1、 中國(guó)中冶工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)分手冊(cè) 目目 錄錄 1. 編制說(shuō)明 .1 2. 質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表 .4 2.0.1工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表.4 3. 質(zhì)量保證資料管理檢查評(píng)分表 .6 3.0.1工業(yè)項(xiàng)目土建工程質(zhì)量保證資料檢查表.6 3.0.2鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量保證資料檢查表.8 3.0.3工業(yè)項(xiàng)目管道、給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程質(zhì)量保 證資料檢查表.9 3.0.4機(jī)械工程質(zhì)量保證資料檢查表.11 3.0.5電氣工程質(zhì)量保證資料檢查表.12 3.0.6爐窯砌筑工程質(zhì)量保證資料檢查表.13 3.0.7房屋建筑工程質(zhì)量保證資料檢查表.14 3.0.8交通市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量保證資料

2、檢查表.18 3.0.9礦山建設(shè)工程質(zhì)量保證資料檢查表.21 4. 工程實(shí)體質(zhì)量檢查評(píng)分表 .22 4.0.1工業(yè)項(xiàng)目土建工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.22 4.0.2鋼結(jié)構(gòu)工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.24 4.0.3工業(yè)項(xiàng)目管道工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.26 4.0.4工業(yè)項(xiàng)目給排水、采暖工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.27 4.0.5工業(yè)項(xiàng)目通風(fēng)、空調(diào)工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.29 4.0.6機(jī)械設(shè)備安裝工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.30 4.0.7工藝管道設(shè)備安裝工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.31 4.0.8電氣設(shè)備安裝工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.33 4.0.9爐窯砌筑工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.35 4.0.10房屋建筑工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.37 4.0.11交

3、通市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.46 4.0.12礦山建設(shè)工程實(shí)體質(zhì)量檢查表.50 4.0.13混凝土構(gòu)件實(shí)體強(qiáng)度回彈檢測(cè)表.52 4.0.14現(xiàn)場(chǎng)抽查工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量檢查表(一).53 4.0.15現(xiàn)場(chǎng)抽查工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量檢查表(二).54 5. 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查工作附表 .56 5.0.1工程質(zhì)量檢查受檢項(xiàng)目概況表.56 5.0.2工程質(zhì)量檢查首(末)次會(huì)議簽到表.57 5.0.3檢查組人員名單.58 5.0.4工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查總體評(píng)價(jià)表.59 1 1.1. 編制說(shuō)明編制說(shuō)明 為推進(jìn)中國(guó)中冶工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,科學(xué)評(píng)價(jià)各子公司 工程質(zhì)量管理工作,提高質(zhì)量管理水平,預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)

4、生,確保 工程質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證資料管理、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體 質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化、體系化、規(guī)范化,依據(jù)現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)施工規(guī) 范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),特制定本檢查評(píng)分手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”). 1.11.1適用范圍適用范圍 1.1.1本手冊(cè)適用于中國(guó)中冶對(duì)下屬企業(yè)所承建工程項(xiàng)目進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢(抽)查和評(píng)價(jià),同時(shí)是各下屬企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量自查 的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn). 1.1.2本手冊(cè)是中國(guó)中冶及各子公司質(zhì)量業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)檢(抽)查 評(píng)分的依據(jù),工程施工質(zhì)量和驗(yàn)收必須符合國(guó)家和行業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn). 1.1.3三標(biāo)一體化認(rèn)證和檢查有具體要求及體系運(yùn)行評(píng)價(jià)有 要求的,必須符合三標(biāo)一體化認(rèn)證的要求. 1.21.2評(píng)

5、分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明 1.2.1現(xiàn)場(chǎng)檢查根據(jù)每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分進(jìn)行檢查評(píng)分,受檢工程不適 用的項(xiàng)目可不統(tǒng)計(jì)得分,扣分不超過(guò)每項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分,并注明扣分原因,最 終以得分率為依據(jù)評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目質(zhì)量水平. 2 各分表得分率(可評(píng)分項(xiàng)目的得分之和/可評(píng)分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值 之和)100 各分項(xiàng)得分率(可評(píng)分各專業(yè)分表得分率/可評(píng)分專業(yè)分表數(shù) 目)100 項(xiàng)目總得分率(各分項(xiàng)得分率各分項(xiàng)權(quán)重)之和 工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證資料管理、工 程實(shí)體質(zhì)量三個(gè)分項(xiàng),其在項(xiàng)目總分中所占權(quán)重分別為 30、30、40. 1.2.2檢查組根據(jù)工程項(xiàng)目受檢專業(yè)的實(shí)際情況選擇檢查表, 并確定受檢工程檢查表中不適用項(xiàng)目,須說(shuō)明不適用

6、的原因. 1.2.3現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分,檢查人員應(yīng)與被檢查單位的有關(guān)質(zhì)量管 理人員共同檢查與確認(rèn). 1.2.4得分率在 90(含)以上的為優(yōu)良,表明全面符合中國(guó)中 冶質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化的要求,且有所提升;得分率在 80(含)至 90 的為良好,表明全面符合中國(guó)中冶質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化的要求;得分率在 75(含)至 80的為一般,表明基本符合中國(guó)中冶質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化 的要求;得分率在 75以下的為較差,表明不符合中國(guó)中冶質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)化的要求. 1.2.5本手冊(cè)檢查表未列項(xiàng)目,檢查中具備檢查條件的按照國(guó) 家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查,并予以評(píng)價(jià). 3 1.31.3附則附則 1.3.1本手冊(cè)由中國(guó)中冶安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋

7、. 1.3.2本手冊(cè)將根據(jù)中國(guó)中冶自身實(shí)際情況持續(xù)改進(jìn). 4 2.2. 質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表 2.0.12.0.1工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系檢查評(píng)分表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 2.0.1 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容打分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分實(shí)得分扣分原因扣分原因 1 質(zhì)量目標(biāo)和 計(jì)劃管理情 況 1.1 未制定工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃扣 5 分; 1.2 質(zhì)量目標(biāo)或計(jì)劃未分解到施工、技術(shù)、質(zhì)量、 材料等崗位的扣 3 分. 5 2 質(zhì)量管理機(jī) 構(gòu)建設(shè)和責(zé) 任落實(shí)情況 2.1 項(xiàng)目部未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的扣 5 分,未明確 質(zhì)量

8、管理機(jī)構(gòu)職責(zé)的扣 3 分. 5 5 3 質(zhì)量檢查人 員配備情況 3.1 質(zhì)量檢查人員配備數(shù)量和專業(yè)不滿足實(shí)際需要 或不符合地方有關(guān)要求的扣 5 分; 3.2 質(zhì)量檢查人員的任職資格不符合國(guó)家或地方要 求的扣 5 分,不按要求持證上崗的扣 5 分. 5 5 4 質(zhì)量責(zé)任制 建設(shè)和落實(shí) 情況 4.1 未明確和落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量相關(guān)崗位(施工、 技術(shù)、質(zhì)量、材料等)質(zhì)量責(zé)任的扣 5 分; 4.2 未明確和落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制的扣 5 分.5 15 5 質(zhì)量管理制 度體系建設(shè) 情況 5.1 未有效建立包含質(zhì)量管理、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量檢 查、質(zhì)量考核、質(zhì)量事故報(bào)告處理、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等制 度體系的,缺一項(xiàng)制度扣 3

