1、室內(nèi)兒童水上樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)*有限公司2018年11月 一 總論1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：*兒童室內(nèi)水上樂(lè)園 1.2建設(shè)地點(diǎn)：北京1.3單店投資金額：人民幣：200萬(wàn)元 1.4兒童水上樂(lè)園項(xiàng)目概況世界之花假日廣場(chǎng)位于北京四環(huán)榴鄉(xiāng)橋南800米，德賢路與廡殿橋交匯處，緊臨地鐵5號(hào)線(xiàn)、10號(hào)線(xiàn)、亦莊線(xiàn)，坐擁北京西站、南站兩大高鐵交通樞紐；項(xiàng)目擁有62萬(wàn)方超大體量，雄踞北京南中軸核心地帶，成就北京南城商業(yè)地標(biāo)，項(xiàng)目擁有主題酒店、5A級(jí)寫(xiě)字樓、商業(yè)體驗(yàn)中心、自由人影院、歐悅真冰場(chǎng)、家動(dòng)力家庭游樂(lè)中心、禮記R26;喜唐、國(guó)際名品步行街、特色餐飲等獨(dú)特業(yè)態(tài)擬將室內(nèi)兒童水上樂(lè)園設(shè)置在三樓，聯(lián)系人莊先生，使用面積6

2、50m2，可同時(shí)容納150名兒童入園游玩，場(chǎng)內(nèi)有手扶梯和觀光電梯上到三樓。1.5建設(shè)目標(biāo)根據(jù)兒童天性喜水的特征設(shè)計(jì)，打造集戲水、休閑、體驗(yàn)、游泳于一體的兒童水上樂(lè)園，形成“可覽、可游、可參與”的舒適環(huán)境，構(gòu)筑“玩樂(lè)、鍛體、體驗(yàn)”的休閑系統(tǒng)。將適齡兒童置身于一個(gè)驚險(xiǎn)刺激、又安全放心的游樂(lè)環(huán)境，該設(shè)施有利于充分發(fā)揮兒童的活力和想象力，使孩子在玩得開(kāi)心的同時(shí)，身體又得到鍛煉；有利于培養(yǎng)兒童勇敢、堅(jiān)韌、頑強(qiáng)的個(gè)性，鍛煉速度、力量、平衡、協(xié)調(diào)等素質(zhì)，達(dá)到強(qiáng)身健體、健腦益智的作用，使孩子們更加健康快樂(lè)的成長(zhǎng)。在豐富本身經(jīng)營(yíng)內(nèi)容的同時(shí)，通過(guò)增加更多的游樂(lè)項(xiàng)目，提高親水文化內(nèi)涵等，還可以結(jié)合周邊的餐飲、早教等

3、各種配套項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富和完善商場(chǎng)兒童區(qū)的消費(fèi)，從而帶動(dòng)自身項(xiàng)目乃至整個(gè)消費(fèi)區(qū)域的發(fā)展，二 室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)行業(yè)項(xiàng)目背景2.1 娛樂(lè)設(shè)施項(xiàng)目背景根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的信息顯示，2015年，我國(guó)14歲兒童以下的人群超過(guò)2.2億，隨著國(guó)家二胎政策逐漸放開(kāi)，將進(jìn)一步推動(dòng)兒童人口的增長(zhǎng)。去年我國(guó)社會(huì)商品零售總額已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)億，而兒童銷(xiāo)售總額占到34.7%達(dá)到10萬(wàn)億，兒童商業(yè)業(yè)態(tài)已成為帶動(dòng)家庭消費(fèi)和商業(yè)內(nèi)需的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著嬰幼兒比例的上升，母嬰市場(chǎng)再一次迸發(fā)新生，其中親子樂(lè)園已經(jīng)成為吸金的重點(diǎn)項(xiàng)目，這些地點(diǎn)以培養(yǎng)親子關(guān)系為噱頭，在一定程度會(huì)吸引大量的親子游客，但是不可否認(rèn)這些常規(guī)的親子樂(lè)園，幾乎都是普通滑

