1、 糾正和預(yù)防措施報告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01問題點(diǎn)措述項(xiàng)目部對檢測測量儀器控制不到位，主要體現(xiàn)在對部分測量儀器的鑒定證書未曾保留發(fā)現(xiàn)部門日 期責(zé)任部門采取改進(jìn)措施類型： 糾正措施 預(yù)防措施 原因分析項(xiàng)目部相關(guān)人員對GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)第7.1條、GB/T24001：2016標(biāo)準(zhǔn)9.1條款、ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)9.1條款及DZ/T0251：2012標(biāo)準(zhǔn)第7.3、7.4條款要求學(xué)習(xí)、理解不到位，未能按要求對測量儀器的鑒定證書實(shí)施管理。責(zé)任部門日 期改進(jìn)對策1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款要求。2. 按要求做好了監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃，并收集有效鑒定證書。計

2、劃完成日責(zé)任部門日 期實(shí)施結(jié)果實(shí)施完畢 實(shí)施延遲至 實(shí)施時已引起如下文件更改，且更改完成： 不合格已消除 不合格需進(jìn)一步糾正 進(jìn)一步糾正效果良好 驗(yàn)證人日 期 糾正和預(yù)防措施報告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01問題點(diǎn)措述項(xiàng)目部對檢查力度不到位，主要體現(xiàn)在對生產(chǎn)及衛(wèi)生檢查的記錄保存不夠。發(fā)現(xiàn)部門日 期責(zé)任部門采取改進(jìn)措施類型： 糾正措施 預(yù)防措施 原因分析現(xiàn)場相關(guān)管理人員未養(yǎng)成規(guī)范管理的良好習(xí)慣，檢查相關(guān)工作時未及時收集保存檢查記錄。責(zé)任部門日 期改進(jìn)對策1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款要求。 2. 在今后的日常管理工作中，養(yǎng)成良好的習(xí)慣，及時收集保存檢查記錄。計劃完成日責(zé)任部門日 期實(shí)施結(jié)果

3、實(shí)施完畢 實(shí)施延遲至 實(shí)施時已引起如下文件更改，且更改完成： 不合格已消除 不合格需進(jìn)一步糾正 進(jìn)一步糾正效果良好 驗(yàn)證人日 期 糾正和預(yù)防措施報告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01問題點(diǎn)措述經(jīng)營管理科未能按要求對物資供方名冊進(jìn)行業(yè)績考核及重新評價。發(fā)現(xiàn)部門日 期責(zé)任部門采取改進(jìn)措施類型： 糾正措施 預(yù)防措施 原因分析相關(guān)管理人員對采購過程控制松懈，對GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)第7.1條、GB/T24001：2016標(biāo)準(zhǔn)9.1條款、ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)8.4條款及DZ/T0251：2012標(biāo)準(zhǔn)第10、11條款要求學(xué)習(xí)、理解不到位，未能按要求實(shí)施管理。責(zé)任部門日 期改進(jìn)對策1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款要求。 2. 今后物資供方進(jìn)行業(yè)績考評與評價，并保留相關(guān)記錄。計劃完成日責(zé)任部門日 期實(shí)施結(jié)果實(shí)施完畢 實(shí)施延遲至 實(shí)施