9、 分; 5.2 編制的制度缺乏針對(duì)性或可操作性的扣 5 分. 5 8 5 6 質(zhì)量檢查和 整改情況 6.1 未實(shí)施日常巡檢,以及項(xiàng)目經(jīng)理牽頭,質(zhì)量、技 術(shù)、工程相關(guān)部門參加的專項(xiàng)檢查的扣 5 分;檢查 頻度或深度不夠的扣 3 分; 6.2 檢查和整改記錄不全的扣 5 分,對(duì)查出的問(wèn)題 沒(méi)有實(shí)施整改閉環(huán)的扣 5 分; 6.3 質(zhì)量專項(xiàng)檢查前沒(méi)有計(jì)劃的扣 2 分,檢查后沒(méi) 有總結(jié)的扣 2 分. 2 5 7 分包單位管 理情況 7.1 未定期對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行質(zhì)量考核的扣 5 分,質(zhì) 量考核內(nèi)容不深入不全面的扣 3 分; 7.2 分包單位未編制分包施工質(zhì)量技術(shù)措施、質(zhì)量 技術(shù)交底等資料的扣 5 分,未經(jīng)

10、項(xiàng)目部審核的扣 3 分. 5 5 8 重大技術(shù)質(zhì) 量文件的編 制和交底情 況 8.1 施工組織設(shè)計(jì)和重大危險(xiǎn)性專項(xiàng)方案編制、審 批程序不符合要求或?qū)徟患皶r(shí)的扣 5 分; 8.2 施工組織設(shè)計(jì)無(wú)技術(shù)質(zhì)量保證措施,或重大危 險(xiǎn)性專項(xiàng)方案編制缺乏針對(duì)性或可操作性差的扣 5 分. 5 5 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容打分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分實(shí)得分扣分原因扣分原因 5 9 交底和培訓(xùn) 情況 9.1 未組織對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、施工技術(shù)、材料管理 等人員進(jìn)行培訓(xùn)或技術(shù)方案交底的扣 5 分;培訓(xùn)和 交底不 時(shí)的扣 3 分,簽字不全的扣 3 分; 9.2 培訓(xùn)或交底內(nèi)容等缺乏針對(duì)性和可操作性的, 或與施工組

11、織設(shè)計(jì)、重大專項(xiàng)方案等有關(guān)內(nèi)容不匹 配不相符的扣 5 分;未交底到作業(yè)班組人員的扣 3 分. 5 10 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工 作的組織與 實(shí)施情況 10.1 組織開(kāi)展國(guó)家、行業(yè)和地方工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)創(chuàng) 建活動(dòng),編制有針對(duì)性的質(zhì)量創(chuàng)獎(jiǎng)規(guī)劃得 2 分,按創(chuàng) 優(yōu)規(guī)劃組織實(shí)施的得 2 分; 10.2 每獲得市級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)或省部(行業(yè))及以上 QC 小組活動(dòng)成果的加 2 分. 5 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 6 3.3. 質(zhì)量保證資料管理檢查評(píng)分表質(zhì)量保證資料管理檢查評(píng)分表 3.0.13.0.1工業(yè)項(xiàng)目土建工程質(zhì)量保證資料檢查表工業(yè)項(xiàng)目土建工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表

12、3.0.1 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 開(kāi)工報(bào)告：審批手續(xù)不齊全的扣 2 分,無(wú)開(kāi)工報(bào)告的扣 5 分. 5 2 圖紙會(huì)審：記錄不全的扣 2 分,一份沒(méi)有的扣 4 分. 4 3 地基處理(強(qiáng)夯、樁基)：沒(méi)有施工記錄的扣 2 分,存在檢驗(yàn)不合格 樁的每根扣 1 分,沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告的扣 4 分. 4 4 工程定位測(cè)量：缺定位測(cè)量記錄的扣 4 分,定位測(cè)量記錄內(nèi)容不完 善的每份扣 1 分. 4 5 基槽及各層放線測(cè)量及復(fù)測(cè)記錄：缺一層扣 1 分,缺 3 層(含)以上 的扣 4 分. 4 6 沉降觀測(cè)記錄：對(duì)沉降觀測(cè)記錄進(jìn)行檢查,少測(cè)一次扣 1 分

13、,一次不 測(cè)的扣 5 分. 5 7 土方開(kāi)挖：沒(méi)有施工方案的扣 2 分,沒(méi)有測(cè)量記錄的扣 2 分. 4 8 基坑護(hù)壁：無(wú)基坑支護(hù)計(jì)算書的扣 2 分,無(wú)基坑支護(hù)方案的扣 2 分. 4 9 地基驗(yàn)槽：參加驗(yàn)槽部門簽字蓋章不全的扣 1 分,驗(yàn)槽記錄填寫內(nèi) 容不全的扣 1 分,無(wú)隱蔽驗(yàn)收工程記錄的扣 2 分,無(wú)驗(yàn)槽記錄的扣 2 分,隱蔽驗(yàn)收工程記錄和驗(yàn)槽記錄都沒(méi)有的扣 4 分. 4 10 回填土：沒(méi)有見(jiàn)證取樣的扣 1 分,沒(méi)有取樣點(diǎn)位示意圖的扣 1 分,沒(méi) 有干密度試驗(yàn)報(bào)告的扣 4 分. 4 11 各種涂料,保溫材料,砼預(yù)制構(gòu)件,門、窗,輕質(zhì)隔墻等物資：無(wú)出廠 質(zhì)量證明文件的,每缺一份扣 1 分,某種

14、材料一份沒(méi)有的扣 2 分. 3 12 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位(攪拌站)應(yīng)提供以下資料：砼配合比通知單, 砼抗壓強(qiáng)度報(bào)告,砼質(zhì)量合格證,砼運(yùn)輸單,超過(guò) 2000 米 的同一配合比混凝土,應(yīng)有基本性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告,包括稠度、凝結(jié)時(shí)間、 坍落度經(jīng)時(shí)損失值、泌水性能、表觀密度等 5 項(xiàng).以上資料每缺一 份扣 1 分. 5 13 現(xiàn)場(chǎng)砼施工應(yīng)提供以下資料：砼試塊制作臺(tái)賬(包括防水砼試塊 和同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊),砼抗壓強(qiáng)度報(bào)告(包括防水砼試塊和同條 件養(yǎng)護(hù)砼試塊),砼澆筑施工記錄,砼坍落度檢測(cè)記錄,砼試塊 強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄,同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊(600/天)溫度記錄, 有冬季施工或大體積砼施工的項(xiàng)目應(yīng)提供砼測(cè)溫記錄.