4、梯之類(lèi)的游戲設(shè)備，并沒(méi)有什么趣味性，且多在室外危險(xiǎn)系數(shù)較高。相比于近期市場(chǎng)上開(kāi)始出現(xiàn)的兒童室內(nèi)水上樂(lè)園有著較大的缺陷。兒童室內(nèi)水上樂(lè)園所有設(shè)備都在室內(nèi)，避免孩子遭受風(fēng)吹日曬，而且該親子樂(lè)園為水上世界，不僅可以讓孩子從小就對(duì)水感到親切，而且以水為阻力，可以在一定程度上緩沖孩子在玩耍過(guò)程中的磕磕碰碰，其價(jià)格與普通的親子樂(lè)園相比并沒(méi)有什么差別，在一定程度上更加吸引人。當(dāng)然水上樂(lè)園并不是什么新奇的東西，很多父母經(jīng)常會(huì)帶孩子去游泳館或水上樂(lè)園，但是這些地方一般只在夏季開(kāi)放，而且人很多衛(wèi)生沒(méi)有保障，對(duì)孩子的皮膚健康造成很大的威脅。我們即將興建的兒童水樂(lè)園最大的優(yōu)勢(shì)就是它是一個(gè)室內(nèi)兒童恒溫水樂(lè)園，專(zhuān)為兒童開(kāi)

5、放，再加上全自動(dòng)換水及恒溫裝置，一年四季都可在這里安全快樂(lè)的嬉戲，極大的吸引了那些有著高知識(shí)水平以及撫養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的父母。在未來(lái)十年間出生的嬰幼兒，其父母多為高學(xué)歷或已經(jīng)擁有一定的養(yǎng)育經(jīng)驗(yàn)，在教育孩子上更重視生活技能的培訓(xùn)、健康的養(yǎng)護(hù)以及親子間感情的培養(yǎng)，而室內(nèi)兒童恒溫水樂(lè)園完全滿(mǎn)足他們的需求，擁有著較為良好的市場(chǎng)前景，逐漸成為新時(shí)期的投資熱點(diǎn)。2.2項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)（一）適宜的溫度四季恒溫，（2728度）的室內(nèi)溫度、（3235度）的水溫是非常適合兒童嬉水玩樂(lè)的。水對(duì)孩子天生有特別的吸引力，小孩子們都特別喜歡玩水。但是過(guò)了夏天孩子們又要去哪里玩水呢?室內(nèi)的成人游泳館?大家要知道兒童是不適合在成人游泳館里游泳

6、的，首先水的凈度達(dá)不到兒童使用的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還存在一些安全隱患。但是一些不會(huì)錯(cuò)過(guò)商機(jī)的“室內(nèi)兒童水上樂(lè)園”投資者們抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，爭(zhēng)先恐后的籌備水上樂(lè)園項(xiàng)目。各地的室內(nèi)兒童水上樂(lè)園已爭(zhēng)相開(kāi)園，為的就是在寒冷的冬天也能帶給孩子歡樂(lè)。（二）益智鍛體室內(nèi)兒童水上樂(lè)園，可謂豐富多彩的水上娛樂(lè)場(chǎng)所（漂流道、拱橋滑梯、組合滑梯等多種水上娛樂(lè)設(shè)施）。孩子們?cè)诶锩婵梢匀我怏w驗(yàn)：鉆、爬、騎、沿、穿、滑、跳等動(dòng)作，放松身心;并且利用針對(duì)性的主題活動(dòng)游戲課程與設(shè)備，填補(bǔ)學(xué)校、家庭之外的教育空白，讓孩子在玩耍的中得到體能、智能、品質(zhì)三大方面全面的提升，以達(dá)到讓孩子擁有健全的人生觀與價(jià)值觀，讓膽怯的孩子變得更勇敢，不自信

