IQC檢驗判