15、以上資料每 缺一份扣 1 分. 7 14 現(xiàn)場(chǎng)自行攪拌的砼,砂漿應(yīng)提供下列資料：砼配合比,砂漿配合 比,水泥出廠合格證及復(fù)檢報(bào)告,砂子復(fù)檢報(bào)告,碎(卵石復(fù)檢 報(bào)告,外加劑產(chǎn)品合格證及復(fù)檢報(bào)告,摻合料復(fù)檢報(bào)告,砼抗 壓強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告,砂漿抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告,砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng) 定記錄,砂漿抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄.以上資料每缺一份扣 1 分. 5 7 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 15 模板及支架用材料應(yīng)有質(zhì)量證明文件,并在進(jìn)場(chǎng)時(shí)抽樣檢驗(yàn)其外觀、 規(guī)格和尺寸.無(wú)質(zhì)量證明文件的扣 4 分. 4 16 鋼筋、鋼筋連接件,粘土磚、各類砌塊、防水材料,建筑飾

16、面磚等材 料除必須有的合格證外,還應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢.以上材料合格證和復(fù)檢報(bào)告 缺一不可,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 4 17 鋼筋植筋：無(wú)拉拔試驗(yàn)記錄的扣 2 分,無(wú)植筋膠合格證的扣 2 分. 4 18 模板工程：無(wú)施工方案扣 5 分.爬升式模板工程、工具式模板工程 及高大模板支架工程的施工方案,無(wú)技術(shù)論證扣 5 分. 5 19 隱蔽工程驗(yàn)收：所有應(yīng)該隱蔽的工程必須做隱蔽工程驗(yàn)收記錄,每 缺一項(xiàng)扣 2 分,缺 3 項(xiàng)(含)以上的扣 6 分. 6 20 防水工程：所有廚衛(wèi)間,屋面防水均應(yīng)做蓄水試驗(yàn),沒(méi)有蓄水試驗(yàn)記 錄的,每缺一層扣 1 分,缺 3 層(含)以上的扣 4 分. 4 21 鋁合金窗(塑鋼窗)工程

17、：所用鋁合金窗(塑鋼窗)均應(yīng)做三性試驗(yàn), 沒(méi)有做的扣 4 分. 4 22 檢驗(yàn)批：抽查 10 份以上,填寫項(xiàng)目不正確、數(shù)據(jù)不真實(shí)的,發(fā)現(xiàn)一 份扣 1 分. 5 23 所有原材料及半成品等必須有報(bào)驗(yàn)手續(xù),每缺一份扣 1 分,均未報(bào)驗(yàn) 的扣 2 分. 2 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 8 3.0.23.0.2鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量保證資料檢查表鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.2 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 開(kāi)工報(bào)告：審批手續(xù)不齊全的扣 2 分,無(wú)開(kāi)工報(bào)告的扣 5 分. 5 2 圖紙會(huì)審、自

18、審：圖紙自審記錄不全的扣 3 分,一份沒(méi)有的扣 5 分. 5 3 鋼材合格證,鋼構(gòu)件出廠合格證：不全的扣 3 分,沒(méi)有的扣 9 分,不 符合設(shè)計(jì)要求的視為沒(méi)有. 9 4 鋼材、焊材、高強(qiáng)螺栓復(fù)驗(yàn)：沒(méi)有按設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)要求送有相關(guān)資質(zhì) 實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的扣 9 分,復(fù)驗(yàn)但沒(méi)有及時(shí)收集整理實(shí)驗(yàn)報(bào)告的扣 3 分. 9 5 油漆、焊接材料、連接螺栓的合格證：每缺一份扣 2 分,沒(méi)有的扣 8 分,不符合設(shè)計(jì)要求的視為沒(méi)有. 8 6 焊接工藝評(píng)定材料覆蓋面不夠的每缺一項(xiàng)扣 2 分,沒(méi)有焊接工藝評(píng) 定的扣 7 分. 7 7 焊工是否經(jīng)考試合格取得上崗證書(安全操作證和焊工合格證),且 在認(rèn)可范圍內(nèi)施焊：不能提供焊

19、工證的扣 6 分;焊工證與實(shí)際施焊 人數(shù)不符的扣 6 分. 6 8 探傷人員資格證,沒(méi)有資質(zhì)的扣 5 分,一二級(jí)焊縫探傷報(bào)告的數(shù)量、 部位不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求和無(wú)第三方檢測(cè)報(bào)告的扣 3 分. 5 9 焊接工藝參數(shù)記錄：沒(méi)有焊接工藝參數(shù)記錄的扣 5 分,不規(guī)范的扣 3 分. 5 10 焊接材料使用：沒(méi)有烘干溫度和時(shí)間記錄的扣 3 分,沒(méi)有發(fā)放記錄 的扣 2 分. 5 11 焊接檢驗(yàn)用的量具、儀器：是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的檢定部門的檢定, 沒(méi)有按期進(jìn)行檢定的扣 5 分,沒(méi)有及時(shí)更新檢定標(biāo)識(shí)的扣 1 分. 5 12 厚板焊接時(shí)的焊前預(yù)熱情況：是否按規(guī)定溫度預(yù)熱、測(cè)溫方法、預(yù) 熱記錄,沒(méi)有預(yù)熱記錄的扣 5

20、分,記錄不規(guī)范的扣 2 分. 5 13 隱蔽工程驗(yàn)收：所有應(yīng)該隱蔽的工程必須做隱蔽工程驗(yàn)收記錄,每 缺一項(xiàng)扣 2 分,缺 3 項(xiàng)(含)以上的扣 7 分. 7 14 構(gòu)件安裝前是否進(jìn)行了 工序交接,并進(jìn)行復(fù)測(cè)：沒(méi)有交接記錄的扣 2 分,記錄不全扣 1 分;沒(méi)有復(fù)測(cè)記錄的扣 3 分,記錄不全扣 1 分. 5 15 高強(qiáng)螺栓連接副復(fù)驗(yàn)和抗滑移系數(shù)試驗(yàn)：沒(méi)有按要求進(jìn)行試驗(yàn)的扣 9 分,沒(méi)有及時(shí)收集試驗(yàn)報(bào)告的扣 3 分;大六角頭螺栓連接副在終擰 完成 1h 后,48h 內(nèi)沒(méi)有進(jìn)行終擰扭矩檢查(施工記錄),發(fā)現(xiàn)一處扣 2 分. 9 16 特殊工序(關(guān)鍵工序)：沒(méi)有進(jìn)行識(shí)別的扣 3 分,沒(méi)有制訂其控制措 施

21、的扣 2 分. 5 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 9 3.0.33.0.3工業(yè)項(xiàng)目管道、給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程質(zhì)量保證資工業(yè)項(xiàng)目管道、給排水、采暖、通風(fēng)、空調(diào)工程質(zhì)量保證資 料檢查表料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.3 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1.1.管道工程管道工程(37(37 分分) ) 1 板材、管材、閥門、設(shè)備、油漆、焊接材料、連接螺栓合格證及閥 門安裝前試壓-試驗(yàn)記錄是否收集齊全,每缺一份扣 2 分,記錄中填 寫不規(guī)范每份扣 2 分. 7 2 壓力管道報(bào)驗(yàn)資料、安裝前的工序交接單、測(cè)

22、量及測(cè)量復(fù)測(cè)記錄、 管道制作檢查記錄、管道安裝檢查記錄,管道焊接記錄(有無(wú)損檢測(cè) 要求的填寫)、管道熱處理報(bào)告、氧氣等介質(zhì)管道酸洗、脫脂、鈍 化記錄、支吊架安裝記錄、管道補(bǔ)償裝置安裝記錄,管道防腐絕熱 施工檢查記錄、設(shè)備安裝檢查記錄,管道系統(tǒng)施壓記錄、管道吹掃 與清洗記錄、設(shè)備試運(yùn)行記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄及圖示和竣工系統(tǒng)圖 示說(shuō)明、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、閥門復(fù)檢報(bào)告、焊接工藝評(píng)定、焊工資格 證書,缺一份扣 2 分,缺 10 份(含)以上扣 20 分. 20 3 檢驗(yàn)批：抽查 10 份以上,填寫項(xiàng)目不正確、數(shù)據(jù)不真實(shí)的,每發(fā)現(xiàn) 一份扣 1 分,發(fā)現(xiàn) 3 份(含)以上的扣 5 分. 5 4 分項(xiàng)工程檢查記錄,