7、的孩子更有魄力。有了這樣給力附加值，肯定能讓家長(zhǎng)們寵愛(ài)有加!（三）水質(zhì)安全用水經(jīng)3重過(guò)濾殺毒（沙濾、臭氧消毒、紫外線(xiàn)殺菌）水質(zhì)可達(dá)飲用水標(biāo)準(zhǔn)。讓孩子享受優(yōu)質(zhì)的水上活動(dòng)的同時(shí)，也能拉近家長(zhǎng)與孩子的距離。讓孩子在玩樂(lè)之中也可以學(xué)習(xí)有用的知識(shí)，讓家長(zhǎng)陪伴著孩子成長(zhǎng)。專(zhuān)業(yè)針對(duì)兒童設(shè)計(jì)制作的戲水天堂，采用國(guó)際先進(jìn)的水循環(huán)過(guò)濾、凈化系統(tǒng)、配合規(guī)范的水質(zhì)管理檢測(cè)制度，為孩子們提供了最干凈的水上游樂(lè)環(huán)境，同時(shí)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)為樂(lè)園提供了絕對(duì)的安全，保證讓家長(zhǎng)放心！孩子高興！（四）資金回籠創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中并不是慈善家，因此在商言商除考慮投入和產(chǎn)出的比例外，還要在創(chuàng)業(yè)初期計(jì)算多長(zhǎng)時(shí)間收回成本問(wèn)題。一個(gè)好的項(xiàng)目看中

8、的是市場(chǎng)前景，而一個(gè)健康的項(xiàng)目就要看它投入的成本能多長(zhǎng)時(shí)間可以收回。這是一直以來(lái)每一位創(chuàng)業(yè)者都關(guān)注的問(wèn)題，如果有一個(gè)項(xiàng)目要投入后2-3年才能收回成本這恐怕會(huì)讓創(chuàng)業(yè)者望而卻步，畢竟和成本相比，時(shí)間比任何因素都重要。室內(nèi)兒童水上樂(lè)園這個(gè)具有多點(diǎn)盈利的項(xiàng)目（門(mén)票收入、嬰兒水育收入、場(chǎng)內(nèi)自營(yíng)收入（飲品、兒童戲水用品），解決了這一大難題。室內(nèi)兒童水上樂(lè)園投資只需8-10個(gè)月左右即可收回投資成本。室內(nèi)兒童水上樂(lè)園不用開(kāi)挖占地、安裝方便、維護(hù)簡(jiǎn)便，使用壽命長(zhǎng)、成本可控性高。與投資動(dòng)輒過(guò)千萬(wàn)的主題公園和傳統(tǒng)的游泳場(chǎng)館相比，室內(nèi)兒童水上樂(lè)園投資相對(duì)低而且更適合現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境。三 市場(chǎng)分析3.1 市場(chǎng)調(diào)查3.1.

9、1 北京市內(nèi)室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)供給現(xiàn)狀（包括計(jì)劃中）采用隨機(jī)抽取方法，調(diào)查了以下幾間游樂(lè)場(chǎng)：奇樂(lè)兒兒童主題樂(lè)園，勾勾樂(lè)園、百貝佳兒童室內(nèi)水上樂(lè)園，熊孩子兒童主題樂(lè)園、萬(wàn)達(dá)寶貝王兒童主題樂(lè)園3.1.2客源分析 總體上看來(lái)，北京市內(nèi)的室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)（含計(jì)劃中）呈以下特點(diǎn)：在客源市場(chǎng)方面，北京處于京津冀一體化的中心位置，為中國(guó)人口最稠密，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)之一，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，旅游業(yè)也相當(dāng)發(fā)達(dá)，因此也有一定的比較優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所上，多選擇大型綜合購(gòu)物中心，設(shè)立于兒童商業(yè)樓層，多為三層，核心輻射周邊半徑3-5公里左右的范圍，輻射人口約10-20萬(wàn)在經(jīng)營(yíng)狀態(tài)上，多以淘氣堡、電玩城等形式為主

10、，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺少新鮮的娛樂(lè)形式，尤其缺少室內(nèi)水上游樂(lè)項(xiàng)目，目前北京地區(qū)只有一家水上兒童樂(lè)園在營(yíng)業(yè)，且規(guī)模較小，項(xiàng)目單一，位置偏遠(yuǎn)，處于北京西部石景山地區(qū)，水上樂(lè)園營(yíng)業(yè)面積約200平米。3.1.3 門(mén)票價(jià)格調(diào)查目前北京室內(nèi)已經(jīng)建成開(kāi)業(yè)的大型室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)的單次票價(jià)為：奇樂(lè)兒180/次，勾勾樂(lè)園168元/次、百貝佳兒童室內(nèi)水上樂(lè)園238/次。形成目前這種票價(jià)市場(chǎng)的原因是：1）投資規(guī)模大，產(chǎn)品新穎，游樂(lè)形式豐富2）從客源市場(chǎng)方面來(lái)看，北京屬于中國(guó)人口最稠密的地區(qū)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，人均消費(fèi)能力較高。3.2供給市場(chǎng)北京地區(qū)目前大型的購(gòu)物中心都設(shè)有兒童區(qū)域，基本都設(shè)

