增值稅專用發(fā)票沖紅流程(2)_第1頁
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文檔簡介

1、.增值稅專用發(fā)票沖紅流程1、發(fā)票管理 -信息表 -選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”出現(xiàn)如下圖。選擇“銷售方申請”下的“因開票有誤購買方拒收的” 。填入要沖紅發(fā)票的代碼和號碼，下一步，確定。2、確定后出現(xiàn)如下畫面。因為原來的開票內(nèi)容服務(wù)器不一定存有，所以信息表的內(nèi)容要自己手工填寫， 務(wù)必要與需沖紅的發(fā)票一致 ，填入購買方信息、和商品，數(shù)量填負數(shù)，單價是否含稅要和要沖紅的發(fā)票一致。.3、填完信息表，點擊右上角的“打印” ，跳出方框以后選擇“不打印” 。就會跳出如下提示，點擊“確認”。.4、這樣信息表就算開得了，然后在開票界面的上頭菜單如下圖選擇“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專票發(fā)票信息表查詢

2、導出”選擇信息表（出現(xiàn)灰色底的）點擊“上傳” ，上傳成功后就會顯示“審核通過” 。然后再選擇信息表，點擊“打印” - “信息表”。5、打印好的信息表如下。.打印出來的信息表下面一定要有“信息表編號”6、有了這張信息表才可以開紅字發(fā)票，在發(fā)票管理界面選擇“發(fā)票填開”- “增值稅專票”，頂排菜單欄里選擇“紅字”-“直接開具”，出現(xiàn)如下界面。填入紙質(zhì)信息表最底下那欄的“信息表編號“，下一步，填入“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號碼”，點擊確定。.6、會出現(xiàn)提示說“在當前發(fā)票庫無法查詢到此發(fā)票的信息”點擊確定。出現(xiàn)如下界面：.這時候開沖紅發(fā)票， 一定要填得與需沖紅的發(fā)票一致，原來錯的怎么填就怎么填，除了數(shù)量是負數(shù)，金額會自動成負數(shù)，別的內(nèi)容就都一模一樣。開好打印出來，記賬聯(lián)一樣按順序排好寄回財務(wù)做賬。2

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