23、檢查完成的分項(xiàng)是否及時(shí)將檢查記錄上報(bào),不及 時(shí)扣 3 分,記錄內(nèi)容不能反映分項(xiàng)主控和一般項(xiàng)的扣 2 分. 5 2.2.給排水、采暖工程給排水、采暖工程(35(35 分分) ) 5 管材、閥門、散熱器、保溫材料、給排水附屬設(shè)備、衛(wèi)生器具等合 格證、閥門安裝前試壓記錄是否收集齊全,每缺一份扣 1 分,記錄中 填寫不規(guī)范每份扣 1 分,3 份(含)以上不規(guī)范扣 5 分. 5 6 室外管道溝槽開(kāi)挖、標(biāo)高檢查記錄、室內(nèi)管道安裝、標(biāo)高檢查記錄, 排水管道坡度檢查測(cè)量記錄、室外埋地管道回填夯實(shí)記錄,每缺一 份扣 1 分. 10 7 承壓管道系統(tǒng)和設(shè)備及閥門水壓試驗(yàn)記錄、排水管道灌水、通球及 通水記錄、雨水管

24、道灌水及通水試驗(yàn)記錄、給水管道通水試驗(yàn)及沖 洗消毒記錄、衛(wèi)生器具通水試驗(yàn),具有溢流功能的器具的滿水試驗(yàn)、 采暖系統(tǒng)沖洗及測(cè)試、地漏地面清掃口排水試驗(yàn)記錄、(消火栓系 統(tǒng)測(cè)試)散熱器強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄、設(shè)備試運(yùn)行記錄、設(shè)備安 裝記錄、防腐絕熱施工檢查記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄,每缺一份扣 3 分, 缺 3 份(含)以上的扣 15 分;內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一份扣 2 分, 發(fā)現(xiàn) 5 份(含)以上的扣 15 分. 15 8 檢驗(yàn)批：抽查 10 份以上,填寫項(xiàng)目不正確、數(shù)據(jù)不真實(shí)的,每發(fā)現(xiàn) 一份扣 1 分,發(fā)現(xiàn) 3 份(含)以上的扣 5 分. 5 3.3. 通風(fēng)與空調(diào)工程通風(fēng)與空調(diào)工程(28(28 分分)

25、 ) 9 板材、密封材料、管材、閥門、保溫材料、設(shè)備等合格證、閥門安 裝前試壓記錄是否收集齊全,每缺一份扣 1 分,記錄中填寫不規(guī)范每 份扣 1 分. 5 10 管道安裝、標(biāo)高檢查記錄,制冷管道坡度檢查測(cè)量記錄、吊架支架 檢查記錄,每缺一份扣 1 分,缺 5 份(含)以上扣 10 分. 10 10 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 11 空調(diào)管道系統(tǒng)和設(shè)備及閥門水壓試驗(yàn)記錄、風(fēng)管漏光試驗(yàn)記錄、設(shè) 備試運(yùn)行記錄、設(shè)備安裝記錄、防腐絕熱施工檢查記錄、隱蔽驗(yàn)收 記錄,每缺一份扣 2 分,內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一份扣 2 分. 8 12 檢驗(yàn)批：抽查 1

26、0 份以上,填寫項(xiàng)目不正確、數(shù)據(jù)不真實(shí)的,每發(fā)現(xiàn) 一份扣 1 分,發(fā)現(xiàn) 3 份(含)以上的扣 5 分. 5 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 11 3.0.43.0.4機(jī)械工程質(zhì)量保證資料檢查表機(jī)械工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.4 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 開(kāi)工報(bào)告：審批手續(xù)不齊全的扣 2 分,無(wú)開(kāi)工報(bào)告的扣 6 分. 6 2 圖紙會(huì)審、自審：圖紙自審記錄不全的扣 1 分,一份沒(méi)有的扣 6 分. 6 3 設(shè)計(jì)變更、工程洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批單：不全的 缺一項(xiàng)扣 1 分,一

27、份沒(méi)有的扣 6 分. 6 4 按施工圖并依據(jù)測(cè)量控制網(wǎng)繪制中心標(biāo)板及標(biāo)高基準(zhǔn)點(diǎn)布置圖：沒(méi) 有的扣 5 分. 5 5 工序交接記錄不規(guī)范的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1 分,沒(méi)有工序交接、中間交接 檢驗(yàn)記錄的每缺一份扣 2 分. 5 6 原材料、產(chǎn)品的檢(試)驗(yàn)記錄、報(bào)告：送檢不及時(shí)扣 4 分,沒(méi)有送 檢的扣 8 分. 8 7 設(shè)備、主要材料合格證：每缺一份扣 2 分. 10 8 隱蔽工程驗(yàn)收：所有應(yīng)該隱蔽的工程必須做隱蔽工程驗(yàn)收記錄,每 缺一項(xiàng)扣 2 分. 8 9 主要設(shè)備沉降觀測(cè)記錄：沒(méi)有的扣 8 分. 8 10 設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、密閉性試驗(yàn)記錄;系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通球試 驗(yàn)記錄;脫脂檢驗(yàn)記錄;閥門檢驗(yàn)記

28、錄：每缺一項(xiàng)扣 1 分. 5 11 測(cè)量及復(fù)測(cè)記錄：不全的缺一項(xiàng)扣 1 分,一份沒(méi)有的扣 5 分. 5 12 特種設(shè)備安裝告知：沒(méi)有的扣 5 分. 5 13 特種設(shè)備人員操作證、焊工證：缺一個(gè)扣 4 分,一份沒(méi)有的扣 8 分. 8 14 分項(xiàng)分部工程安裝質(zhì)量檢查、評(píng)定記錄：沒(méi)有隨工程實(shí)體同步報(bào)驗(yàn) 的或報(bào)驗(yàn)數(shù)量較少的,每發(fā)現(xiàn)一份扣 2 分. 5 15 單位工程驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量觀感評(píng)定、交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工 報(bào)告及竣工驗(yàn)收交接證書：不全的缺一項(xiàng)扣 1 分,驗(yàn)收單位簽字蓋 章不齊全的扣 2 分,單位工程完工后不及時(shí)組織驗(yàn)收的扣 5 分. 10 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 12

29、3.0.53.0.5電氣工程質(zhì)量保證資料檢查表電氣工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.5 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 工程技術(shù)交底：內(nèi)容針對(duì)性差的發(fā)現(xiàn)一處扣 1 分,沒(méi)有的或雙方簽 字不全的扣 5 分. 5 2 圖紙會(huì)審、自審：圖紙自審記錄不全的扣 1 分,一份沒(méi)有的扣 5 分. 5 3 設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商單、材料零部件、設(shè)備代用審批單：每發(fā) 現(xiàn)缺一項(xiàng)扣 1 分. 5 4 設(shè)備、主要材料、成品、半成品應(yīng)有合格證：不全的缺一項(xiàng)扣 4 分. 14 5 儀表單體調(diào)校、調(diào)試、整定記錄,儀表交接記錄、儀表檢測(cè)