11、有兒童游樂(lè)場(chǎng)，但一般只輻射周邊區(qū)域，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，多為淘氣堡的形式，缺少兒童室內(nèi)水上樂(lè)園的形式，兒童水上樂(lè)園的供給嚴(yán)重不足。3.3需求市場(chǎng) 北京屬于中國(guó)人口最稠密的地區(qū)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，人均消費(fèi)能力較高，人們可支配收入在逐年增多；加上黃金周和雙休日的推行，人們的閑暇時(shí)間也前景良好，且兒童室內(nèi)水上樂(lè)園項(xiàng)目新穎，游樂(lè)內(nèi)容豐富，與其他兒童游樂(lè)設(shè)施做差別化運(yùn)營(yíng)，具有較大的市場(chǎng)潛力。3.3.1 客源結(jié)構(gòu)0-2歲嬰幼兒約占20%，2-6歲兒童約占60%，6-8歲兒童約占10%，8-12歲兒童約占10%3.4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)按照單店輻射面積方圓3-5公里半徑，覆蓋人口

12、20萬(wàn)計(jì)算，折合家庭約5萬(wàn)戶(hù)，其中有0-12歲適齡兒童家庭數(shù)約占30%，共計(jì)1.5萬(wàn)戶(hù)，按進(jìn)店消費(fèi)比例20%計(jì)算，約有3000戶(hù)消費(fèi)家庭，每戶(hù)家庭平均每月消費(fèi)1次，會(huì)員價(jià)150元/次，則單店全年?duì)I業(yè)額約為150*1*12*3000=.3.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況北京地區(qū)兒童玩樂(lè)產(chǎn)品所供給類(lèi)型多樣，分布密集，品味較高，空間組合良好，為本地區(qū)兒童業(yè)的發(fā)展奠定了雄厚的資源基礎(chǔ)。但現(xiàn)有兒童游樂(lè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，供給產(chǎn)品趨同，且主要競(jìng)爭(zhēng)者集中在朝陽(yáng)，海淀區(qū)，門(mén)票價(jià)格都很高，因此客流返回率一般，滿(mǎn)意度也一般。就兒童室內(nèi)水上樂(lè)園而言，本地區(qū)的供給尚處于市場(chǎng)空白階段，打造真正意義上的兒童室內(nèi)水上游樂(lè)場(chǎng)所是市場(chǎng)的迫切需要

13、。 3.6市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略現(xiàn)階段適合采用差異化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略和差異化營(yíng)銷(xiāo)策略。隨著項(xiàng)目的成熟度的提高，未來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略將面向北京整個(gè)區(qū)域乃至全國(guó)，實(shí)行市場(chǎng)滲透。在營(yíng)銷(xiāo)手段上，可采用靈活多樣的方式。如與幼教機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系，特別是對(duì)于先期推廣的幼教機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)且長(zhǎng)遠(yuǎn)的優(yōu)惠措施，配合項(xiàng)目推廣，降低項(xiàng)目的進(jìn)入成本；或采用互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)網(wǎng)站的團(tuán)購(gòu)、微博等擴(kuò)散知名度；還有派發(fā)宣傳單等形式。 3.6.1室內(nèi)兒童水上樂(lè)園定價(jià)原則 1)與目標(biāo)顧客群的消費(fèi)能力相適應(yīng)原則 2）與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)原則 3）知己知彼原則 4）承載力原則 5）搭售原則3.6.2 兒童水上樂(lè)園項(xiàng)目定價(jià)方法價(jià)格也是市場(chǎng)理念的一個(gè)重要部分，