30、系統(tǒng)調(diào) 節(jié)記錄,絕緣、接地電阻測(cè)試記錄,開(kāi)關(guān)、絕緣子試驗(yàn)記錄,電力電 纜實(shí)驗(yàn)記錄,電容器、互感器試驗(yàn)記錄,金屬氧化鋅避雷器試驗(yàn)記錄, 油、真空斷路器、六氟化硫電器試驗(yàn)記錄,懸式、支柱絕緣子試驗(yàn) 記錄,繼電保護(hù)試驗(yàn)記錄、變壓器試驗(yàn)記錄,按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求必須 記錄的每發(fā)現(xiàn)缺一項(xiàng)扣 2 分. 23 6 隱蔽工程驗(yàn)收記錄：所有應(yīng)該隱蔽的工程必須做隱蔽工程驗(yàn)收記錄, 每缺一項(xiàng)扣 2 分. 13 7 工序交接記錄：發(fā)現(xiàn)缺一項(xiàng)扣 1 分. 5 8 照明系統(tǒng)全負(fù)荷運(yùn)行記錄：每缺一份扣 1 分. 5 9 電氣設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄：沒(méi)有的扣 5 分. 5 10 分項(xiàng)分部工程安裝質(zhì)量檢查、評(píng)定記錄：沒(méi)有隨工程實(shí)體同步報(bào)驗(yàn)

31、 的或報(bào)驗(yàn)數(shù)量較少的,每發(fā)現(xiàn)一份扣 3 分. 10 11 單位工程驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量觀感評(píng)定、交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：不全 的缺一項(xiàng)扣 1 分,驗(yàn)收單位簽字蓋章不齊全的扣 1 分,單位工程完工 后不及時(shí)組織驗(yàn)收的扣 5 分. 10 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 13 3.0.63.0.6爐窯砌筑工程質(zhì)量保證資料檢查表爐窯砌筑工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.6 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 圖紙會(huì)審、自審：圖紙自審記錄或會(huì)審記錄不全的扣 5 分,簽字不 全的扣 5 分,一份沒(méi)有的扣 20 分.

32、 20 2 工序交接記錄不全的扣 5 分,沒(méi)有的扣 20 分. 20 3 工程定位測(cè)量：測(cè)量記錄及復(fù)測(cè)記錄不齊全的扣 5 分,沒(méi)有測(cè)量記 錄的扣 15 分. 15 4 隱蔽工程：缺一份記錄扣 3 分,有記錄但內(nèi)容不完整每份扣 2 分,全 部沒(méi)有的扣 15 分. 15 5 耐火材料合格證不全的扣 5 分,沒(méi)有的扣 15 分. 15 6 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收資料：抽查 5 份以上,填寫項(xiàng)目 不正確、數(shù)據(jù)不真實(shí)的扣 5 分,簽章不全的扣 5 分,不能和工程同步 報(bào)驗(yàn)的扣 5 分,沒(méi)有的扣 15 分. 15 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 14 3.0.73.0.7房屋建筑工程

33、質(zhì)量保證資料檢查表房屋建筑工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.7 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1.1.土建工程土建工程(135(135 分分) ) 1 不執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行規(guī)范及已經(jīng)審定方案的扣 4 分. 4 2 計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備未鑒定的扣 2 分;未建立計(jì)量器具管理臺(tái)賬的 扣 2 分. 4 3 未進(jìn)行建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收劃分的扣 2 分;質(zhì)量驗(yàn)收劃分未報(bào)監(jiān)理審 批的扣 2 分. 4 4 開(kāi)工報(bào)告：審批手續(xù)(簽字、蓋章、審批意見(jiàn))不齊全的缺一項(xiàng)扣 1 分,無(wú)開(kāi)工報(bào)告的扣 4 分. 4 5 圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、

34、洽商記錄：審批手續(xù)(簽字、蓋章、審批意 見(jiàn))不齊全的缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 6 工程定位測(cè)量：缺定位測(cè)量記錄的扣 3 分,缺測(cè)量引測(cè)記錄扣 3 分. 3 7 無(wú)施工日志的扣 4 分;施工日志填寫不連續(xù)、不真實(shí)的扣 2 分. 4 8 基槽及各層放線測(cè)量及技術(shù)復(fù)核記錄：缺一層扣 1 分,缺 3 層(含) 以上的扣 3 分. 3 9 沉降觀測(cè)記錄：對(duì)照沉降觀測(cè)方案檢查,少測(cè)一次扣 2 分,一次不測(cè) 的扣 4 分,沒(méi)有沉降觀測(cè)方案的扣 4 分,沉降觀測(cè)點(diǎn)沒(méi)有按方案布點(diǎn) 的扣 4 分,沉降觀測(cè)點(diǎn)做法不規(guī)范扣 2 分. 4 10 單位(子單位)工程無(wú)垂直度、全高測(cè)量記錄扣 3 分. 3 11 土方開(kāi)挖：沒(méi)

35、有施工方案的扣 2 分,沒(méi)有測(cè)量記錄的扣 1 分. 3 12 回填土：沒(méi)有見(jiàn)證取樣的扣 1 分;取樣點(diǎn)位示意圖應(yīng)與取樣頻次一 致,沒(méi)有取樣點(diǎn)位示意圖的扣 1 分;沒(méi)有干密度試驗(yàn)報(bào)告的扣 3 分. 3 13 基坑護(hù)壁：無(wú)基坑支護(hù)方案的扣 2 分,方案中無(wú)基坑支護(hù)計(jì)算書的 扣 1 分,需要專家論證的無(wú)論證扣 3 分. 基坑支護(hù)：需進(jìn)行拆除作業(yè)的無(wú)基坑支護(hù)拆除方案的扣 3 分. 3 14 基坑降水：需進(jìn)行降水,無(wú)基坑降水方案的扣 3 分,無(wú)降水監(jiān)測(cè)記錄 的扣 2 分,記錄不及時(shí)、不完整的扣 1 分. 3 15 基坑監(jiān)測(cè)：需進(jìn)行監(jiān)測(cè),無(wú)基坑監(jiān)測(cè)方案的扣 3 分,無(wú)監(jiān)測(cè)記錄的扣 2 分,記錄不及時(shí)、不完

36、整的扣 1 分. 3 16 地基處理：沒(méi)有施工記錄的扣 1 分;沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告扣 3 分;沒(méi)有地基 處理驗(yàn)收記錄扣 3 分. 3 17 地基驗(yàn)槽：參加驗(yàn)槽部門簽字或簽字蓋章不全的扣 2 分,驗(yàn)槽記錄 填寫內(nèi)容不全的扣 2 分,無(wú)隱蔽工程驗(yàn)收記錄的扣 4 分. 4 18 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位(攪拌站)應(yīng)提供以下資料：砼配合比通知單, 砼抗壓強(qiáng)度報(bào)告,砼質(zhì)量合格證,砼運(yùn)輸單,超過(guò) 2000 米的同一配合比混凝土,應(yīng)有基本性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告,包括稠度、凝結(jié) 時(shí)間、坍落度經(jīng)時(shí)損失值、泌水性能、表觀密度等 5 項(xiàng).以上資料 每缺一份扣 1 分. 5 15 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣

37、分扣分扣分原因扣分原因 19 現(xiàn)場(chǎng)自行攪拌的砼,砂漿應(yīng)提供下列資料：砼配合比;砂漿配合 比;水泥出廠合格證及復(fù)檢報(bào)告;砂子復(fù)檢報(bào)告;碎(卵石復(fù)檢 報(bào)告;外加劑產(chǎn)品合格證及復(fù)檢報(bào)告;摻合料復(fù)檢報(bào)告;砼抗 壓強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告;砂漿抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告;砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng) 定記錄;砂漿抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄.以上資料每缺一份扣 1 分. 5 20 現(xiàn)場(chǎng)砼施工應(yīng)提供以下資料：砼試塊制作臺(tái)賬(包括抗?jié)B砼試塊 和同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊);砼抗壓強(qiáng)度報(bào)告(包括抗?jié)B砼試塊和同條 件養(yǎng)護(hù)砼試塊);砼澆筑施工記錄;砼坍落度檢測(cè)記錄;砼試塊 強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄;同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊(600/天)溫度記錄; 有冬季施工或大體積砼施工的

38、項(xiàng)目應(yīng)提供砼測(cè)溫記錄.以上資料每 缺一份扣 1 分. 6 21 預(yù)拌砂漿應(yīng)提供的質(zhì)量證明文件應(yīng)按地方標(biāo)準(zhǔn)要求收集：出廠合格 證、配合比、使用說(shuō)明書,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 22 無(wú)預(yù)拌砂漿抗壓強(qiáng)度報(bào)告扣 3 分,無(wú)砂漿抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄 扣 2 分. 3 23 鋼筋、鋼筋連接除必須有的出廠合格證、質(zhì)量證明書外,還應(yīng)進(jìn)行 復(fù)檢,以上資料每缺一項(xiàng)扣 2 分;無(wú)鋼筋連接工藝評(píng)定扣 2 分. 4 24 模板及支架用材料應(yīng)有質(zhì)量證明文件,并在進(jìn)場(chǎng)時(shí)抽樣檢驗(yàn)其外觀、 規(guī)格和尺寸.無(wú)質(zhì)量證明文件的扣 4 分. 4 25 鋼筋植筋：缺拉拔試驗(yàn)記錄的扣 2 分,缺植筋膠合格證的扣 1 分. 3 26 各種

39、砌筑材料,保溫材料,砼預(yù)制構(gòu)件,防水材料,涂料、門、窗、飾 面磚、輕質(zhì)隔墻等材料：無(wú)出廠質(zhì)量證明文件的,缺一份扣 1 分,某 種材料一份沒(méi)有的扣 3 分.需要復(fù)檢沒(méi)有復(fù)檢的,每缺一項(xiàng)扣 2 分; 需備案沒(méi)有備案的,每缺一項(xiàng)扣 2 分. 5 27 所用外門窗均應(yīng)按國(guó)家及行業(yè)規(guī)范,并結(jié)合地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn) (包括氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性能及保溫性能),缺一份扣 1 分,沒(méi) 有做的扣 3 分. 3 28 幕墻應(yīng)做四性試驗(yàn)(氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性能、平面內(nèi)變形性 能),缺一份扣 1 分,沒(méi)有做的扣 3 分. 3 29 模板工程：無(wú)施工方案扣 7 分.爬升式模板工程、工具式模板工程 及高大模板支架工

40、程的施工方案,無(wú)技術(shù)論證扣 7 分. 7 30 隱蔽工程驗(yàn)收：隱蔽工程必須做隱蔽工程驗(yàn)收記錄,每缺一項(xiàng)扣 2 分.所隱蔽項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的原材料應(yīng)具有可追溯性,沒(méi)有可追溯性扣 5 分. 5 31 檢驗(yàn)批：每棟樓抽查 10 份以上,填寫項(xiàng)目不正確、數(shù)據(jù)不真實(shí)的, 每發(fā)現(xiàn)一份扣 1 分. 4 32 防水工程：所有有防水要求的廚房、浴衛(wèi)間、屋面等均應(yīng)做蓄水 (或淋水)試驗(yàn),沒(méi)有蓄水(或淋水)試驗(yàn)記錄的,每缺一層扣 1 分,缺 3 層(含)以上的扣 5 分. 5 33 節(jié)能工程：原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收缺一項(xiàng)扣 1 分;墻體節(jié)能材料、屋面及 地面節(jié)能材料、幕墻節(jié)能材料、膠粘劑和抹面砂漿、增強(qiáng)網(wǎng)均應(yīng)進(jìn) 行復(fù)檢,缺一項(xiàng)扣

41、 2 分;外墻保溫缺抗拉拔試驗(yàn)的扣 1 分,缺抗沖擊 性能試驗(yàn)記錄的扣 2 分,缺鉆芯試驗(yàn)扣 1 分. 5 16 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 34 地基、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能、竣工工程驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收單位簽字或簽 字蓋章不齊全的扣 1 分,地基、基礎(chǔ)、主體、節(jié)能、竣工工程完工 后不及時(shí)組織驗(yàn)收的扣 3 分. 3 35 室外工程驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收單位簽字或簽字蓋章不齊全的扣 2 分;分 部、分項(xiàng)工程缺一項(xiàng)扣 2 分. 4 2.2.給排水、采暖工程給排水、采暖工程(20(20 分分) ) 36 施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無(wú)質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施

42、工方案 及技術(shù)交底內(nèi)容針對(duì)性差的扣 1 分,雙方簽字不全的扣 1 分,沒(méi)有施 工方案或技術(shù)交底的扣 1 分. 5 37 建筑給水排水及采暖分項(xiàng)工程設(shè)備、產(chǎn)品、材料的合格證及檢驗(yàn)報(bào) 告應(yīng)齊全,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 38 室內(nèi)管道安裝、標(biāo)高檢查記錄,排水管道坡度檢查記錄、室外埋地 管道回填夯實(shí)記錄,每缺一份扣 1 分. 5 39 生活給水系統(tǒng)管道在交付使用前必須沖洗和消毒,并經(jīng)有關(guān)部門取 樣檢驗(yàn)取得檢驗(yàn)報(bào)告,每缺一項(xiàng) 1 分. 2 40 管道強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄,設(shè)備安裝記錄、設(shè)備試運(yùn)行記錄、調(diào) 試記錄,管道沖洗消毒記錄,閥門強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄,散熱器強(qiáng) 度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄,排水管道灌水及通

43、球記錄,各種器具的滿水試 驗(yàn)及水壓試驗(yàn),各種管道的隱蔽驗(yàn)收記錄、防腐絕熱施工檢查記錄. 每缺一份扣 1 分,缺 3 份(含)以上的扣 5 分;內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā) 現(xiàn)一份扣 1 分,發(fā)現(xiàn) 3 份(含)以上的扣 5 分. 5 3.3.通風(fēng)與空調(diào)工程通風(fēng)與空調(diào)工程(18(18 分分) ) 41 施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無(wú)質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技術(shù)交底內(nèi)容針對(duì)性差的扣 1 分,雙方簽字不全的扣 1 分,沒(méi)有施 工方案或技術(shù)交底的扣 1 分. 5 42 通風(fēng)與空調(diào)分項(xiàng)工程設(shè)備、產(chǎn)品、材料的合格證及檢驗(yàn)報(bào)告齊全, 每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 43 空調(diào)管道系統(tǒng)和設(shè)備及閥門水壓試驗(yàn)記錄