14、它是顧客為產(chǎn)品或服務(wù)支付的代價(jià)。根據(jù)前期市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告及上述分析，建議室內(nèi)兒童水上樂(lè)園建成后的初期，在加強(qiáng)廣告宣傳營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)貝多fun的形象品牌定位的基礎(chǔ)上，采用以超值定價(jià)方法為主的、多層次、靈活的方法。綜合各方面的因素，建議室內(nèi)兒童水上樂(lè)園相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目定價(jià)如下：四、建設(shè)條件4.1交通條件世界之花假日廣場(chǎng)緊鄰北京南四環(huán)，且周邊10公里以?xún)?nèi)無(wú)大型的一站式商業(yè)購(gòu)物中心，開(kāi)業(yè)后將成為北京南城新的商業(yè)地標(biāo)。周邊交通便捷，而且人流密集。到達(dá)世界之花假日廣場(chǎng)有三種交通方式：A、自駕，世界之花假日廣場(chǎng)內(nèi)配有大型的室內(nèi)停車(chē)場(chǎng)，約15000個(gè)停車(chē)位；B、交通：公交：504路、927路；C、地鐵：地鐵5號(hào)線(xiàn)、10號(hào)線(xiàn)

15、、亦莊線(xiàn)、8號(hào)線(xiàn)南延線(xiàn)4.2能源供應(yīng)條件（1）供水、電情況：由商場(chǎng)內(nèi)部提供，按照商場(chǎng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)。同時(shí)堅(jiān)持環(huán)保原則，節(jié)能，節(jié)水。（2）電訊等公用設(shè)施：需要安裝電話(huà)線(xiàn)和網(wǎng)線(xiàn)，用來(lái)提水上樂(lè)園里面的通信和交流。由當(dāng)?shù)氐碾娦挪块T(mén)解決。 4.3場(chǎng)地裝修條件：（1） 給排水：租賃區(qū)域內(nèi)預(yù)留不小于DN50口徑給水管接口接至指定位置（市政飲用水），租賃區(qū)域內(nèi)預(yù)留兩路排水管路至指定位置，口徑均不小于DN75。（2）電力：根據(jù)配備的設(shè)備預(yù)留足夠的電力動(dòng)力電380伏，提供銅芯電纜接至指定位置。（按照目前場(chǎng)地面積大約需100千瓦電量，具體電量需按照實(shí)際布局確定后核算。）（3）樓板承重：租賃區(qū)域內(nèi)樓板承重每平米至少4

16、00KG以上，局部需進(jìn)行加固。（4）層高：租賃區(qū)域內(nèi)板到板高度至少達(dá)到4.8米高度，地板面到商場(chǎng)設(shè)備底面至少達(dá)到4米高度。（5）供暖：需在租賃區(qū)域單獨(dú)加設(shè)供暖設(shè)備（風(fēng)機(jī)盤(pán)管）或其他供暖設(shè)備，租賃區(qū)域內(nèi)的供暖、制冷設(shè)備的操控面板安裝在租賃區(qū)域內(nèi)。（6）地面：交付租賃區(qū)域時(shí)保證租賃區(qū)域地面平整。（7）通信：租賃范圍內(nèi)預(yù)留網(wǎng)絡(luò)接口。（8）展示面：展示面20米。（展示面需安裝厚度至少6mm+6mm厚夾膠鋼化玻璃）(9) 排風(fēng)量要求：80000立方米/小時(shí)，建議直接在消防通道吊頂以上開(kāi)設(shè)通風(fēng)口，將排風(fēng)匯入公共區(qū)域（10）項(xiàng)目建設(shè)工期：工程施工包括地面與局部墻面防水、內(nèi)外部裝修、戲水樂(lè)園和游泳池構(gòu)建、配套

17、設(shè)備系統(tǒng)安裝調(diào)試四大系統(tǒng)工程，施工周期約需70天。五、總體規(guī)劃5.1 總體功能分區(qū)框架擬建的兒童樂(lè)園場(chǎng)地主要?jiǎng)澐譃榱髩K；前臺(tái)接待區(qū)、更衣沐浴區(qū)、水上游樂(lè)區(qū)、兒童游泳區(qū)、家長(zhǎng)休息區(qū)、水吧零售區(qū)5.2 項(xiàng)目核心區(qū)規(guī)劃水上戲水樂(lè)園作為我們的主打項(xiàng)目，內(nèi)有海洋球，滑滑梯，椰子城堡等眾多適合小孩玩樂(lè)的設(shè)備，具體劃分可參考下圖。a：海洋球游樂(lè)區(qū)b：椰樹(shù)城堡游樂(lè)區(qū)c：水上滑梯游樂(lè)區(qū)d：海洋小勇士闖關(guān)區(qū)e：水樂(lè)園更衣區(qū)5.3 總體概念設(shè)計(jì) 5.3.1 減少裝修污染最簡(jiǎn)單可行的辦法一是用材考究，二是控制用量。室內(nèi)兒童水上樂(lè)園的泳池及游樂(lè)池的主體是鋼結(jié)構(gòu)，由高強(qiáng)度鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)組成，設(shè)計(jì)精巧、組裝靈活，外部輔以加厚

18、環(huán)保膠膜軟包，充分保證了建設(shè)期間的環(huán)保和后期兒童游樂(lè)的安全。5.3.2 共同參與規(guī)劃,通過(guò)平常與孩子們交流，了解其喜好與需求，并讓孩子們共同參與設(shè)計(jì)。5.3.3 選材柔軟自然由于兒童的活動(dòng)力強(qiáng)，所以在選材上，宜以柔軟、自然素材為佳，如地膠、原木或塑料等。這些耐用、容易修復(fù)、非高價(jià)的材料，可營(yíng)造舒適的游玩環(huán)境，也令家長(zhǎng)沒(méi)有安全上的憂(yōu)慮。5.3.4 照明充足柔和，合適且充足的照明，能讓項(xiàng)目空間溫暖、有安全感，有助于消除孩童的恐懼感。 5.3.5 色調(diào)明亮活潑，家具色調(diào)，最好以明亮、輕松、愉悅為選擇方向，色澤上不妨多點(diǎn)對(duì)比色。5.3.6 隨時(shí)重新擺設(shè)為保持游樂(lè)設(shè)施的新鮮感和對(duì)兒童的吸引力，水上樂(lè)園空

19、間屬性應(yīng)是多功能且具多變性的。除部分必須的固定娛樂(lè)設(shè)施外，需多加設(shè)水上漂浮類(lèi)玩具，并定期進(jìn)行更換和重新布置，同時(shí)非水面區(qū)域的空間，包括更衣柜，沙發(fā)等家具也可定期調(diào)整布置或者裝飾，以便給孩子和家長(zhǎng)新鮮感，增強(qiáng)對(duì)兒童的吸引，提高顧客的消費(fèi)頻次 5.4.7 提高安全系數(shù)安全性是設(shè)計(jì)時(shí)需考慮的重點(diǎn)之一。由于小朋友正處于活潑好動(dòng)、好奇心強(qiáng)的階段，容易發(fā)生意外，在設(shè)計(jì)時(shí)，需處處用心，如在窗戶(hù)設(shè)護(hù)欄、家具時(shí)盡量避免棱角的出現(xiàn)，采用圓弧收邊等。材料也應(yīng)采用無(wú)毒的安全建材為佳。家具、建材應(yīng)挑選耐用的、承受破壞力強(qiáng)的、使用率高的。 六、節(jié)能、環(huán)保、安全分析6.1節(jié)能分析跟住時(shí)代的走向，我們必須支持環(huán)保，而且以實(shí)際

20、行動(dòng)來(lái)支持。環(huán)保的設(shè)施不僅可以保護(hù)地球環(huán)境，而且排放的有毒物質(zhì)比較少，可以減低對(duì)人體的傷害。從水上樂(lè)園的裝修開(kāi)始，我們就要注重節(jié)能和環(huán)保。首先，要求工程公司采用環(huán)保材料，例如：環(huán)保油漆、節(jié)能燈等等。再是，我們的主打產(chǎn)品水上樂(lè)園都是采用環(huán)保材料制造的。我們的零售區(qū)域的冰箱和其他電器的電源，要求晚上是完全斷電的，以減少能源的消耗。 6.2 噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響及治理措施為減少施工期運(yùn)輸車(chē)的噪聲對(duì)附近居民的影響，一方面工程承包商應(yīng)盡量采用低噪聲的機(jī)械和采取降噪聲措施，另一方面在夜間少開(kāi)或不開(kāi)噪聲大的機(jī)械。6.3 消防、安全與衛(wèi)生 6.3.1 消防系統(tǒng)本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)異常現(xiàn)象時(shí)自