44、、風(fēng)管漏光試驗(yàn)記錄、設(shè) 備試運(yùn)行記錄、設(shè)備安裝記錄、防腐絕熱施工檢查記錄、隱蔽驗(yàn)收 記錄、缺一份扣 1 分,內(nèi)容填寫不規(guī)范的每發(fā)現(xiàn)一份扣 1 分. 5 44 管道安裝、標(biāo)高檢查記錄,制冷管道坡度檢查測(cè)量記錄、吊架支架 檢查記錄,缺一份扣 1 分. 5 4.4.電氣工程電氣工程(13(13 分分) ) 45 施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無(wú)質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技術(shù)交底內(nèi)容針對(duì)性差的扣 1 分,雙方簽字不全的扣 1 分,沒(méi)有施 工方案或技術(shù)交底的扣 1 分. 5 46 建筑電氣分項(xiàng)工程設(shè)備、產(chǎn)品、材料的合格證及檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全, 每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 47 絕緣電阻測(cè)試、接地電

45、阻測(cè)試、隱蔽工程驗(yàn)收記錄,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 48 照明系統(tǒng)全負(fù)荷運(yùn)行記錄,每缺一份扣 1 分. 2 17 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 5.5.建筑節(jié)能工程建筑節(jié)能工程(14(14 分分) ) 49 施工方案未經(jīng)審批扣 1 分、無(wú)質(zhì)量通病防治措施扣 1 分、施工方案 及技術(shù)交底內(nèi)容針對(duì)性差的扣 1 分,雙方簽字不全的扣 1 分,沒(méi)有施 工方案或技術(shù)交底的扣 1 分. 5 50 建筑節(jié)能分項(xiàng)工程設(shè)備、產(chǎn)品、材料的合格證及檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全, 每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 51 絕緣電阻測(cè)試、接地電阻測(cè)試、隱蔽工程驗(yàn)收記錄,每缺一項(xiàng)扣 1 分.

46、3 52 接口及系統(tǒng)調(diào)試記錄,設(shè)備試運(yùn)行記錄表,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 總分：200 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 18 3.0.83.0.8交通市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量保證資料檢查表交通市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.8 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 開(kāi)工報(bào)告：(總體開(kāi)工報(bào)告和單位工程開(kāi)工報(bào)告)審批手續(xù)不齊全扣 1 分,無(wú)開(kāi)工報(bào)告的扣 3 分. 3 2 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中的關(guān)鍵工序、特殊工序：未進(jìn)行識(shí)別的 扣 3 分,未制訂其控制措施的扣 3 分. 3 3 圖紙會(huì)審、自審：圖紙自審

47、記錄不全扣 1 分,未進(jìn)行圖紙自審的扣 3 分. 3 4 控制點(diǎn)復(fù)核：施工前未對(duì)建設(shè)單位移交的控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核的扣 4 分, 未形成文件的扣 2 分;施工過(guò)程中未定期進(jìn)行復(fù)核的扣 2 分. 4 5 定位測(cè)量：未進(jìn)行工序定位測(cè)量的扣 3 分;記錄不全的,每缺一份扣 0.5 分. 3 6 驗(yàn)槽記錄：未進(jìn)行驗(yàn)槽的扣 3 分,驗(yàn)槽記錄不全的每缺一份扣 0.5 分. 3 7 沉降觀測(cè)記錄：對(duì)照沉降觀測(cè)方案檢查,沒(méi)有沉降觀測(cè)方案的扣 4 分,一次不測(cè)的扣 4 分(合同約定甲方自測(cè)的除外),少測(cè)一次扣 2 分. 4 8 計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備和儀表：未經(jīng)檢定部門的檢定,沒(méi)有按期進(jìn)行 檢定或超期使用的,每臺(tái)次扣 1

48、 分. 3 9 驗(yàn)收記錄：主要包檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)、單位(子單 位)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄是否齊全,且與工程同步.上 述資料,每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 1.1.道路工程道路工程(39(39 分分) ) 1.1 路基 10 路基處理：沒(méi)有施工記錄的扣 2 分,施工記錄填寫不規(guī)范、內(nèi)容不 齊全或未按要求進(jìn)行檢測(cè)的每缺一份扣 0.5 分. 2 11 路基試驗(yàn)段方案：未編制方案的扣 3 分,未履行報(bào)批手續(xù)、實(shí)施后 未編寫試驗(yàn)段總結(jié)的每項(xiàng)扣 0.5 分. 3 12 路基土施工前檢測(cè)：主要檢測(cè)天然含水量、液限、塑限、標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí) 和 CBR 試驗(yàn),設(shè)計(jì)施工圖有要求時(shí),還應(yīng)進(jìn)行顆粒分析

49、、有機(jī)質(zhì)含量、 易溶鹽含量、凍膨脹和膨脹量試驗(yàn).上述試驗(yàn)未進(jìn)行的扣 3 分;少做 或漏做,每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 13 土方路基碾壓后檢測(cè)：路基未進(jìn)行彎沉試驗(yàn)(頂面)或壓實(shí)度試驗(yàn)的 扣 3 分,壓實(shí)度試驗(yàn)取樣頻率不滿足規(guī)范要求扣 1 分. 3 1.2 道路基層 14 道路基層進(jìn)場(chǎng)原材料：未進(jìn)行復(fù)試及配合比試驗(yàn)的扣 3 分,質(zhì)量保 證資料不齊全的每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 15 現(xiàn)場(chǎng)拌制混合料：未進(jìn)行最佳含水量、最大干密度試驗(yàn)及 7d 無(wú)側(cè) 限強(qiáng)度試驗(yàn),上述試驗(yàn)未進(jìn)行的扣 3 分;少做或漏做,每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 19 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分

50、扣分扣分原因扣分原因 16 道路基層攤鋪后檢測(cè)：每一壓實(shí)層,必須進(jìn)行攤鋪厚度、寬度、平 整度以及壓實(shí)度、基層頂面彎沉等多項(xiàng)內(nèi)容檢試驗(yàn),上述試驗(yàn)未進(jìn) 行的扣 3 分;少做或漏做,每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 1.3 道路面層 17 自拌瀝青混合料攪拌站,原材料、半成品必須持有有效的質(zhì)量保證 資料,并進(jìn)行復(fù)試以及配合比、馬歇爾試驗(yàn).上述資料,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 18 商品瀝青混合料,必須持有有效的原材料保證資料,并對(duì)其進(jìn)行復(fù)試 以及配合比、馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn);生產(chǎn)時(shí),每日進(jìn)行瀝青抽提試驗(yàn)并 提交報(bào)告,運(yùn)送至工地的混合料必須要有產(chǎn)品合格證.上述資料,每 缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 2 19 現(xiàn)場(chǎng)砼施