21、動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)啟動(dòng)，警告人們火源的位置。使用火災(zāi)監(jiān)測(cè)儀能夠?qū)崿F(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警、早滅火，減少火災(zāi)損失。當(dāng)遇到大火災(zāi)的時(shí)候，應(yīng)該安排顧客按照商場(chǎng)的防火安全通道，快速離場(chǎng)。同時(shí)根據(jù)不同的消防對(duì)象選用不同的滅火劑，例如：滅火筒、水等進(jìn)行滅火。 6.3.2 安全系統(tǒng)一個(gè)好的兒童水上樂(lè)園，不僅需要有好的水上玩具，好的娛樂(lè)設(shè)施，還需要有一個(gè)安全放心的環(huán)境。游樂(lè)場(chǎng)內(nèi)部會(huì)有4個(gè)管理員看守巡視，以防兒童意外的發(fā)生。另外，場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施，如桌子，椅子的臺(tái)角是圓角設(shè)計(jì)，防止小朋友不小心撞到而造成重大傷害。同時(shí)，樂(lè)園內(nèi)會(huì)有小藥箱，以備不時(shí)之需。 6.3.3 衛(wèi)生系統(tǒng)作為一個(gè)兒童的世界，衛(wèi)生是很重要的。而且小朋友的免疫力

22、比較低，必須提供一個(gè)干凈的場(chǎng)所給他們放心地玩。所以?xún)和瘶?lè)園的用水都是經(jīng)過(guò)3重過(guò)濾殺毒（沙濾、臭氧消毒、紫外線(xiàn)殺菌）水質(zhì)可達(dá)飲用水標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，每天晚上結(jié)束營(yíng)業(yè)后，就進(jìn)行一次全面徹底的清潔和消毒。在樂(lè)園內(nèi)，有專(zhuān)門(mén)給小朋友的淋浴間和洗手的洗手盤(pán)和洗手液，讓小朋友干干凈凈地玩，玩完干干凈凈開(kāi)開(kāi)心心地回家去。七 室內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置7.1 兒童室內(nèi)水上樂(lè)園項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)為了水上樂(lè)園能更好地經(jīng)營(yíng)與運(yùn)行，本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)主要設(shè)立運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)和技術(shù)與維修部門(mén)。1、運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)。設(shè)立一名經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)決策和管理，做出各種有力的決策和決定，同時(shí)對(duì)室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行指揮、協(xié)調(diào)和控

23、制。2、技術(shù)維修部門(mén)。設(shè)立一名技術(shù)維修師，主要負(fù)責(zé)游樂(lè)場(chǎng)日常生活設(shè)備和設(shè)施的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、維修和保養(yǎng)，保障設(shè)備和設(shè)施的正常良好安全運(yùn)行。同時(shí)也需對(duì)每臺(tái)游樂(lè)設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢及定期維護(hù)，并保持與供應(yīng)商技術(shù)支持部門(mén)的溝通、交流，及時(shí)獲取最新信息。 7.2 游樂(lè)場(chǎng)人力資源配置人力資源配置包括體力、智力、知識(shí)力、創(chuàng)造力和技能等方面的能力。為了更好地運(yùn)用“人力”，需要通過(guò)一定的途徑,創(chuàng)造良好的環(huán)境,合理而充分地利用好人力資源配置，使其與物質(zhì)資源有效結(jié)合,以產(chǎn)生最大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 7.2.1 兒童室內(nèi)水上樂(lè)園屬于室內(nèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)，與大型購(gòu)物中心營(yíng)業(yè)時(shí)間同步，因此實(shí)行雙班制，工作時(shí)間為 9:00-21:00.。若有

24、特殊情況，可按實(shí)際情況加班加點(diǎn)。7.2.2 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求兒童水上樂(lè)園完工后，需要工作人員10名，實(shí)行兩班制，運(yùn)營(yíng)行政管理人員可依據(jù)經(jīng)營(yíng)后的實(shí)際需要，提出增減人員的計(jì)劃。對(duì)于行政管理人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力、指導(dǎo)能力、專(zhuān)業(yè)技術(shù)，還要具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和公正公平的人格魅力；對(duì)于技術(shù)維修人員和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及安全管理人員，除了有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力外，還必須有吃苦耐勞的精神。 7.2.3 職工工資福利按照中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，與職工簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職工個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的勞動(dòng)合同。所有職工的薪酬應(yīng)反應(yīng)每個(gè)職工的職能、責(zé)任和工作表現(xiàn)，符合法律規(guī)定，并且在人才市場(chǎng)具有競(jìng)