51、工應(yīng)提供以下資料：砼試塊制作臺(tái)賬(包括防水砼試塊 和同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊),砼抗壓強(qiáng)度報(bào)告(包括防水砼試塊和同條 件養(yǎng)護(hù)砼試塊),砼澆筑施工記錄,砼坍落度檢測(cè)記錄,砼試塊 強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄,同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊.上述資料,每缺一份扣 1 分. 4 20 道路面層攤鋪后檢測(cè)：應(yīng)進(jìn)行攤鋪厚度、寬度、平整度、壓實(shí)度、 頂層彎沉等項(xiàng)內(nèi)容檢測(cè),上述試驗(yàn)未進(jìn)行的扣 3 分;少做或漏做,每 缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 1.4 附屬構(gòu)筑物及設(shè)施 21 進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品未進(jìn)行原材料復(fù)試扣 4 分,質(zhì)量保證資料不齊 全、復(fù)試代表數(shù)量不足或存在漏檢或少檢的,每缺一項(xiàng)扣 1 分. 4 22 回(換)填施工：應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)

52、行壓實(shí)度檢測(cè),未進(jìn)行的扣 3 分;少 做或漏做,每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 2.2.橋梁工程橋梁工程(19(19 分分) ) 23 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位(攪拌站)應(yīng)提供以下資料：砼配合比通知單, 砼抗壓強(qiáng)度報(bào)告,砼質(zhì)量合格證,砼運(yùn)輸單,超過(guò) 2000 米 的同一配合比混凝土,應(yīng)有基本性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告,包括稠度、凝結(jié)時(shí)間、 坍落度經(jīng)時(shí)損失值、泌水性能、表觀密度等 5 項(xiàng).以上資料每缺一 份扣 1 分. 3 24 現(xiàn)場(chǎng)砼施工應(yīng)提供以下資料：砼試塊制作臺(tái)賬(包括防水砼試塊 和同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊),砼抗壓、抗折強(qiáng)度(有要求時(shí))報(bào)告(包括 防水砼試塊和同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊),砼澆筑施工記錄,砼坍落度 檢測(cè)記錄,砼

53、試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)定記錄,同條件養(yǎng)護(hù)砼試塊留置 計(jì)劃、溫度記錄及試驗(yàn)報(bào)告,有冬季施工或大體積砼施工的項(xiàng)目 應(yīng)提供砼測(cè)溫記錄.上述資料,每缺一份扣 1 分. 3 25 地基處理(樁基等)：沒(méi)有施工記錄或沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告的扣 2 分,存在 檢驗(yàn)不合格樁的每一根扣 1 分. 2 26 臺(tái)背回填：回填材料不符合設(shè)計(jì)要求或試驗(yàn)報(bào)告不合格的扣 3 分; 少做或漏做的,每缺一項(xiàng)扣 0.5 分. 3 27 原材料：水泥、鋼材、砂、石、磚、橋梁支座伸縮裝置、各種預(yù)制 件等出廠合格證明材料及復(fù)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全.上述資料,每缺一份扣 0.5 分. 4 20 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分

54、原因扣分原因 28 預(yù)應(yīng)力工程：所用錨具、夾具、連接器產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告 和進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)齊全,上述資料,一份沒(méi)有的扣 4 分;每缺一份扣 0.5 分. 預(yù)應(yīng)力鋼筋安裝、張拉及灌漿記錄應(yīng)齊全,一份沒(méi)有的扣 4 分;每缺 一份扣 0.5 分. 4 3.3.給排水管線工程給排水管線工程(13(13 分分) ) 29 質(zhì)保資料：管節(jié)、管件、管配件合格證是否收集齊全.上述資料,每 缺一份扣 1 分. 4 30 檢測(cè)資料：管道接口焊接無(wú)損探傷、法蘭或壓蘭螺栓擰緊力矩檢測(cè), 內(nèi)外防腐層防腐檢測(cè),柔性管道環(huán)向變形檢測(cè),地基處理檢測(cè)記錄是 否齊全.上述資料,每缺一份扣 1 分. 3 31 結(jié)構(gòu)安全和使用

55、功能性檢測(cè)：管道水壓試驗(yàn),嚴(yán)密性試驗(yàn),淺埋暗挖 管道、混凝土結(jié)構(gòu)管道滲漏水調(diào)查.上述資料,一份沒(méi)有的扣 3 分; 每缺一份扣 1 分. 3 32 施工記錄：結(jié)構(gòu)組隊(duì)拼裝、連接,地基加固處理,支護(hù)結(jié)構(gòu)施工,沉 井下沉,混凝土澆筑,頂進(jìn)(掘進(jìn)、鉆進(jìn)、夯進(jìn))等記錄是否齊全.上 述資料,每缺一份扣 1 分. 3 總分：100 分總標(biāo)準(zhǔn)分：總實(shí)得分：得分率： 21 3.0.93.0.9礦山建設(shè)工程質(zhì)量保證資料檢查表礦山建設(shè)工程質(zhì)量保證資料檢查表 受檢單位 受檢項(xiàng)目 檢查人 日期 表 3.0.9 序號(hào)序號(hào)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容與打分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)分扣分扣分扣分原因扣分原因 1 開(kāi)工報(bào)告：審批手續(xù)不齊全

56、的扣 2 分,無(wú)開(kāi)工報(bào)告的扣 4 分. 4 2 設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審記錄、自審記錄缺一項(xiàng)扣 2 分. 6 3 井巷掘支工程：測(cè)量方案內(nèi)容不全扣 2 分,無(wú)測(cè)量方案的扣 6 分. 6 4 工程控制測(cè)量及復(fù)測(cè)記錄、工程施工測(cè)量記錄.缺測(cè)量記錄的扣 6 分. 6 5 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄：所有應(yīng)該隱蔽的工程必須做隱蔽工程驗(yàn)收 記錄,每缺一項(xiàng)扣 2 分. 10 6 計(jì)量器具、機(jī)具設(shè)備和儀表是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的檢定部門的檢定, 沒(méi)有按期進(jìn)行檢定的扣 6 分,沒(méi)有及時(shí)更新檢定標(biāo)識(shí)的扣 1 分. 6 7 鋼材出廠合格證、鋼材復(fù)檢報(bào)告不全的扣 2 分,無(wú)則扣 3 分. 3 8 井巷掘支工程：水泥出廠合格證或出廠試驗(yàn)報(bào)告無(wú)則扣 3 分,水泥 試驗(yàn)報(bào)告無(wú)則扣 3 分. 3 9 井巷掘支工程：砂子試驗(yàn)報(bào)告、碎(卵)石試驗(yàn)報(bào)告、外加劑出廠合 格證、外加劑試驗(yàn)報(bào)告,缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 10 井巷掘支工程：砼配合比通知單、砂漿配合比通知單,缺一項(xiàng)扣 1 分. 3 11 井巷掘支工程：砼試塊力學(xué)試驗(yàn)報(bào)告、砼抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告、砼試驗(yàn)強(qiáng) 度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記錄,缺一項(xiàng)扣 1 分. 4 12 錨桿錨固劑出廠合格證、錨桿桿體出廠合格證、錨桿抗拔力檢測(cè)記 錄.缺一項(xiàng)扣 1 分. 4 13 施工及質(zhì)量自檢記錄.抽查 10 份以上,填寫項(xiàng)目不正確、數(shù)據(jù)不真 實(shí)的,發(fā)現(xiàn)一份扣 1 分. 10 14 分項(xiàng)工程質(zhì)