25、爭(zhēng)性。可行性研究階段，擬采用的人均月工資水平如下： 行政管理人員平均 6000元/月；現(xiàn)場(chǎng)管理人員和技術(shù)維修人員平均 4500元/月；則每月人員工資支出為6000*1+4500*8+4500*1=46500元/月 7.2.4 員工來(lái)源及招聘方案本項(xiàng)目中實(shí)行公開(kāi)招聘制度，主要行政人員面和其他人員面對(duì)全市進(jìn)行招聘，如不能滿(mǎn)足需要，可擴(kuò)大招聘范圍。招聘工作在該項(xiàng)目計(jì)劃竣工時(shí)間前1個(gè)月開(kāi)始，用1個(gè)月時(shí)間完成，在樂(lè)園開(kāi)業(yè)前保證人員全部到位 7.2.5員工培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)于管理人員和技術(shù)維修人員著重實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。由于本項(xiàng)目的所需客戶(hù)面對(duì)的是兒童及家長(zhǎng)，管理人員則需對(duì)其禮儀及素質(zhì)進(jìn)行培訓(xùn)，使得孩子們玩的更加開(kāi)心，

26、家長(zhǎng)更加放心。而對(duì)技術(shù)維修人員培訓(xùn)是為了更好對(duì)器械安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和維護(hù)維修，為了水樂(lè)園的正常經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。八 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排8.1 建設(shè)工期本項(xiàng)目是大型的室內(nèi)兒童水上娛樂(lè)項(xiàng)目，單元裝置較多，投資額較大。根據(jù)實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為70天。 8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)施情況，安排的實(shí)施進(jìn)度如下：1、2016年12月開(kāi)始項(xiàng)目的立項(xiàng)。2、2017年2月-3月初進(jìn)行施工前材料準(zhǔn)備 3、2017年3初-4月底進(jìn)行項(xiàng)目施工 4、2017年5月上旬， 工程結(jié)尾，竣工驗(yàn)收 九、投資估算和成本分析本項(xiàng)目初期投資估算內(nèi)容主要包括：場(chǎng)地租金、場(chǎng)地裝修費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝費(fèi)用、工作人員工資、月固

27、定營(yíng)運(yùn)費(fèi)等。具體如下表：項(xiàng)目初期資金投入表項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用110含場(chǎng)地裝修、游樂(lè)設(shè)施建設(shè)、熱泵及過(guò)濾殺毒設(shè)備購(gòu)置安裝一個(gè)季度場(chǎng)地租金（含押金）405.1元/平米/天，650平米，押一付三一個(gè)季度人員工資14月人員工資46500元一個(gè)季度水電費(fèi)9每月水費(fèi)5000元，電費(fèi)25000元合計(jì)173其余關(guān)于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的成本測(cè)算，收入預(yù)測(cè)及利潤(rùn)預(yù)測(cè)請(qǐng)參見(jiàn)以下表格：項(xiàng)目成本測(cè)算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)運(yùn)營(yíng)期2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1場(chǎng)地租金120.00 123.60 127.31 131.13 135.06 139.

28、11 143.29 147.58 152.01 156.57 2水電費(fèi)36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 3人員工資55.80 58.59 61.52 64.60 67.83 71.22 74.78 78.52 82.44 86.56 4日常維護(hù)費(fèi)3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5折舊費(fèi)10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 10.45 6總成本費(fèi)用225.25 231.64

29、238.28 245.17 252.34 259.78 267.51 275.55 283.90 292.59 7其中：經(jīng)營(yíng)成本214.80 221.19 227.83 234.72 241.89 249.33 257.06 265.10 273.45 282.14 項(xiàng)目收入預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)運(yùn)營(yíng)期2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1營(yíng)業(yè)收入540.00 594.00 653.40 718.74 790.61 869.68 956.64 1052.31 1157.54 1273.29 2稅金及附加32.40 35.64 39.20 43.12 47.44 52.18 57.40